装修设计和开发控制程序.doc

1目的 本程序明确了设计和开发的控制要求，确保设计和开发满足要求。2范围 适用于质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有工程项目设计和开发活动的管理。3职责 3.1 设计院负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作、进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、设计更改和确认。3.2 设计院院长负责对设计开发进行全面控制、监督。3.3 设计专业委员会负责组织设计评审对设计质量负责。4.程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 设计任务书4.1.1.1市场开发部接到顾客的设计招标书或相关信息后，通过对项目的评审确定公司参与，业务部即给设计院下达设计任务书。内容包括：1）工程项目基本信息（工程名称、建设单位、联系人等）2）设计范围及要求3）设计工作量4）完成时间等5）其他设计任务书一式一份，各方签字后留在设计院，待设计工作结束再次会签后复印给市场开发部一份。4.1.2 设计开发计划书4.1.2.1设计开发计划书（方案阶段）设计院接到设计任务书后，应组织策划，编制方案阶段设计开发计划书，内容包括:1）设计方案阶段的输入、输出、评审、确认等各阶段的划分和进度要求以及主要工作内容。2）各阶段人员职责和权限，配合单位的协作关系等以及明确与各相关单位之间的接口。4.1.2.2设计开发计划书（施工图阶段）在设计进入施工图阶段前，应策划编制施工图阶段设计开发计划书包括：1）施工图及后期服务阶段的输入、输出、评审、确认等各阶段的划分和进度要求以及主要工作内容。2）各阶段人员职责和权限，配合单位的协作关系等以及明确与各相关单位之间的接口。4.1.2.3设计开发计划书必须由设计主持人提出项目负责人和项目归属人审批生效。审批后的计划书复印后设计总监、项目负责人、项目归属人、设计主持人各留一份。42设计输入 设计输入应包括:1）投标书、设计需求及投资状况等来自顾客有关信息2）设计任务书及市场开发信息3）国家有关的设计标准及施工规范，应遵守的法律法规4）设计参考信息，可参考的书籍、资料、实例等信息。5）顾客对材料要求及材料样板确认6）其它信息43设计输入评审设计开发部针对输入的充分性和合理性，组织相关人员进行评审，设计输入的直接参与人、设计主持人、项目负责人和项目归属人必须参加。任何不完整的或相互矛盾的输入信息均应得到解决，并确定设计方向和基本依据。44设计评审在设计操作过程中对设计思路、想法或过程成果进行评议审核，以确保设计质量和设计方向。一般由设计主持人组织，不定次进行，在方案阶段和施工图阶段，项目负责人和项目归属人必须全过程参与监控，设计总监、总工程师按项目分类级别参与相应评审。其它参加人由设计主持人根据需要自行确定。45设计验证 设计验证是确保设计结果符合设计输入的重要环节，以避免设计的先天不足。由设计主持人组织，项目负责人和项目归属人必须参加。设计总监、总工程师除三类项目外也必须参加。 验证方法可采用:计算验证、类比验证、评审验证、设计文件会审（由项目负责人组织的对设计图纸及文件资料的全面审查）。1）计算验证：改变计算方法重新计算，得到相同或相近的结果。2）类比验证 将所设计的重要材料、结构、配套件、参数等与以前成熟的项目相比较。3）设计评审是设计开发最常用验证的方法之一。 对每个项目根据实际需要采用上述其一种方法即可。46设计确认 设计确认是顾客对设计成果认可确定。确认方式可灵活掌握，一般有如下几种：1）顾客认可设计方案，通知公司中标和图纸签字等都是对设计方案的确认。2）顾客认可物料样板，并获得顾客签署的认可书。3）顾客认可施工图纸，并获得顾客签署的认可书或图纸签字等。47设计输出评审在设计文件最终输出前对设计成果最终认定会签。由设计主持人发起按输出级别不同由项目负责人、项目归属人、总工程师和设计总监审批。48设计输出设计输出包括:设计说明书或计算书、图样、效果图、平面图、天花图、立面图、施工图、材料样板、材料分类明细表等。设计输出形式包括纸面输出打印、电子文件输出、样板实物输出等。设计成果提交时要让接收人签字确认，完成移交。48设计更改控制1）设计更改是指设计成果提交后施工前和施工中的更改2）所有的设计文件更改都应由顾客和监理确认。3）所有的设计更改都应形成工程洽商记录或设计变更通知单并经审核由设计主持人和项目负责人批准。4）适当时，应对设计更改进行评审和确认，并经项目负责人批准，设计更改的评审包括评价设计更改对交付产品及其组成部分的影响。5）对施工现场遇到技术和质量问题需要更改设计时，凡涉及重大的设计更改，应报请总工程师同意后方可进行。6）设计更改涉及各专业时，必须征得相关专业负责人确认。7）如顾客要求设计变更使项目设计发生重大更改，设计主持人上报项目负责人及项目归属人审批，进行商务变更后，方可进入设计更改程序。49设计文件保存设计工作完成后，由设计主持人将所有设计文件及记录，填写目录，整套装订，写上项目代号保存 (包括施工中的更改记录、洽商记录)。一类项目是永久保存，二类项目保存期为10年，三类项目保存期为5年。5. 相关文件和记录5.1相关文件设计流程示意图设计任务派发程序合约评审程序设计评审程序设计输出程序设计终结程序项目编号分类规定现场踏勘工作提纲设计主持人工作提纲设计输入工作提纲施工图校审工作提纲设计评审工作提纲设计工作提纲设计协作专业交底工作提纲现场专业服务工作提纲设计交底工作提纲5.2记录(1) JL20-01-设计任务核算单(2) JL20-02-方案设计开发计划书(3) JL20-03-施工图设计计划书（4）JL20-04-设计输入记录（5）JL20-05-设计输入评审记录（6）JL20-061-设计评审记录（7）JL20-07-设计验证报告（8）JL20-08-设计确认记录（9）JL20-09-设计输出评审记录（10）JL20-10-设计文件移交单（11）JL20-11-设计任务变更或增加确认记录 设计任务核算单 JL20-01设计初始信息 编号： 工程名称委 托 方操作时间负责人及电话委托设计工作 内容：规模/数量规格份数单价/元合计 附加说明委 托 人 年 月 日设 计 人 年 月 日设计结算信息设计工作结算内容：规模/数量规格份数单价/元合计附加说明委 托 人 年 月 日设 计 人 年 月 日方案设计开发计划书 JL20-02设计阶段： 设计号：项目名称项目分类职 责设计人员姓名职 责设计人员姓名项目归属人项目负责人设计主持人方案设计师助理设计师设计阶段及主要内容参与人及配合部门时间备注：编制： 日期： 审批： 日期： 施工图设计开发计划书JL20-03设计阶段： 设计号： 项目名称项目性质职 责设计人员姓名职 责设计人员姓名项目负责人设计主持人深化设计主持人施工图设计师助理设计师机电工程师设计阶段及主要内容负责人参与人及配合部门时间备注：编制： 日期： 审批： 日期： 设计输入记录JL20-04工程名称: 设计号: 年 月 日记录人 参与沟通人建设方接洽人及联系方式输入内容：设计输入评审记录 JL20-05工程名称： 设计阶段： 设计号：主持人项目类型 参加人评审意见：评审结论： 年 月 日设计评审记录 JL20-06工程名称： 设计阶段： 设计号：主持人项目类型 参加人评审意见：评审结论： 年 月 日设计验证报告 JL20-07工程名称： 设计阶段： 设计号：主持人项目类型参与人验证方法验证结论: 年 月 日验证跟踪结果:年 月 日备注:审批设计确认记录JL20-08 设计号:工程名称设计阶段确认方项目负责人确认内容 年 月 日设计方审查评语 年 月 日确认方审查评语 年 月 日其它相关方审查评语 年 月 日设计输出评审记录JL20-09工程名称： 设计号： 输出等级输出部所输出内容数量份数方式/规格备注审批人审 批 意 见设计主持人 年 月 日项目负责人 年 月 日