绩效指标考核办法.doc

绩效目标考核统计办法 版本状态：B/01目的：为规范绩效目标统计考核的标准与方法，确保绩效目的实现，特制定本办法。2范围：适用于对本公司年度绩效目标的统计考核。3职责：管理部负责本办法的制定及监督实施；副总兼管代负责本办法的审核；总经理负责本办法的批准；各部门各岗位负责本部门本岗位目标的达成及数据采集及统计上报。4内容：4.1公司目标考核：A全年生产产值基本目标3500万元；力争目标4500万元：财务部每月统计，全年汇总。B年度经营税后利润率12%；力争13%：财务部每月统计，全年决算汇总。C产品交付及时率 %：以合同订单评审确定的当月交付的时间为基准，当月按期交付的订单数量与当月应付的订单总数量之比，每月由销售部门依据销售台帐统计，全年汇总。当月未按时交付的订单，由管理部组织原因调查，分清采购问题（供货时效、供货质量）、技术问题（模具不良、工艺问题）、生产问题（加工不良、订单做错）。D主要工序一次交验合格率（非材料原因）不低于95%：下料、冲压、弯管、接焊、修饰、抛光、包装各工序每月交验产品合格数量与总数量之比，每月由检查车间检验员统计。依据巡检记录或产品流转卡统计，统计结果交质量统计员审核、品保科科长审批。返工返修产品另行统计，统计内容详见返工返修单。E顾客满意度调查结果为满意：本公司顾客满意度调查控制程序规定了顾客满意度调查结果的三个等级（满意、不满意、很不满意），由销售部门在实施顾客满意度调查后统计结果，经管理者代表审签后存档。D亡人事故为零；等级工伤事故不超过2起；一般性工伤事故不超过3%：等级工伤事故指劳动部门工伤鉴定结果评上伤残等级的事故，全年不超过2起；一般性工伤事故指经鉴定未评上伤残等级的事故，按公司总人数计算不超过3%。由管理部每月统计，全年汇总。4.2管理部目标考核：A培训计划完成率不低于95%：每月实施培训的数量与当月计划培训数量之比，不低于95%；年度汇总全年培训计划完成率。由管理部汇总，经管代审签，总经理审批。B制度建设 ： C体系文件与记录的管理在审核中发现的不符合项不超过6个：第一、二、三方审核时，发现的体系文件管理不符合项不超过6个。依据外审员、内审员、顾客质量工程师在审核开具的不符合项，由管理部统计，管代审核，总经理批准。4.3销售部目标考核：A所下订单顾客信息不完整或下错单全年不超过3次：当月由生产部统计，全年汇总，交内销部经理签认后存档。B顾客开箱满意率不低于95%：同公司目标B项。C顾客投诉及时处理率为100%：凡顾客的投诉，无论是书面的，还是口头的，均应转化为本公司体系文件记录之顾客投诉处理表，以记录为依据由销售助理统计，有一件未及时处理即为不达标。每年管理评审前管理部组织考核统计。D顾客满意度调查结果为满意：同公司目标D项。E成品仓每月账物相符率100%、错发误发率为零：相符品种与总品种之比为100%。由管理部每月组织成品仓库检查，每年管理评审前统计。4.5.4外贸部目标考核：A所下订单顾客信息不完整或下错单全年不超过3次：每月由生产部统计，交内销部经理签认后存档，全年汇总。B顾客开箱满意率不低于95%：同公司目标B项。C顾客投诉登记率和及时处理率为100%：凡顾客的投诉，无论是书面的，还是口头的，均应转化为本公司体系文件记录之顾客投诉处理记录，以记录为依据由外贸助理统计，有一件未及时处理即为不达标。管理评审前人资部组织考核统计。D顾客满意度调查结果为满意：详见顾客满意度调查评价办法。4.5技质部目标考核：4.5.1开发科目标考核：A新产品开发立项准确，有1个产品销售收入超过500万：每年管理评审前由内外销部门经理统计，报总经理审批，在每年管理评审前由技术部提交管理评审报告。B新产品设计开发按时完成率100%：每个产品开发均应填写项目开发计划书，注明开发人、各子项工作完成时限，报总工程师审核呈总经理批准后，送管理者代表备案并每月考核，并与管理评审前汇总。统计的方法为，本期及时完成的开发数量 与本期开发产品的总数量之比为100%。C各类用图按时发放及时率100%；无图纸错误导致产品批量报废或批量退货：当月有新品投产时,工艺文件应及时发放到使用处,凡有一份图纸未及时发放的,即为未达到100%。本指标由生产部经理、品管部经理、采购部经理考核统计，每月记录并由技术部经理签认；全年不达100%不超过三个月份。无所发图错误导致产品批量报废或批量退货，由品管部经理考核统计，报管理者代表备案。D老产品工艺定额准确率100%；新产品工艺定额及时发放率100%：对老产品材料定额、劳动定额及时进行维护，无定额不准确现象，由生产部统计备案。新产品材料定额、劳动定额在投产前发放到位，并跟踪定额准确性，在二次投产前转化为正式定额，由生产部分解员统计备案。E技术文件控制有效率100%：每次内审或外审时出现两个不符合项，即表示控制有效率不足100%。由品管部统计员依年度内外审开具的不符合报告统计，管理者代表确认。4.5.2技术科目标考核：4.5.3品保科目标考核：A月原材料进货检验失效批次不大于1次：当月红冲车间内发现的批次原材料不合格批次与顾客对于材质的投诉，不超过1次。每月初由红冲车间统计员依据生产日报表统计上月指标，并记录在月报表内，经品管部经理签认后存档。B月工序检验失效次数累计不超过4次：当月红冲车间向五金车间供应毛坯的每批中有20%因检验把关不好而造成返工的，即计算为1次。每月由五金车间统计员依据生产日报表统计，编制于月生产报表内，经品管部经理签认后存档。当月五金车间向装配车间供应加工后的零部件的每批中有20%因检验把关不好而造成返工的，即计算为1次。每月由装配车间统计员依据生产日报表统计，编制于月生产报表内，经品管部经理签认后存档。当月分水器车间向装配车间供应加工后的零部件中有20%因检验把关不好而造成返工的，即计算为1次。每月由装配车间统计员依据生产日报表统计，编制于月生产报表内，经品管部经理签认后存档。C月成品出厂检验错误批次不大于5次：由销售部门依据退货台帐退货批次进行统计，统计结果作为出厂检验错误批次。由销售部门销售助理每月统计并年度汇总。D月纠正及预防措施案例不少2例、有效验证率100%：品管部保存纠正措施要求表和预防措施要求表，由管理部主任在管理评审前检查统计，核实纠正和预防措施验证情况。E检测设备建档控制率100%：每年由管理部在管理评审前检查台账并核对实物，并核实检测设备的有效情况。4.5.4设备科目标考核：4.6采购科目标考核：A合格供方考核评价率100%：供方评价数量与合格供方名录中当月有供货的供方数量之比为100%。由采购部每月编制供方考核表报生产副总及管理者代表审核，管理评审前由管理部汇总。B采购物资批次交付及时率不低于85%：采购部依据常规及特殊合同评审确定的采购物资交付时间，编制材料到货计划表，交生产部、原材料仓库、半成品仓库、品管部（进货检验员负责原材料及半成品的进货检验）。统计方法为：当月按时到体体批次除以当月应到货批次。由进货检验员统计，每月汇总，交品管部统计员。管理评审前由管理部进行年度汇总。C采购物资批次合格率不低于90%：当月采购到货合格批次与当月采购到货总批次之比不低于93%。由进货检验员每月统计，交品管部统计员审核。管理评审前由管理部进行年度汇总。D原材料每月标识正确率不低于98%：每月对材料仓库进行滚动抽查，每次抽查不少10个材料，抽查时发现的未标识或错标识数与总数之比不低于98%。由财务部成本会计实施抽查，每月写出抽查报告送管理部；管理评审前由管理部进行汇总。E原材料库存账物卡相符不低于95%：每月对材料仓库进行滚动抽查，每次抽查不少10个材料，不符合数量与符合数量之比不低于95%。由财务部成本会计进行抽查，每月写出抽查报告送管理部备案；管理评审前由管理部进行汇总。4.5.8生产部目标考核：A产品交付及时率不低于80%：以合同订单向顾客承诺的交付时间为基准，按期交付的订单数量与总的订单数量之比，每月由销售部门统计，全年汇总。B产品一次交验合格率不低于95%：同公司目标B项。C生产任务单下错单数全年不超过2次。由销售部门经理统计，发生一次记录一次，管理评审前统计总数报管理部备案。D杜绝亡人事故，等级工伤事故不超过2起：由管理部统计；发生两起以上工伤事故的，实行“一票否决制”， 生产部全年考核结果为不合格。红冲车间目标考核：A未按时完成红冲件加工生产计划数每月不超过1次：依据生产任务计划表规定的红冲件交付日期，凡未完成生产计划的批次为一次，每月由生产部跟单员统计，交生产部经理审核存档，管理评审前汇总，因原材料延误的除外。B月加工不合格率不大于3%：当月红冲车间转序毛坯不合格数量与当月加工毛坯总量之比，不大于3%。每月由品管部统计员依据各工序检验记录统计汇总。C月模具制作及维修不及时次数示超过1次：跟踪生产进度发现工制作装维修情况，每月未及时制作或未及时维修数量不超过一次。由生产部跟单员每月考核统计，交生产部经理审核存档，管理评审前汇总。D月无批量报废质量事故：每款红冲件交付数量有20%不合格时，视为批量报废质量事故，由红冲车间巡检员统计，交品管部经理审核存档，管理评审前汇总。E设备未日常保养、不执行操作规程每月不超过2次；无等级工伤事故发生：由设备科长每周检查，并做好检查记录，每月汇总报生产部经理审核存档，管理评审前汇总。从本规定执行之日起，凡发生工伤事故的实行“一票否决制”，车间全年考核结果为不合格。F每月违规违纪人数不超过3次：管理部每周综合检查、门卫执班检查，车间每月违规违纪人数不得超过3次。由管理部主任每月统计，交常务副总、管理者代表审核存档。五金车间目标考核：A未按时完成五金件加工生产计划数每月不超过1次：依据生产任务计划表规定的五金件交付日期，凡未完成生产计划的批次为一次，每月由生产部跟单员统计，交生产部经理审核存档，管理评审前汇总，因前道工序延误的除外。B五金加工不合格率不大于3%：当月五金件转序不合格数量与当月加工五金件总数量之比，不大于3%。每月由品管部统计员依据各工序检验记录统计汇总。C工装夹具建档率100%；因工装夹具制作或维修延误生产每月不超过1次：内审时现场抽查20%，凡发现有未编号或建档的，即为本项不达标。平时跟踪作业进度，发现工装夹具制作或维修情况，每月未及时维修数量不超过一次，由生产部跟单员每月考核统计，交生产部经理审核存档，管理评审前汇总。D无批量报废质量事故：每款五金件交付数量有20%不合格时，视为批量报废质量事故，由五金车间巡检员统计，交品管部经理审核存档，管理评审前汇总。E设备未日常保养、不执行操作规程每月不超过2次；无等级工伤事故发生：由设备科长每周检查，并做好检查记录，每月汇总报生产部经理审核存档，管理评审前汇总。从本规定执行之日起，凡发生工伤事故的实行“一票否决制”，车间全年考核结果为不合格。F每月违规违纪人数不超过5次：管理部每周综合检查、门卫执班检查，每月违规违纪人数不得超过5次。由管理部主任每月统计，交常务副总、管理者代表审核存档。分水器车间目标考核：A未按时完成分水器零件生产计划数每月不超过1次：依据生产任务计划表规定的分水器部件交付日期，凡未完成生产计划的批次为一次，每月由生产部跟单员统计，交生产部经理审核存档，管理评审前汇总，因前道工序延误的除外。B加工不合格率不大于3%：当月加工分水器零部件转序不合格数量与当月加工总数量之比，不大于3%。每月由品管部统计员依据各工序检验记录统计汇总。C无批量报废质量事故：每款分水器加工件交付数量有20%不合格时，视为批量报废质量事故，由分水器车间巡检员统计，交品管部经理审核存档，管理评审前汇总。D设备未日常保养、不执行操作规程每月不超过2次；无等级工伤事故发生：由设备科长每月进行检查，并做好设备日常保养检查记录，每月汇总。从本规定执行之日起，凡发生工伤事故的，实行“一票否决制”，车间全年考核结果为不合格。E每月违规违纪人数不超过2次：管理部每周综合检查、门卫执班检查，每月违规违纪人数不得超过2次。由管理部主任每月统计，交常务副总、管理者代表审核存档。装配车间目标考核：A未按时完成装配生产计划数每月不超过1次：依据生产任务计划表规定的装配完成日期，凡未完成生产计划的批次为一次，每月由生产部跟单员统计，交生产部经理审核存档，管理评审前汇总，因前道工序延误的除外。B月装配产品不合格率不大于3%：当月装配产品不合格数量与当月装配成品总数量之比，不大于3%。每月由品管部统计员依据各工序检验记录统计汇总。C无批量报废质量事故：每款成品交付数量有20%不合格时，视为批量报废质量事故，由气密检验员、终检员统计，交品管部经理审核存档，管理评审前汇总。D无等级工伤事故发生：从本规定执行之日起，凡发生工伤事故的，实行“一票否决制”，车间主任全年考核结果为不合格。E每月违规违纪人数不超过2次：管理部每周综合检查、门卫执班检查，每月违规违纪人数不得超过2次。由管理部主任每月统计，交常务副总、管理者代表审核存档。半成品仓库目标考核：A库存半成品帐物卡相符率月抽相错误数不大于5笔：每月由财务部组织仓库检查，记录结果并将结果报管理部，由管理部汇总统计。B收发差错次数每月不超过1次：半成品入库，须检验合格、数量准确、型号正确，出现一个错误即为一次；半成品出库，须核准型号、核准数量，出现一个错误即为一次；收发错误每月不超过一次。由装配车间每月统计，统计结果报管理部。C每月违规违纪人数不超过1次：管理部每周综合检查、门卫执班检查，每月违规违纪人数不得超过1次。由管理部主任每月统计，交常务副总、管理者代表审核存档。机电设备科目标考核：A每周车辆现场设备检查及操作规程检查实施率100