月度绩效考核项目.doc

201x年度公司月度绩效考核项目根据公司201x年的发展及公司业务调整，现将201x年公司绩效考核指标制定如下，具体项目见附件：一、本次整体提高财务维度指标比重，降低流程维度指标比重，其他维度指标权重不变，对各维度指标调整如下，1、财务维度指标：对指标标准予以提高，对指标权重予以调整，更侧重关键的绩效所占权重；2、客户维度提高新客户开发成功数及销售额指标；3、流程维度调整欠条管理指标，统一合并为商务订单处理差错数（含订单、物流、欠条、设计等）指标；4、创新维度指标提高新产品销售百分比，降低财务工作改善指标；5、员工维度指标保持不变。二考评时间：每月26日-27日人力资源部牵头协调监督部门完成数据填报，28日分发考评人打分。29日下班前考评人完成打分并交人力资源部进行汇总，30日将汇总结果报集团公司主管副总签批后执行。三考评人：1财务纬度指标由财务会计部核算。2客户纬度指标和流程纬度指标由人力资源部组织监督部门的相关人员进行打分评定；创新纬度指标第1-3项由监督部门直接打分评定，第4-7项由人力资源部组织监督部门的相关人员打分评定；员工纬度指标第3项由人力资源部组织监督部门的相关人员打分评定，其它项目由监督部门直接打分评定。3计算方法：财务指标以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过120%的，按120%的上限折算分值执行，比值低于50%的，此项不得分，比值在50%-120%之间的按实际折算分值计算。其他指标将项目单列，每项给出评估标准和权重，可进行5%-10%的浮动，但该项目的最高完成百分比上限不应超过120%，具体权重为：A+：代表105%，表示超额完成任务；A：代表95%，表示完成任务； B:代表855，表示完成85%-99%的任务； C:代表75%，表示完成75%84%的任务； D:代表65%，表示完成60%-74%的任务；E：代表0，工作未开展；4本年度设定的项目标准在年度内保持不变，下年度可进行指标项目调整。同时每季度、半年度、年度由财务部对公司绩效指标进行汇总，做为季度、半年、年度公司考核及奖金发放的依据之一。四、本规定自201x年x月份执行，同时其他与之冲突的规定废止。附件一、财务维度指标：权重25%附件二、客户维度指标：权重25%附件三、流程维度指标：权重20%附件四、创新维度指标：权重20%附件五、员工维度指标：权重10%xxxxxxx公司 201x-x-x附件一、201X年_月份财务指标： （权重25%）考核指标权重2010年指标得分计划值实际值比值1月销售指标完成比率（销售指标是产品销售收入减去折扣折让后的产品销售净额，为含税销售额）20依据月度销售计划执行（ ）2月回款指标完成比率（回款指标是产品销售回款减去折扣折让后的产品销售净额，为含税回款额）20依据月度回款销售计划执行（ ）3月利润指标完成比率（利润指标指利润总额（税前利润），包括主营业务利润和其他业务利润并扣除管理费用和财务费用）20依据年度利润指标分解到季度、月度指标（ ）4销售利润率（指本期实现净利润/本期销售收入净额*100%）55应收帐款周转天数（主营业务收入净额/平均应收款余额）106人均销售额（本期实际销售额/本期平均人数，平均人数：期末包含了签订劳动合同（无固定期限合同，固定期限合同，试用协议）的全部人员数）5（ ）万元7费用利润率（本期实现净利润/（本期期间费用）*100%108存货周转天数（主营业务成本/平均存货余额）10小 计100A+:1.05 ： B: C: D: E 0备注：1。本表评价指标由财务会计部核算，集团公司主管副总评价。 2计算方法：以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过120%的，按120%的上限折算分值执行，比值低于50%的，此项不得分，比值在50%-120%之间的按实际折算分值计算。附件二、201X年_月份客户维度指标：（权重25%）考核指标责任部门监督部门计划任务实际任务权重评分标准得分A+ABCDE1客户利润率负值订单数比例=以本月PL表计算的毛利率负值订单数/订单总数营销部财务部10低于10%10%-15%15%-20%20%-25%25%-30%30%以上2老客户保持数量及销售额（当期保留的老客户数量和销售额。老客户界定为：在上一年内累计实现销售额在5000元以上的客户，不考虑发生频率）营销部财务部1510个以上8-10个6-8个4-6个2-4个2个以下105万以上4-5万3-4万2-3万1-2万1万以下3新客户开发成功数及销售额（当期发生的新客户数量及销售额。新客户界定为：在上年及本年度内没有发生过的订单业务，不考虑发生金额）营销部财务部204个以上4个3个2个1个无152万以上1.5-2万1-1.5万0.5-1万0.5万以下4客户解决方案会议讨论次数(以会议纪要为依据,商机讨论个数)营销部人力资源部104次以上4次3次2次1次无108个以上8个8-6个6-4个4-2个2个以下5客户投诉次数及客户投诉处理速度=每起投诉从接收至反馈客户或被投诉方的时间(含内部投诉)营销部人力资源部501次1次以上51个以内3个以内4个5个6个6个以上小 计100A+:1.05 ： B: C: D: E 0备注：1.老客户界定为在上一年内累计实现销售额在5000元以上的客户，不考虑发生频率。 2.新客户界定为公司在上年及本年度内没有发生过的订单业务，不考虑发生金额。 3.考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。附件三、201X年_月份流程维度指标： （权重20%）考核指标责任部门监督部门计划任务实际任务权重评分标准得分A+ABCDE1月度采购及时率=当期按期采购单数/当期采购总单数*100%运营中心人力资源部2098%以上97%-98%95-97%92%-95%90%-92% 90%以下2采购质量检验合格率（采购商品、外协合格批次占采购总批次的百分比）运营中心人力资源部2098%以上97%-98%95-97%92%-95%90%-92% 90%以下3月库存盘点帐实不相符率运营中心财务会计部1000.5%0.5%-1%1%-1.5%1.5%2%2%以上4订单交付及时率=（按评审的交货时间入库的订单数/评审确定当期交货订单总数运营中心人力资源部2092%以上90%-92%88%-90%87%-88%87%-85%85%以下5工作质量（事故、失误、投诉次数）各部门人力资源部100次1次以上6合同管理（按合同管理办法执行）运营中心人力资源部10100%1项符合2项符合3项以上7商务订单处理差错数（含订单、物流、欠条、工艺、设计等）运营中心人力资源部10100%1项符合1项以上小 计100A+:1.05 ： B: C: D: E 0备注： 考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。附件四、201X年_月份创新维度指标： （权重20%）考核指标责任部门监督部门计划任务实际任务权重评分标准得分A+ABCDE1除硬件之外的产品销售百分比（除硬件之外的产品销售额与全部产品销售额的比重）营销部财务会计部30高于30% 30%20%-30%10%-20%5%-10% 5%以下 2SMART团队工作改善营销部人力资源部152个以上，效果明显1个效果显著2个效果一般1个效果明-无3QTS团队改善营销部人力资源部152个以上，效果明显1个效果显著2个效果一般1个效果明-无4ISA工作改善营销部人力资源部152个以上，效果明显1个效果显著1个效果一般1个效果不明显-无5商务运作部工作改善运营中心人力资源部152个以上，效果明显1个效果显著1个效果一般1个效果不明显-无6财务工作改善财务部人力资源部102个以上，效果明显1个效果显著1个效果一般1个效果不明显-无 合 计100A+:1.05 ： B: C: D: E 0备注： 考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。附件五、201X年_月份员工维度指标： （权重10%）序号考核指标权重填报人/考核人计划任务实际任务考核标准得分1商务运作部门会议组织次数20人力资源部A+2次以上 A 2次 B 1次 E 02营销部门会议组织次数20人力资源部A+2次以上 A 2次 B 1次 E 03员工培训次数15人力资源部A+1次以上 A 1次 E 04员工保留率(当期在合同期内实际保留的员工/合同期全员数量*100%15人力资源部A 100% B 90%-95% C 85%-90% D 80%-85% E 80%以下5员工满意度调查（每月不同部门抽取5名员工进行满意