相关方需求和期望识别表.xls

兰兰花花科科创创阳阳化化分分公公司司有有限限公公司司相相关关方方需需求求和和期期望望识识别别表表 序序号号相相关关方方名名称称需需求求和和期期望望内内容容监监测测指指标标或或项项目目对对企企业业的的影影响响 3 供方 原辅材料合格率高来料批数合格率 来料不合格影响本公司的生产进度和最终 产品质量 4 稳定 持续地合作 互利 双赢 供应商年度监督审查结果 采购协议 频繁更换供应商造成设备 备件技术数据 指标不稳定 5交货设备及时性未到货反馈表 设备 备件到货不及时影响本公司的生产 进度 付款及时性月结影响合作的持续性 6 交付的设备 备件验收合 格率高 设备 备件验收报告 设备 备件验收不合格影响本公司的生产 进度 9检定 校准机构计量器具的准确计量器具检定 校准记录影响产品质量 11审核机构 公司体系运行的有效性 充分性和符合性 内审 外审 管理评审体系不健全影响第二方第三方审核的通过 13 客户 建立质量管理体系并 有效的运行 客户审核结果 顾客对公司质量管理体系运行的不满意 转嫁为对产品质量的不信任 14 达到安全 环境体系审 核标准 安全 环境体系审核 不符合ISO 28001标准 ISO 14001标准 吊销体系认证证书 19 售后服务 技术支持的 配合度 顾客满意度顾客对本公司的服务不满意 20产品质量满足客户需求 客户投诉率 客户退货率 对比试验合格率 产品质量不合格造成客户投诉 退货 影响客户满意度 造成客户流失 21交货及时率交货及时率 产品交货不及时影响客户生产使用时 会造成客户损失 22 政府机构 企业进行安全生产 避 免出现大的安全隐患 安全标准化审核 违反 安全生产法 对企业进行罚款 影响公司的信誉 23 保障职工的利益 并让 职工在受到工伤后能接 受工伤医疗 工伤事故次数 违反 安全生产法 劳动法 相关规 定 对企业造成不良的社会影响 24 企业达标排放 对周边 环境影响小 各类排放数据合格 违反 环保法 及相关的环保法规 对企 业进行罚款 严重时减产停产 经营效益好经济效益影响企业正常运行 按时纳税定期纳税影响企业正常运行 25合法经营 政府监管部门 劳动和社 会保障 的审核和检查结 果 存在违反 劳法合同法 的情况 26厂界周边企业和居民 不受本公司的污染和影 响 周边企业或居民的投诉或 反馈 被周边企业或居民投诉 27竞争对手 企业核心技术等相关机 密 技术上行业领先 保密信息无外漏 产品质 量 增加企业的竞争压力 28 员工 个人能力提升 构建有 效的培训机制 内部发 掘培养企业中高层管理 人员 培训计划实施准时率员工流失 员工能力得不到提升 29 公正 透明的管理制度 改善员工关系 员工手册员工流失 员工关系紧张 30 企业稳步发展 岗位稳 定 人员充足 招聘计划岗位人员不足 员工流失 31薪资福利的增加 工资 加班工资及福利管 理程序 员工流失 备注 相关方 与业务有关的所有群体 包括顾客 所有者 组织内的人员 供方 银行 监管者 工会 合作伙伴以及可包括竞争 对手或反压力集团的社会群体 政府机构 应应对对措措施施 承包商管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度 供应商管理制度 计量器具检定 校准周期 按体系要求 内部质量审核 组织定期进行评审 以发现问题根源 或需要持续改进的地方 顾客满意管理程序 不合格品处置制度 月度生产计划 年度生产计划 按照相关安全生产法律法规进行生产 并制定 安全生产责任制 安全 生产五同时管理制度 等相关公司制 度进行管理 严格遵守劳动法等相关法律规定 并 制定 伤亡事故管理制度 车间员 工安全管理制度 等相关制度进行管 理 严格遵守环保相关法律规定 制度 安全生产检查制度 等相关制度进行 管理 保证排放数据合格 兰兰花花科科创创阳阳化化分分公公司司有有限限公公司司相相关关方方需需求求和和期期望望识识别别表表 严格执行 劳动合同法 的规定 环境管理体系 加强培训 关注平时的管理 培训管理制度 安全操作证上岗 管理制度 工艺安全培训制度 职业病防治宣传教育培训制度 特 种作业人员管理制度 培训管理制度 安全操作证上岗 管理制度 工艺安全培训制度 职业病防治宣传教育培训制度 特 种作业人员管理制度 培训管理制度 安全操作证上岗 管理制度 工艺安全培训制度 职业病防治宣传教育培训制度