IC-ED-01新物料导入管理办法A0.doc

深圳市爱商实业有限公司文件类别文件名称作业指导书新物料导入管理办法文件编号IC-ED-01制订日期2005.01.18修订版次0修订日期发行版本A页 码第6页 共5 页1. 目 的：明确新设计开发部品、新供应商旧规格部品、设计变更品等物料样品的验证方法，以确保物料品质满足设计开发规格要求，并在后续交货中持续满足要求，从而最终保证成品品质。2. 适用范围：适用于新设计开发产品的新规格物料、新开发供应商提供的旧规格物料、设计变更物料和供应商发生5M变更后提拱之物料等的验证。3. 用语定义：3.1 新规格物料：因新设计开发产品而需要的，以往任何产品上均未使用过的物料，需要进行全面评价的物料。3.2 新供应商旧规格物料：原已承认OK并正常使用，但因新开发供应商，为评价新供应商的生产与品质保证能力，而要求供应商提供的物料样品。3.3 设计变更物料：因我司原因对原合格物料的部份规格进行的设计变更，而要求供应商依变更后规格提供的样品。旨在评价变更点的合理性和有效性。3.4 供应商5M变更物料：因供应商原因或我司要求对原正常生产的物料，在5M方面进行了重要变更（如材料变更、外发、模具较大维修等），可能影响到物料品质时，由供应商主动或应我司要求所提供的变更后物料。旨在评价变更的合理性。3.5重要零部件：对产品功能、性能及安全性方面有重大影响的零部件。工程部在产品“BOM”(ASA-EDFM-16)中注明者。4. 权 责：4.1 采购部：负责物料样品的提供和物料承认结果向供应商通知。4.2 工程部：负责新物料检验规范的提供和物料样品承认的全程主导。4.3 品保部：4.3.1 IQC课：负责样品尺寸的检测；4.3.2 QE课：负责物料及样机的信赖性实验。4.4 开发部：提供物料承认过程中的技术支援。5. 规 定：5.1 样品提供：5.1.1我司要求提供之物料，由工程部依物料承认需求，填写“物料样品申购单”（ASA-EDFM-01），经相关权责人员批准后，交由采购部联络供应商提供样品（具体数量视要求而定，一般零部件不低于50PCS，重要零部件不低于100PCS）。（1）供应商免费提供之物料样品由采购部签收后转交工程部。（2）付费采购之物料样品由采购部签收后转交仓库办理入仓手续，再由采购部联络工程部，填写“领料单”从仓库领取。5.1.2 因供应商原因要求重新承认样物料，而主动提供的样品(不予付费)，可直接由供应商提交给工程部，但工程部收到样品后，必须及时知会采购部相关人员。5.2样品检测与确认： 工程部收到物料样品后，附供应商检测数据记录交品保部IQC课进行检测：5.2.1 品保部IQC接收样品后依据工程部供的初始“物料检验规范”（ASA-EDFM-04）对样品进行检验测试，记录在“新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03）上，并给出判定意见，连同剩余物料样品一起返回工程部确认。5.2.2 当本公司无能力对某些物料或某些项目实施检验与测试时，可直接采用供应商提供的相关检测数据（属重要零部件）。5.2.3 工程部收到IQC提供之“新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03）后，对每一检测数据进行确认（必要时需结合组装样机和/或联络品保部QE课进行信赖性实验进行确认）最终给出各单项处理办法和综合判定结论。5.2.4 经判定合格或可先试产确认时，工程部分发“新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03）给采购及品保部IQC等单位。5.2.5 经判定为不合格时，由工程部直接将“新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03）联络给采购部要求供应商改善，并重新送样确认。5.3试产验证：5.3.1 若物料为重要零部件或普通零部件的重在变更（对产品性能及安全性有重要影响者），由工程部填写“试产通知单EV”联络PMC单独安排试产时间，并通知相关部门作好试产准备。制造部到仓库领取样品进行试产。5.3.2 若物料为普通零部件或重要零部件的简单变更，可不用单独安排试产时间，而直接在正常产线投入试产物料，由工程部、品保部及制造部相关人员实施跟踪确认，必要时对成品予以区分标识。其它相关作业流程及相关资料填写不变。5.3.3 试产具体作业依试产管理规定（IC-ED-06）执行。5.4 最终判定：5.4.1 经相关部门综合判定物料合格时：（1）工程部整理“新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03）、“试产总结报告”（ASA-EDFM-15）、“QE实验报告”(ASA-QDFM-20)、等相关资料，并制订“新购零件检测跟踪报告”（ASA-RDFM-05），签核供应商提供的“样品承认书”，建立成新物料承认档案。（2）工程部将最终修订定稿“物料检验规范”（ASA-EDFM-04）、签封好的标准样品、“新购零件检测跟踪报告”（ASA-RDFM-05），签核完成的供应商提供的“样品承认书”等资料发行给品保部IQC课及采购部等相关部门。再由采购部提交给供应商。（3）采购部可以从事后续的评审活动及执行采购作业。5.4.2 经相关部门综合判定物料不合格时：（1）经分析认定为供方责任时，工程部只发行“新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03），联络给采购部要求供应商改善，并重新送样确认。【注：数量加大一倍，若为付费购买的物料，前一次送样的费用由采购部填写“不良质量成本收费通知单”（ASA-PUFM-09）经总经理或其代理人核准后交由财务部扣除相关费用。】（2）经分析认定为本司责任时，则按本文件“5.1样品提供”相关规定操作。 5.5说明：5.5.1 新规格物料在模具制作完成初期，由开发部联络采购部要求供应商提供的新模具制作完成时的首样承认，直接由开发部完成，不纳入本文件控制。只有到开发部相关资料已提供工程部技术工程课，并指示要求供应正式送样实施物料承认时，方纳入止规定。5.5.2 原则上同一供应商之同一物料因同一不良原因经5次（含）承认仍为不合格时，此供应商不再开发。特殊情况仍需要继续承认时，需要副总经理级以上高层管理人员批示。6.记录表格： 6.1 “BOM”(ASA-EDFM-16) 6.2 “物料样品申购单”（ASA-EDFM-01） 6.3 “物料检验规范”（ASA-EDFM-04） 6.4 “新品零件质量认定表”（ASA-EDFM-03） 6.5 “试产总结报告”（ASA-EDFM-15） 6.6 “QE实验报告”(ASA-QDFM-20) 6.7 “新购零件检测跟踪报告”（ASA-RDFM-05） 6.8 “不良质量成本收费通知单”（ASA-PUFM-09）7. 支持文件：7.1试产管理规定（IC-ED-06）8. 流程图：（附件-1）附注:编写人员主导: 工程部: 高级工程师 程文军ISO 办： ISO专员 张修俊参与：品保部： 经 理 尚邓良QA 课： 课 长 刘义军制造部： 课 长 文湖强MC 课： 副课长 范