技术文件管理规定.doc

陕西同创华亨汽车散热装置有限公司编 号：TCHH/ZY4.2.3-01版 本： B修改码：01页 码： 第10页 共8页作业文件技术文件管理规定1 目的 对与质量管理体系有关的技术文件进行控制，确保现场使用的技术文件为有效版本。2 范围 适用于质量管理体系运行中的所有受控的技术文件。3 职责3.1 技术部负责技术文件的设计、编制和管理。3.2 各接收部门在收到技术文件后，负责本部门技术文件的使用与管理。4 内容4.1技术文件阶段性状态定义4.1.1临时文件：因设备、材料、工装因素发生变化或产品需要改进验证时，而采用与原文件并存阶段的临时技术文件； 4.1.2试制文件：新产品开发时，对设计过程进行验证或完成了设计验证，但产品未定型阶段的试制技术文件；4.1.3生产技术准备文件：用于新产品开发，设计验证完成和产品定型后批产生产前的准备阶段的技术文件；4.1.4生产文件：生产技术准备完成后，投入批量生产阶段的技术文件。4.2技术文件的分类4.1.1 技术文件分为内部技术文件和外部技术文件 内部技术文件包括标 准：本企业技术标准;产品图纸：临时图纸、试制图纸、生产技术准备图纸、生产图纸；工艺文件：临时作业指导书、试制作业指导书、生产技术准备作业指导书、生产作业指导书、工艺路线表、材料消耗定额明细表、工时工艺定额汇总表、产品放样图、下料尺寸明细表、通用工艺守则、工艺验证书、半成品验收图；质量体系要求的技术文件：APQP、D/PFMEA、控制计划、产品/过程特殊特性清单等； 外来技术文件包括国家/行业/顾客标准、顾客来图、顾客技术通知等。4.1.2 技术文件的状态分为受控和非受控两种。其中受控文件的标识分为：受控、临时用图、试制用图、生产准备用图、生产用图、作废和作废保留七种。其中技术标准（包括企业标准、行业标准及国家标准等）、APQP、D/PFMEA、控制计划、产品/过程特殊特性清单加盖“受控”印章；产品图样、各种工艺文件按照技术文件阶段性状态分别加盖“ 一次性用图”、“ 试制”、 “ 生产准备”、“ 生产”、“作废”和“作废保留”印章；产品/工艺更改通知单作为受控技术文件，经文件的的设计和审批会签后，作为“受控”管理。4.2完整性：临时图纸、试制图纸、生产技术准备图纸、生产图纸、临时作业指导书、试制作业指导书、生产技术准备作业指导书、生产作业指导书、工艺路线表、材料消耗定额明细表、工时工艺定额汇总表，产品放样图、下料尺寸明细表系列文件全部归档符合一套文件的完整。4.3 技术文件的设计及审批4.3.1试制、生产技术准备、生产用技术文件的设计及审批产品图样、工艺文件、技术文件更改通知单等内部技术文件由主管技术人员进行设计/编制、技术人员内部互相校对、技术部部长/副部长进行审核、技术副总进行批准后归档、下发。4.3.2临时用技术文件的设计及审批产品图样、工艺文件、技术文件更改通知单等内部技术文件由主管技术人员进行设计/编制、技术人员内部互相校对、技术部部长/副部长进行审核后归档、下发。4.4 技术文件的标记与编号4.4.1 技术文件的标记产品图纸图样标记的分类：临时性图纸：L；试制图纸：S；生产准备图纸：Z；生产图纸：A、B、C；：。工艺文件标记的分类：临时性：L；试制：S1、S2、S3；生产准备：A1、A2、A3；生产：BD1、BD2、BD3。4.4.2 技术文件编号方法4.4.2.1 图纸编号：4.4.2.1.1 顾客提供图号的，按顾客提供的图号进行图纸编号。4.4.2.1.2 顾客未提供图号的零件图号 - 芯厚尺寸 芯宽尺寸 芯高尺寸 厂家名称前2-4个首字母（大写）4.4.2.1.3 半成品图号-B 1 顺序号 半成品代码 零件图号4.4.2.1.4 工装图号工装图号的编号规则执行SQB0362-01-90工艺装备编号方法。4.4.2.2 企业技术标准 TCHH BZ - 实施年份 顺序号 企业技术标准代码 公司代码4.4.2.3 通用作业指导书- 实施年份 顺序号 通用工艺类别代码通用工艺类别代码铝散热器通用工艺LST铜散热器通用工艺TST涂装通用工艺TZT钣金通用工艺BJT冲压通用工艺CYT4.5 技术文件的接收与归档4.5.1 外来技术文件的接收与归档资料室应建立外来技术文件登记台帐，资料员在接到外来技术文件时，应在第一时间在外来技术文件接收登记台帐上登记，并由经手人签字确认后，按种类分别编号归档，外来技术文件由资料室统一保管。4.5.2 内部技术文件的接收与归档4.5.2.1 资料员在接收到批准后的纸质技术文件和电子图档时，应第一时间在相应的技术文件接收/发放登记表上登记，并由经手人签字确认后，方可发放。4.5.2.2 各种技术文件资料员应按种类分别编号归档。对于电子图档，资料员应每年度将其刻录成光盘进行存档。4.6 内部技术文件的发放4.6.1内部技术文件的发放见附表内部技术文件发放范围及份数一览表。4.6.2技术部资料员对发放文件建立技术文件接收/发放登记表。4.6.3 受控文件发放前应加盖相应受控标识的红色印章。对于涉及军品的文件，在发放时应加盖“JP” 军品专用印章。4.6.4 资料员填写技术文件接收/发放登记表后按技术文件发放范围发放，不得多发或漏发。文件领用人在技术文件接收/发放登记表上签名。4.6.5 文件接收单位应设置专职或兼职的资料员，并负责建立技术文件接收/发放登记表，将文件发放给使用人员。4.6.6 外来技术文件需发放时，资料员根据所确定的分发范围按文件控制程序的要求对相关外来文件复印，并加盖“受控”印章后发放，不得多发或漏发，文件领用人须在外来技术文件发放登记表上签名。4.6.7生产技术准备用图纸的发放资料员给质量管理部发放全套图纸，给物资采供部发放外购件、外协工序的工序图纸。其余各单位原则上不发放生产技术准备用图和生产技术准备作业指导书，该类技术文件主管工艺员在现场工艺验证时和相关人员共同使用。4.7外部技术文件的发放4.7.1外部技术文件的发放见附表外部技术文件发放范围及份数一览表。4.8技术文件的更改4.8.1 临时图纸/工艺的更改因产品改进、完善和顾客设计更改等原因产生临时文件的更改，不需要发更改单。因尺寸和文字需要局部更改的，由主管技术员在图纸/工艺上直接划改，并签名和日期，更改后应同时将更改原因和内容反馈给相应的设计或工艺人员；对图样变化等需要大幅更改的文件，可在原文件上更改图样或附简图，并签名和日期，更改后应同时将更改原因和内容反馈给相应的设计或工艺人员。4.8.2试制、生产技术准备、生产用图纸/工艺的更改因产品改进、完善和顾客设计更改等原因产生临时文件的更改，由主管设计人员填写文件/产品更改通知单，并经审核批准后交资料员，资料员按照更改单上的所需分发部门在当日内完成发放。各车间和生产管理部技术文件的更改，由资料员按照更改单上的要求对相关文件统一更改，需要换发的技术文件，各车间应于当日内，并在接收新文件前交回旧文件；部室技术文件的更改，均由本部门兼职资料管理员在接到更改单后，按照更改单的要求，于当日内完成对相关文件的更改，并在接收新文件前交回旧文件。若因漏改、错改、未在当日内更改或未及时交回旧图纸所造成技术文件误用的后果，自行承担。4.8.3生产准备工艺/图纸的更改，4.8.4更改单按下列方式进行编号：图纸：G- 顺序号 年份 产品型号工艺：GY- 顺序号 年份工装图纸: GZ- 顺序号 年份 产品型号4.8.5文件更改采用划改的方式进行修改，除技术蓝图用红笔更改外，其它所有文件必须用黑色钢笔或黑色签字笔更改。4.8.6资料员接收外来更改通知单时，经主管技术人员确认后，按更改通知单内容对接收的外来文件进行更改，同时转技术部由相关技术员根据外来更改通知单的内容进行转化，编制内部文件更改通知单，由资料员按更改通知单内容对内部技术文件进行更改。4.8.7文件更改时应作好更改标识，并在更改栏做好更改记录。a）需以划改的方式进行更改的，由更改人员用红笔在原文件上直接进行更改，并注明被更改之项目、更改记号（以英语小写字母顺序 、表示），并在更改栏中注明更改处数及更改时间。b）对以 、 等形式更改的文件，直接对文件进行相应的换发、增发、作废。c）当文件表面划改处数大于5处，文件应采取换发的形式予以换发。d）当文件或产品图样与原文件差异较大时，文件应换发。4.8.8对发往外单位“受控”技术文件的更改，相关部门接到文件/产品更改通知单后，按更改要求通知外单位，并要求其按更改后的内容执行。4.9技术文件的归档 技术文件批准后，编制（设计）人员应将文件整理清楚交资料员，资料员确定技术文件的完整性和有效性后，同时将纸质技术文件和电子图档归资料室登记、存档。4.10技术文件的日常管理4.10.1资料员对技术文件应分类登记、编号，妥善保管，并建立相应台帐，做到帐物相符。资料员应确保公司内各处使用的技术文件均为有效版本，各单位指定专人对本单位使用的技术文件进行日常管理，并保持文件的清晰、完整和易于识别。4.10.2 当各单位使用的文件被污染、破损时，在正常使用年限范围内（所有技术文件使用年限为2年）需要补发时，必须填写文件补发申请单，经本单位负责人审核，报技术副总经理批准后，按“表二”规定，交回损坏的原文件，并交纳相应费用后，由资料室办理文件发放手续。4.10.3 当使用部门的文件丢失时，可以申请补发，但必须填写文件补发申请单，经本部门负责人审核，报技术副总经理批准后，按“表一”之规定交纳相应费用，由资料室办理文件发放手续。当原文件找到后，应及时交回资料室予以销毁。若未能交回造成的差错，其全部责任由使用单位承担。4.10.4 临时性图纸和工艺文件在使用后，必须由使用部门负责交还资料室，若未能交回造成的差错，其全部责任由使用部门承担。4.10.5资料室应做好防火、防潮、防虫、防尘和防盗工作。资料员对技术文件的安全和完好负责。4.10.6 资料员应对技术文件做到保密，严禁随意将文件扩散、借出。不得私自复制未办理任何手续的技术文件。文件的使用部门应对技术文件做到保密，严禁在未办理任何手续的情况下，将各类技术文件扩散、复制、借出。一经发现使用部门有扩散、复制、借出技术文件时，其全部责任由使用部门承担。4.10.7 资料员应不定期指导各部门技术文件的保管、使用状况，要求各部门保证文件的有效性。4.10.8 资料员应每月至少两次检查各单位技术文件的使用情况，填写技术文件月检查记录。检查内容包括：文件的完好、有效等，如发现问题应予以考核。4.11 文件的作废4.11.1 作废文件的形成当技术文件（包括标准、产品图样、工艺文件等）由于更换、产品改型或产品停止生产等原因，在原文件不可继续使用时，而产生的不适用的文件为作废文件；需要保留的作废文件为作废保留文件。4.11.2 作废文件的工作程序4.11.2.1 当资料员接收到有关技术文件作废的更改通知单时，作废相应文件。4. 11.2.2 作废文件加盖“作废”印章，需要保留的文件加盖“作废保留 ”印章。所有作废的技术文件必须在作废文件上由资料员填写作废依据，并登入作废文件台账。4. 11.3 作废文件的销毁对需销毁的技术文件，资料员填写文件/记录销毁申请单，经技术副总批准后，适时统一销毁，并由资料员填入文件/记录作废处置登记表；为了法律和积累知识需保留作废的文件，由资料员将存档底图性文件盖“作废保留”印章后，以最低数量按作废保留处置供参考用，并填入文件/记录作废处置登记表。作废的外来原文件按顾客要求处置，所有的作废或作废保留文件应分类隔离存放。4.12技术文件的查阅、借阅4.12.1 外来人员需要查阅时，必须经技术部部长同意后，方可查阅。如有复制要求，必须获得总经理批准。4.12.2 技术文件借阅由借阅人填写文件/记录借阅登记表。公司内部人员因工作需要须参考用技术资料，办理借阅手续后方可借阅；外来人员查阅（必须在资料员的监管下）时，需经总经理批准。借阅者不得在技术资料上涂改、抽换、剪贴，不得拆散，上述情况如有发生，必须追究责任，技术文件按表一的规定进行赔偿。4.12.3 职工离开公司前，必须归还所有借用的技术文件，如有丢失按4.9.2相关规定进行赔偿后方可离开公司，否则资料室不予签字。4.12.4 借阅的技术文件，每次借阅时间不得超过2个月，超期应重新办理借阅手续。表一 丢失、补发文件费用标准图幅A0A1A2A38KA416K补发费用80元60元40元20元20元10元10元表二 破损补发文件费用标准图幅A0A1A2A38KA416K补发费用40元30元20元10元10元8元8元4.13军品技术文件的特殊要求4.13.1 技术部编制军品产品名录，经副总经理审批后下发各相关部门实施。4.13.2 技术部在执行标准、产品名录等发生变化时应及时对军品产品名录进行更新，以确保各相关部门使用的为最新版本。5 记录保存存档技术文件由技术部资料室保存，各部门负责保存下发到本部门的技术文件，保存期执行记录控制程序。6 相关文件 记录控制程序7 相关记录 外来技术文件接收登记台帐技术文件接收/发放登记表 文件/产品更改通知单更改通知单 文件补发申请单技术文件月