01 环境因素识别、评价与更新程序.doc

江苏乐园新材料有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：环境因素识别、评价与更新程序文件编号：LY/EM/OHSMSP0011 编 写 人： 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：会签表部 门会签人日期部 门会签人日期江苏乐园新材料有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境因素识别、评价与更新程序文件编号：LY/EM/OHSMSP0011第1版修订状态：第1页 共3页1 目的和范围1.1 目的识别本企业能够控制以及期望施加影响的环境因素，评价确定其重要性，并对其进行控制或施加影响，特制定本程序。1.2 范围本程序适用于公司环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位。2 相关文件目标、指标与管理方案管理程序环境影响评分基准3 术语3.1 环境因素：指组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。3.2 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.3 环境影响：指全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。3.4 相关方：指关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。4职责4.1 安全环保部是公司环境因素识别与评价的主管部门，负责组织环境因素的识别、评价与更新工作，负责审批公司重要环境因素清单。4.2各职能部门负责组织做好本部门及相关方环境因素的识别与评价工作。5.工作程序 5.1公司进行环境初始评审，以了解公司的环境及环境管理现状，评审的主要内容如下:a.适应的相关法律、法规及其它应遵守的要求。b.环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源、能源消耗情况等。c.因素识别和重大环境因素的确定。d.有现行环境管理活动与程序的审查。e.往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。f.用地及所在区域的相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等。g.相关方提供的报告、记录等背景资料。5.2初始环境评审的过程和结果，由安全环保部整理为书面报告，提交管理者代表。 江苏乐园新材料有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境因素识别、评价与更新程序文件编号：LY/EM/OHSMSP0011第1版修订状态：第2页 共3页5.3环境因素识别与评价的时机5.3.1以公司全体部门为对象，每年1月份在设定目标、指标前进行。5.3.2在相关法律法规变更或增加、涉及到新的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价。5.4环境因素识别与评价的步骤5.4.1各部门使用“环境影响评价对象一览表”选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、储存、运输、销售、维修、绿化、电力供应等方面。5.4.2 各部门识别环境因素后，汇总到安全环保部，由安全环保部统一填写于“环境因素清单”中，经总经理批准后由总经办发放到各部门。5.4.3在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面:a.由于公司的产品、活动、服务过程中所排出的废水、废气、噪音、废弃物等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；b.公司所必须的材料、零配件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响；c.正常运行条件、异常运行条件(如启动、关闭与检修等情况)以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响；d.以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及生产过程、计划中的活动可能带来的环境问题和潜在的法律、法规和其它的要求。5.4.4各部门使用“环境影响评价清单”确定对应环境评价对象的输入、输出及环境因素和环境影响。a.输入主要有:材料、辅助材料、能源、消耗品、辅助工具及服务等；b.环境影响因素主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪音、振动、废弃物、资源消耗、有毒有害化学品使用、热辐射等其它因素；c.输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。5.5各部门依照环境影响评分基准对所在部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，交评价结果提交安全环保部。初步评价可按以下方式进行： 江苏乐园新材料有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件环境因素识别、评价与更新程序文件编号：LY/EM/OHSMSP0011第1版修订状态：第3页 共3页a) 污染物及噪声排放的评价方法：影响的范围、影响的程度、发生的概率、社区关注度，当四项中其中一项为10分或四项相加之和大于30时，为重要环境因素；b) 能源资源消耗的评价方法：万元产值（率）消耗量、可节约程度，当二项中其中一项为10分或二项相加之和大于14时，为重要环境因素；5.6安全环保部按照环境影响评分基准确认各部门的评分结果，并进行综合评价，确定重要环境因素，记录在“重要环境因素及其影响一览表”，该一览表经管理者代表批准后发至各部门。5.7对公司的用地、用地边界(含周围规划区域)、共有环境设施设备、建筑物及其周边地带的环境影响由总经办进行评价。5.8环境因素的更新在法律、法规变更或增加，涉及到新的开发和修改或新的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价、更新环境因素。重要环境因素的管理。5.9对记录在“重要环境因素及其影响一览表”中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标与指标以及环境管理方案中，或通过制定环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因无法实施的要制定具体的实施计划。6 记录记录编号 记录名称 保存期LY/EM/OHSMS-P001-1-1 环境因素清单 3年LY/EM/OHSMS-P001-1-2 环境影响评价对象一览表 3年LY/EM/OHSMS-P001-1-3 环境影响评价清单 3年LY/EM/OHSMS-P001-1-4 重要环境因素及其影响一览表 3年7 更改记录表更改情况序号更改单编号更改人日 期更改处数更改标记环境影响评分基准编号：LY-EW-01 版本号：1.0内容得分内容得分一、污染物及噪声排放的评价方法A影响的范围得分C发生的概率得分超出社区10持续10周围社区8间断8场界内5偶然5B影响的程度D社区关注度严重10关注强烈10一般8一般关注8轻微5基本不关注5当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D30时，为重要环境因素。二、能源资源消耗的评价方法E万元产值（率）消耗量得分F可节约程度得分大10加强管理可明显见效10中8改造工艺可明显见效8小5较难节约5当E=10或F=10或E+F14时，为重要环境因素。江苏乐园新材料有限公司环境因素清单编号：LY/EM/OHSMS-P001-1-1 NO.序号单位活动点环境因素因素个数环境影响时态状态编制/日期： 批准/日期：江苏乐园新材料有限公司环境影响评价对象一览表编号：LY/EM/OHSMS-P001-1-2 被调查单位： 序号评价对象频次总量原 因责任部门责任人应对措施法律法规执行情况其 他1大气污染2水质污染3废弃物4土壤污染5能源6天然资源7噪音、振动8恶臭9生态环境编制/日期审核/日期批准/日期江苏乐园新材料有限公司环境影响评价清单编号：LY/EM/OHSMS-P001-1-3 评价对象： 部门： 日期: 作业流程输入：1.原材料 2.辅助材料 3.能源 4.消耗品 5.辅助工具6.其它输出环境影响因素:1.大气污染 2.水污染 3.土壤污染 4.噪音 5.振动 6. 固体废物 7.资源消耗 8.有毒有害化学品使用 9.臭氧层破坏 10.电磁辐射 11.光热辐射 12.恶臭 13.其它评价因素:一、污染物及噪声排放的评价方法评价因素:二、能源资源消耗的评价方法是否为重要环境因素（如果是，则打“”）A影响的范围B影响的程度C发生的概