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文档简介

信息系统开发维护流程+系统访问安全管理流程31 信息系统开发维护流程信息系统开发维护流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度7安装调试系统8进行系统维护5编写程序代码6进行系统测试4设计程序方案3编制系统开发书2信息部经理和总经理审核审批1提出信息系统开发申请1使用部门信息部审核审批检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求信息系统管理细则2信息部、总经理申请检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求信息系统管理细则3信息部测试检查系统开发书编制工作是否详细完备信息系统管理细则4信息部测试检查程序方案是否符合公司实际需要信息系统管理细则5信息部测试检查程序代码是否存在错误信息系统管理细则6信息部使用部门编写代码检查系统测试工作是否彻底、没有遗漏信息系统管理细则7信息部使用部门检查安装调试工作是否符合实际工作要求信息系统管理细则8信息部使用部门检查系统维护工作是否按时按量完成信息系统管理细则32 系统访问安全管理流程系统访问安全管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1提出公司信息系统账号申请2信息部经理审批后编发账号3设置安全参数与软件系统环境配置4定期检查账号使用情况5加强防火墙等网络安全方面的管理1使用部门信息部审核审批检查信息系统账号申请是否符合公司相关要求账号审批管理办法2信息部申请检查账号申请的审批是否符合相关要求账号审批管理办法3信息部使用部门操作使用检查安全参数与软件系统环境配置是否符合实际需要账号审批管理办法4信息部使用部门操作使用检查是否存在违规使用账号情况账号审批管理办法5
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