C130生产管理系统流程.doc

C130生产管理系统流程1、 物料采购流程 采购计划单制单：计划主管采购部根据生产订单，在系统中计算出生产此单所需的物料总数，再根据物料的类型，分成面料和辅料，并决定哪些物料向哪个物料供应商采购。最终由采购助理将单据录入C130系统中。审核：计划主管登帐：计划主管采购订单制单：计划主管根据（参照）采购计划，将采购计划中所需采购的面辅料生成采购订单，向不同的供应商下采购订单。审核：计划主管登帐：计划主管入库单制单：仓库数据员参照采购订单，生成入库单，并根据实际的回货数量，将物料数量录入系统中。审核：仓库主管登帐：仓库主管次品退货单制单：仓库数据员物料入库后，如发现有次品，由仓库数据员添加一张次品退货单，并录入次品的物料及明细数量。审核：仓库主管登帐：仓库主管2、 面辅料仓的发料及收车间的退料 领料申请单制单：车间主任车间在进行工作之前，根据生产制单计算出物料需求，生成领料申请单（面料和辅料分开生成单据），并审核登帐。审核：车间主任登帐：车间主任领料单制单：仓库数据员仓库数据没根据领料申请单，参照生成领料单，将物料发给裁床部审核：仓库数据员登帐：仓库主管退料申请单制单：车间主任如果裁床部所领的物料裁完生产单的要求数量后还有剩余，则添加一张退料申请单，录入所要退的物料及明细数量，并审核登帐。审核：车间主任登帐：车间主任退料单制单：仓库数据员仓库收到裁床的退料后，参照裁床的退料申请单，生成退料单，并核对所收的实物与单据的是否一致，如不一致，以实收为准。审核：仓库数据员登帐：仓库主管注：根据车间的实际情况，如果车间没有电脑，在退料时，可以不做退料申请单，直接将物料退到物料仓库，并由仓库直接做一张退料单，录入退料明细，并将单据审核登帐。 3、 生产管理流程 生产订单制单：计划部生产助理在C130系统添加一张新的生产订单，然后提取F22系统中的生产计划单，作为C130系统的生产订单，然后审核登帐。审核：计划部登帐：计划部生产制单制单：计划主管计划主管理参照C130系统中的生产订单生成生产制单，并将单据审核，再交生产助理登帐确认。裁床生成领料申请单，并审核登帐到面料仓领料。辅料则由后道生成辅料领料申请单，并审核登帐。审核：计划主管登帐：生产助理实裁单制单：裁床主任裁床部根据领料申请单，到面料仓领取面料，再根据生产制单，生成实裁单，在单据录入实际的裁床数量，并将单据审核登帐。审核：裁床主任登帐：裁床主任车间生产单制单：厂长车间流水线根据生产制单，生成车间的生产单，并在生产后，将洗水唛绣在衣服上。审核：厂长登帐：厂长车间交货单制单：收发室员工车间生产完成后，把货品交到收发室，由收发室通过扫洗水唛的方式，把货品直接交到后道并审核，再交由后道登帐。审核：收发室登帐：后道后道出货到成品仓制单：后道货品在后道进行最后的加工及挂吊牌后，由后道扫描出库。后道直接添加一张出库单，并在扫了一次洗水唛之后，再扫一次同件货品的吊牌，以检查吊牌是否挂错。审核：后道登帐：后道注：将外发加工部分虚拟为自己工厂加工，外发加工部分同样走上面的流程。4、 面辅料仓的盘点。面辅料仓盘点单制单：面辅料仓面辅料的工作人员添加一张盘点单，并录入实盘的面辅料及明细数量，经仓库生成盘点差异，仓库确认差异后，将单据审核，并由财务部进行登帐。审核：仓库登帐：财务部5、 返修返修制单：后道不管是成品他返回后道还是后道返回车间，都由后道添加一张新单，并扫洗水唛，将返修明细录入单据中，并审核登帐。审核：后道登帐：后道6、 报废 成品、半成品报废单制单：生产统计如车间在生产过程中，出现了货品需要报废的，经