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程序文件 文件编号：HG-CX-0405 标题： 版 号：A/1顾客财产管理程序 页 码：3/3佛山市顺德区恒光电器实业有限公司程 序 文 件标 题：顾客财产管理程序文件编号：HG-CX-0405版 号：A/1页 数：1 / 3生效日期：拟 制：日 期：审 核：日 期：批 准：日 期：分发编号：受控印章：分发日期：1目的有效控制顾客财产确保其符合品质要求。2适用范围顾客财产：指顾客提供至本公司的材料、样品及知识产权、技术资料等的鉴别、检验、储存及维护均适用。3职责3.1 生产车间负责顾客财产的管理。3.2 仓库负责顾客财产标识、保存与维护。3.3 技质部负责顾客财产的验证及检验状态标识。4 作业程序4.1 仓库收到顾客提供材料，以书面形式开出一份“顾客财产明细表”分发相关单位，并负责跟踪。4.2 顾客财产入仓验证，依采购控制程序办理。4.3 顾客财产的标识：由仓库人员在顾客财产外箱上注明有“顾客财产”字样的白纸并负责维护。4.4 顾客财产的储存与维护a.仓库接入库通知后，应作适当的区域规划。b.不同顾客的材料应分开存放，相同顾客提供之物料应集中放置。c.顾客财产应不定期进行抽查，如发现材料有逾期时则由仓管人员依仓库管理规定规定执行，并通知技质部处理。4.5 顾客财产如有遗失损坏或不适用应填写“质量问题反馈单”通报顾客。4.6 凡本程序产生质检记录，依记录控制程序规定作业。4.7 顾客提供的样品以及图样、软件等均应由文控中心统一编号管理。如相关部门需求借阅参考时，应开借阅申请单（内部）方可领用。使用完后文管中心需及时通知借阅部门归还或办理续借手续。5 相关文件5.1 采购控制程序5.2 仓库管理规
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