质量控制系统、控制环节、控制点一览表.docx

控制系统控制环节控制点主要控制因素负责人主要控制依据工作见证合同及审图产品订货合同及其评审1.承接的压力容器满足与顾客有关过程的控制程序的有关要求，经过评审后签订。2.承接的产品符合本公司压力容器制造许可范围。经营部经理与顾客有关过程的控制程序与产品有关要求的评审单、合同、技术协议图样初审承接产品图样有设计公司印章，容器类别明确，文件齐全。容规产品图样工艺性审图产品图样1.承接产品图样的技术条件要求明确，符合GB150、GB151、容规有关规定，图样清晰，技术条件明确。2.总图符合GB150、GB151、容规要求。3.图样，技术文件齐全。工艺质控责任人GB150、GB151、容规、图样工艺审查控制程序工艺审图记录、产品图样材料零部件控制供方评价与控制供方评价1.所有主要受压件的供方评价都经过评价，有合格结论。2.有合格供方名单。材料质控责任人及相关质控责任人材料、零部件控制程序、理化检验控制程序、材料标准、采购工作实施细则供方评价记录供方控制合格供方每年重新评价，出现重大问题时，随时评价。供方业绩记录采购实施采购文件采购文件内容明确、齐全。外协（外购）申请单、采购计划采购有采购合同、协议等。采购合同、协议采购产品验收材料验收1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。2.材料外观尺寸及标记。材料质控责任人GB150、GB151、材料标准、材料、零部件控制程序材质证、验收记录外购、外协件验收1.外购、外协件验收符合程序文件要求。2.外协件验收有相应检验记录及证书。检验质控责任人外购、外协入库验收单、证书质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点主要控制因素负责人主要控制依据工作见证材料零部件控制管理与发放保管发放1.验收合格材料分类堆放并按规定标注材料标记。2.发放时核实产品用料，核对材料标记。材料保管员材料、零部件控制程序材料台帐领用单材料代用代用手续主要受压元件的代用必须有图样设计公司同意证明件材料、工艺责任人GB150、GB151容规材料、零部件控制程序标识和可追溯性控制程序材料代用单及相关批准文件材料标记标记及追溯性标识验收合格材料有检号，作为可追溯性标识的依据。材料检验员材料台帐标记移植主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。各工序操作工实物上的材料标识和相关记录工艺控制工艺编制工艺文件1.工艺文件完整，正确，签字手续齐全。2.主要受压件及部件一件一卡。工艺质控责任人制造工艺卡、通用工艺工艺实施现场服务1.现场工艺文件齐全。2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。工艺员施工记录文件修改按制度程序进行工艺文件修改工艺员工艺修改单焊接控制焊接工艺评定工艺评定容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。焊接质控责任人焊接控制程序PQR、WPS、评定资料焊工资格资格认定1.焊工培训、教育。2.焊工考试。3.持证焊工管理。考规、焊接控制程序培训计划焊工资格证、焊工名单焊接工艺产品焊接工艺书产品焊接工艺书依据评定合格的PQR和WPS编制。焊接控制程序产品焊接工艺书焊材管理材料验收、保管1.焊材包装完好且有材质证。2.焊材库温度，湿度符合要求。焊材检查员焊材保管员容规，焊接控制程序材质证库房记录焊材烘烤，保温1.按规定烘烤并有记录。2.焊条牌号有区分标记。烘干记录实物标记质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点主要控制因素负责人主要控制依据工作见证焊接控制焊接实施施焊1.按程序规定和焊接工艺领用焊条。2.焊接完毕做好记录并打上钢印。焊工焊接控制程序标识和可追溯性控制程序GB150焊接记录试板按GB150和容规规定带焊接试板。检验质控责任人试板记录和报告焊缝返修1.返修记录。2.超次返修审批手续。焊接质控责任人返修记录返修单热处理控制热处理外协分包协议外协分包要签订协议。热处理质控责任人材料、零部件控制程序分包协议外协工艺外协热处理工艺经审查。热处理质控责任人热处理控制程序外协热处理工艺热处理外协验收热处理自动记录。材料、零部件控制程序热处理自动记录纸制造与压力试验控制冷、热加工成型下料1.按图样排版下料。2.标记移植。下料工图样制造工艺过程卡排版图成型1.标记。2.制造工艺过程卡。操作工制造工艺过程卡划线开孔3.按图样规定方位和大小划线，经检合格后开孔。操作工组装1.组装接管、法兰，确保法兰螺栓孔跨中。2.内件和部件组装。操作工压力试验实施压力试验的准备1.通知监检机构人员到场。2.试压介质及温度。3.压力表精度及量度范围。压力试验质控责任人、操作工GB150压力试验控制程序现在实际试压记录压力试验的实施1.确保相关人员到场。2.确保容器内部的空气都已排除干净。3.按规定升压和保压。质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点主要控制因素负责人主要控制依据工作见证检验控制工序检验下料检查1.受压元件投料有材质证。2.材料代用有代用单。3.监督标记移植。4.检验下料几何尺寸。检验员工序和最终检验控制程序、图样、制造工艺卡材质证代用单拼版图检查记录加工检查1.标记移植。2.几何尺寸。检验员实物、制造工艺卡记录、检查记录成型检查1.标记移植。2.成型几何尺寸。停留点检查按工艺规定进行停留点检查并进行确认。检验质控责任人制造工艺卡记录开孔检查检查管口开孔方位、标高。几何尺寸检验报告焊接检查1.监督焊接工艺贯彻。2.监督焊缝返修。3.监督焊工钢印的打印。4.产品焊接试板送检。检验员焊接工艺施焊管理制度施焊记录、试板理化报告组装检查1.筒体装配后的接头错边量、棱角度；筒体圆度、直线度、环向的错比量、棱角度，总长和内径的时间尺寸。2.法兰面与接管或壳体的垂直度、法兰螺栓孔与设备主轴中心线的位置。3.检查支座位置、内件位置及尺寸。检验员工序和最终检验控制程序、图样、制造工艺卡制造工艺卡记录、压力容器外观及几何尺寸检查记录不一致品处理1.不合格品标记。2.不合格品处理。3.不合格品隔离。检验员工艺员负责人不合格品控制程序不合格品处理单水压试验检查1.补强圈信号孔压力试验。2.试压用表符合要求。3.水压试验在保压时间内无泄漏。检验质控负责人容规GB150图样试压报告单质量控制系统、控制环节、控制点一览表4.泄压后将容器内部水排净。控制系统控制环节控制点主要控制因素负责人主要控制依据工作见证检验控制理化检验分包控制1.分包公司额条件。2.外协理化检验的分包控制。理化检验质控责任人理化检验质控程序分包协议报告确认1.理化检验的委托。2.理化检验报告的确认。理化检验报告最终检验1.外观及总体尺寸检查2.记录核对3.油漆和包装检查1.外观及总体尺寸。2.检查原始记录、试验报告和无损检测报告。3.核对过程卡和相关的见证物，检查有关表卡是否完整。4.检查试压的有关记录。5.在油漆和包装后，检查产品的油漆质量及包装可靠性，合格后方可允许发货。检验质控责任人图样、GB150、GB151、工序和最终检验控制程序装箱清单产品质量证书无损检测控制人员资格人员资格认定1.无损检测人员培训。2.无损检测人员资格考试。无损检测质控责任人考规容规培训计划资格证书无损检测实施检测委托受检件达无损检测规定要求后委托无损检测。委托单无损检测报告报告及资料1.无损检测报告II级人员签发并经无损检测质控系统责任人审核。2.资料及时汇总存档。无损检测控制程序无损检测报告X光底片质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点主要控制因素负责人主要控制依据工作见证产品档案控制产品质量档案产品档案资料1.工艺文件齐全。2.检查原始记录齐全。3.检查记录数据正确。4.出厂资料齐全。5.资料编号，装订。检验质控责任人档案质控责任人容规GB150GB151记录控制程序产品档案设备与检验试验装置控制设备设备档案设备有编号，台帐。设备计量质控责任人设备控制程序检验试验装置控制程序台帐设备使用1.维修计划。2.定人，定机维修保养。3.主要设备完好率。维修计划特殊过程设备确认1.确定工艺对设