四川省内江市供销合作社联合社.doc

四川省内江市供销合作社联合社2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能内江市供销社成立于1951年6月，是全市供销合作社的管理机关，政府的重要涉农部门。基本职能如下：1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济发展战略的方针政策，指导系统的改革和发展。2、按照市政府授权承担对重要农业生产资料、重要农副产品、烟花爆竹、再生资源以及其他商品的经营进行组织、协调和行业管理。3、协调同政府有关部门、社会组织的关系，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。4、组织系统参与社会主义新农村建设和推进农业产业化经营、农业综合开发、农业科技服务和扶贫工作，开拓城乡市场，促进城乡社会协调发展，为农产品流通和农民生产、生活资料需要提供服务。5、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系、现代流通服务体系和网络建设。 6、组织指导系统组织队伍建设、人力资源开发、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和干部职工的教育培训。7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表的职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项等。（二）2017年重点工作完成情况2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，内江市供销社认真贯彻落实“四个全面”战略部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，攻坚破难、抢抓机遇、主动作为、创新发展，全面推进供销社综合改革，主要经济指标稳步增长，全面超额完成各项目标任务：汇总实现利润总额6185万元，经营服务总额达到93亿元，农资供应额4.5亿元，农副产品购进额15亿元，规范发展农民专业社27个，实现“农融网”电子商务交易额5.4亿元，持续保持系统和谐稳定，圆满完成了省供销社、市委市政府下达的各项目标任务及省上三项重点任务改革试点，并荣获“全国供销合作社系统先进集体”。、围绕改革中心，激发供销社发展新动能。一是探索“四位一体”为农服务新模式取得突破。指导市中区成立农村合作经济组织联合会（简称农合联），下立综合行政部、产业生产部、销售指导部、信用服务部，探索生产合作、销售合作、信用合作、消费合作“四位一体”为农服务新模式，为全区216个会员单位提供生产、销售、资金、财务等服务，涉及农户5000余户。该模式被市委农村工作领导小组作为可复制经验在全市进行推广，并获省委常委曲木史哈表扬，得到省委深改办、省供销社和市委市政府领导的充分肯定。二是争取市委市政府在全省率先解决供销社历史遗留问题。市委市政府高度重视，专题研究全面解决了政策性财务挂账、金融债务、土地确权颁证、职工社会保障等历史遗留问题，得到省委常委曲木史哈充分肯定。三是在全省率先印发供销社综合改革工作方案。由市供销社代拟稿，征求相关部门（单位）意见并汇总，提请市委全面深化改革领导小组第16次会议审议通过，印发了内江市深化供销合作社综合改革工作方案，并加强督查考核，推动综合改革落地落实。四是启动“双线运行”“三化联动”试点工作。争取市委市政府分别于11月13日和11月20日在市政府第33次常务会和市委第77次常委会上专题传达学习全省供销社综合改革“双线运行”暨“三化联动”现场交流会精神。会后，市政府副市长田文平带领各县（市、区）分管领导、供销社主任，市委农工委、市财政局、市供销社等部门领导一行17人赴巴中、绵阳等地考察学习，正式启动了内江供销社“双线运行”“三化联动”试点工作 。、着眼“互联网+”，全力推进农产品流通。一是全力实施“互联网+供销社”行动计划。指导通泰丰公司，按照“互联网+供销社”行动计划方案要求，整合商流、物流、信息流、资金流，实现农产品触网销售，建成“农融网天府农场”并确保正常运营；建立大宗农产品集配中心7个，城市社区直营店20个；与8家农批市场达成合作，建设大宗农产品专销区；通过平台发展各类会员17000多家，实现交易额6.078亿元。二是全力推进农产品电商发展。协调统一农产品电商流通标准。从特色规模农产品血橙、不知火、柠檬等品种入手，组织协调相关专业合作社与市场经营户研究讨论，制订农产品采收、分级、包装、运输、仓储等标准，初步解决了产销双方在流通过程中的分歧与矛盾。加强农产品电商知识与业务技能的培训指导。2017年，市社选择了20个专业合作社10个农批市场进行电商业务的全程跟踪重点指导和培训，起到了较好的示范带动作用。并与内江职业技术学院合作，组织100名农产品经纪人进行电商培训，进一步活跃农产品电商。三是实现了“甜城味大千故里优质农产品”区域公用品牌在供销系统的推广使用，提升品牌影响力。、创新治理机制，构建联合社主导的行业指导体系。市、县（市、区）联合社全部恢复建立理事会，并在银行设立理事会专户，成立社有资产管理委员会，批复成立市、县（市、区）监事会，明确了专兼职人员，做到机构设置健全、工作有人抓。完善了对县（市、区）的考核评价机制，将每年考核结果通报县（市、区）党委政府。、注重企业培育，构建社有企业支撑的经营服务体系。一是积极筹备、统筹协调，成功促成市政府与省供销社签订战略合作协议。经过我社大量的前期准备，市政府第34次常务会议审议通过了合作协议文本，12月8日，内江市人民政府与四川省供销社战略合作协议签字仪式在成都成功举行。二是积极筹备，成功与省农资集团联合成立四川农业发展有限公司，实施农资供应及农业综合服务、标准化基地建设及特色农产品经营、农民合作组织信用合作等服务，加快农村社会治理规范化建设，探索为农服务新模式。三是加快推进二手车交易市场。为规范内江城区二手车市场经营行为，提升城市形象，市供销社先后组织到泸州、绵阳考察，并形成书面专题报告上报市政府。牵头组建规范化、标准化二手车交易市场，完善再生资源及废旧物资服务体系。四是全力协调推进内江农产品批发市场建设。协调推进一期项目太白路林荫大道（人防工程）建设。积极协调各方，加快二期项目建设推进。、创新服务模式，探索为小农生产服务的路径。一是改造提升农资配送中心、农资网点和庄稼医院，探索农资物联网建设，内江邦力达农资公司、威远新网农资公司等建立了农资经销商、种植大户QQ群、微信群，开展远程农资视频诊断、农技知识服务，提高农资流通网络质量，创新农资服务保障体系。二是开展土地托管服务。以土地托管和土地流转服务为切入点，开展代耕代种代收、统防统治等服务，推动农业适度规模经营。目前，全市供销社系统土地托管5万余亩，农业生产服务收入额近1000万元。三是探索组建农村资金互助合作社，推进合作社信用合作。市中区江龙农村资金互助专业合作社和君亮农村资金互助社，今年已发放贷款142笔600余万元，解决农民社员发展生产融资难问题。东兴区品宜农村资金互助社正式运营。市中区江龙农村资金互助专业合作社还荣获由省农工委、省财政厅等部门评为“四川省省级示范农民合作组织”。四是探索开展会计服务。市中区农村合作经济组织联合会组建会计服务公司，为村集体经济股份合作社、农村合作经济组织联合社成员单位提供会计核算、税务申报等服务，已有152家村集体经济股份合作社和20家新型经营主体与会计服务公司达成协议。五是积极承担政府向社会力量购买健康养老公共服务的试点。东兴区椑木供销社、白合供销社利用部分闲置资产，积极与民政部门合作，承担政府向社会力量购买的健康养老公共服务试点，建设老年人日间照料康养服务中心，盘活了供销社闲置资产。白合供销社已建好老年人日间照料中心，椑木供销社正在建设康养服务中心。、夯实基层组织，推进农村社会化服务体系建设。一是全力推进基层社建设。广泛吸纳新型农民、村组织负责人和各类新型农业经营主体加入基层社，通过产权结合、业务连接、项目扶持等，推进基层社与农民专业社的深度融合，深入开展基层社升级改造。全市已实现基层社覆盖100%的乡镇。二是推进社区综合服务社建设。采取拓展家电及农机具维修、科技咨询、文体娱乐、养老幼教，代办便民金融刷卡取款、信件报刊收发及代收水电、电话费等公益性服务项目发展社区综合服务社。三是创新发展农民合作社，加强综合合作。立足当地农业结构调整和特色优势产品，认真调查摸底，做好专合社规划选点，引导组建农民专业合作社联合社，加强合作社之间的生产经营联合与合作，增强市场竞争力。2017年，新发展农民专业合作社27个，其中：农民专业合作社联合社5个。四是积极培育申报农民专业合作社示范社。今年组织东兴区丰产种植专业合作社申报全国供销合作社农民合作社示范社；组织资中光华水产养殖专业合作社申报十部门联合评定的第九批全省农民合作社示范社并获得成功。、发挥自身优势，积极参与脱贫攻坚。一是拓展服务业发展贫困村集体经济。按照市委、市政府两办安排部署，市供销社积极履行职责，牵头召集相关责任单位多次研究讨论并征求意见，由市脱贫攻坚领导小组办公室印发关于拓展服务业发展贫困村集体经济的实施意见，下发到各县（区）政府，安排部署相关工作。二是发展农民专业合作社引领扶贫。围绕特色产业，引领发展农民专业合作社，推动农业产业结构调整，提高农产品进入市场的组织化程度。全市供销社系统在贫困村共发展农民专业合作社23家。三是抓好联系贫困村脱贫工作。通过产业服务带动脱贫，帮助贫困村培育紫杆香芋和榨菜特色优势产业，扩大种植规模，形成示范效应，其中，带动黄石坎村及周边农民种植香芋近400亩，改善基础设施促进脱贫。2017年牵头筹资10余万元帮助贫困村修建蓄水石田坎、D级危房改造、贫困村办公室维修改造等帮扶工作。市社机关干部职工“一对一”精准结对帮扶。2017年对贫困户发放慰问金和送化肥、种子等2万余元；开展扶志脱贫。深入联系贫困村开展党的十九大精神、省十一次党代会精神、“践行十爱. 德耀甜城”进万家等专题宣讲，从思想上教育扶贫。、认真履职尽责，抓好环保及再生资源管理。一是加强供销系统所属农资公司废弃农药的环境监管，确保系统内农资公司废弃农药不乱丢弃，不造成环境污染事故；配合市工商局、市农业局开展农资市场专项督导，严格规范化肥、农药、农膜销售，从农业投入品源头上防止土壤污染。二是开展再生资源回收网点环境整治，助推城乡环境综合治理和城市管理工作。三是牵头“牛棚子”片区突出环境问题整改工作，督促东兴区、隆昌市对“牛棚子”片区再生资源经营开展环境整治工作。 、全面从严治党，抓实党建及党风廉政建设。2017年，市供销社党委深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实从严治党新要求，牢固树立“四个意识”，认真履行党建和党风廉政建设责任，深化“三会一课”制度，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；围绕“践行十爱德耀甜城”主题，开展全市供销系统职工运动会、“重温入党誓词”主题日等系列活动；深入巩固强化“红色电商绿色发展”党建品牌建设成果，挖掘品牌潜力，丰富内涵，以党建促工作；全面加强依法治社，深化红色学习教育、黑色警示教育、绿色扶贫教育“三色教育”，全面加强全体干部职工的政治、思想、纪律、作风和反腐倡廉建设，正风肃纪，进一步规范党内政治生活，加强党内监督管理，营造了系统风清气正的良好局面。二、部门概况内江市供销社属参照公务员法管理的机关事业单位，暂无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况说明2017年市供销社本年收入合计617.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年市供销社本年支出合计608.87万元，其中：基本支出458.57万元，占75.31%；项目支出150.3万元，占24.69%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计分别为617.03万元、608.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少193.45万元、276.41万元，下降23.87%、31.22%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出608.87万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少276.41万元，下降31.22%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出608.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出427.22万元，占70.17%；教育支出1.81万元，占0.3%；社会保障和就业支出151.43万元，占24.87%；医疗卫生支出13.97万元，占2.29%；住房保障支出14.44万元，占2.37%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为276.92万元，完成预算100%。2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为132.34万元，完成预算97.70%，决算数小于预算数的主要原因是化肥储备专款按当年实际支出数付款。3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为17.96万元，完成预算78.09%，决算数小于预算数的主要原因是当年按实际发生数支付内江优质农产品产销对接活动经费。4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为129.32万元，完成预算100%。6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。.9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出458.57万元，其中：人员经费412.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费45.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成预算86.42%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格公务用车和公务接待开支管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元，占49.57%；公务接待费支出决算4.14万元，占50.43%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年，单位未安排因公出国（境），无因公出国（境）经费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：公务用车购置支出0万元。2017年，单位未安排更新购置公务用车，无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出4.07万元。主要用于保证机关执行公务活动、开展基层工作调研、实施供销社综合改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.12万元，下降43.39%。主要原因是按照中央、省、市相关规定，单位严格公务用车管理，尽力压缩一切费用开支。3.公务接待费支出4.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出4.14万元，具体内容包括：接待市州党政代表团来内江考察农村改革、供销社改革1.62万元，接待市州供销社来人支出0.4万元，接待总社、省社指导工作来人支出1.26万元，接待县区社来人等支出0.86万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.57万元，增长15.96%。主要原因是2017年接待了市州党政代表团来内江考察农村改革、供销社改革等。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，市供销社机关运行经费支出45.69万元，比2016年减少60.34万元，下降56.91%。（二）政府采购支出情况2017年度，市供销社政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位机关正常办公所需办公设备的购置更新。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市供销社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到75%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。2017年市供销社部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分） 无中央专款分配合规率（1分） 无中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分） 无非税收入上缴情况（1分） 无资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1.5行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）1.5内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1.5信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）1.5评价结果应用（3分）2部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标18可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。市供销社对2017年化肥储备专项资金开展了支出绩效评价，得分为93分。2017年市供销社部门项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称化肥储备专项资金一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）4034社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（