水性涂料项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 水性涂料项目简介及立项备案申请水性涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景水性涂料即用水作溶剂或分散介质的涂料，包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料（乳胶涂料）3种。全球涂料的规模为1300亿美元，其中包括建筑涂料、工业涂料、粘胶剂、皮革涂层和汽车涂料等，其中建筑涂料、工业涂料的市场份额分别占43%和28%；我国涂料市场规模3000亿元左右，表观需求增速15%，水性建筑涂料和汽车涂料（几乎都是水性涂料）占比已经达到48%，市场规模也已经超千亿元。与溶剂性涂料相比，水性涂料在环保、经济上具有极大的优势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50878.76平方米（折合约76.28亩），其中：净用地面积50878.76平方米（红线范围折合约76.28亩）。项目规划总建筑面积55966.64平方米，其中：规划建设主体工程37769.12平方米，计容建筑面积55966.64平方米；预计建筑工程投资4427.08万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为水性涂料，根据市场情况，预计年产值29333.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12369.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4427.084142.81162.1612369.561.1工程费用万元4427.084142.8117805.201.1.1建筑工程费用万元4427.084427.0828.81%1.1.2设备购置及安装费万元4142.814142.8126.96%1.2工程建设其他费用万元3799.673799.6724.73%1.2.1无形资产万元2169.692169.691.3预备费万元1629.981629.981.3.1基本预备费万元846.00846.001.3.2涨价预备费万元783.98783.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元12369.5612369.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2996.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17805.2011585.8816843.4717805.2017805.2017805.201.1应收账款万元5341.563472.014006.175341.565341.565341.561.2存货万元8012.345208.026009.268012.348012.348012.341.2.1原辅材料万元2403.701562.411802.782403.702403.702403.701.2.2燃料动力万元120.1978.1290.14120.19120.19120.191.2.3在产品万元3685.682395.692764.263685.683685.683685.681.2.4产成品万元1802.781171.801352.081802.781802.781802.781.3现金万元4451.302893.353338.484451.304451.304451.302流动负债万元14808.749625.6811106.5614808.7414808.7414808.742.1应付账款万元14808.749625.6811106.5614808.7414808.7414808.743流动资金万元2996.461947.702247.352996.462996.462996.464铺底流动资金万元998.81649.23749.11998.81998.81998.813、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15366.02万元，其中：固定资产投资12369.56万元，占项目总投资的80.50%；流动资金2996.46万元，占项目总投资的19.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4427.08万元，占项目总投资的28.81%；设备购置费4142.81万元，占项目总投资的26.96%；其它投资3799.67万元，占项目总投资的24.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12369.56+2996.46=15366.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15366.02124.22%124.22%100.00%2项目建设投资万元12369.56100.00%100.00%80.50%2.1工程费用万元8569.8969.28%69.28%55.77%2.1.1建筑工程费万元4427.0835.79%35.79%28.81%2.1.2设备购置及安装费万元4142.8133.49%33.49%26.96%2.2工程建设其他费用万元2169.6917.54%17.54%14.12%2.2.1无形资产万元2169.6917.54%17.54%14.12%2.3预备费万元1629.9813.18%13.18%10.61%2.3.1基本预备费万元846.006.84%6.84%5.51%2.3.2涨价预备费万元783.986.34%6.34%5.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12369.56100.00%100.00%80.50%5建设期间费用万元6流动资金万元2996.4624.22%24.22%19.50%7铺底流动资金万元998.828.07%8.07%6.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.78%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度162.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22942.4822942.4837769.1237769.123286.381.1主要生产车间13765.4913765.4922661.4722661.472037.561.2辅助生产车间7341.597341.5912086.1212086.121051.641.3其他生产车间1835.401835.402190.612190.61197.182仓储工程4867.574867.5711828.3911828.39748.522.1成品贮存1216.891216.892957.102957.10187.132.2原料仓储2531.142531.146150.766150.76389.232.3辅助材料仓库1119.541119.542720.532720.53172.163供配电工程259.60259.60259.60259.6018.483.1供配电室259.60259.60259.60259.6018.484给排水工程298.54298.54298.54298.5416.534.1给排水298.54298.54298.54298.5416.535服务性工程3082.793082.793082.793082.79195.085.1办公用房1771.301771.301771.301771.3086.225.2生活服务1311.491311.491311.491311.49109.836消防及环保工程869.67869.67869.67869.6761.916.1消防环保工程869.67869.67869.67869.6761.917项目总图工程129.80129.80129.80129.80-3.547.1场地及道路硬化8714.871495.321495.327.2场区围墙1495.328714.878714.877.3安全保卫室129.80129.80129.80129.808绿化工程2963.39103.72合计32450.4755966.6455966.644427.08（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费4142.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量839371.66千瓦时，折合103.16吨标准煤。2、项目年总用水量21318.50立方米，折合1.82吨标准煤。3、“水性涂料项目投资建设项目”，年用电量839371.66千瓦时，年总用水量21318.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.98吨标准煤/年。达产年综合节能量29.61吨标准煤/年，项目总节能率25.81%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“水性涂料项目”主要从事水性涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性水性涂料项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境