物资入库检验管理细则.docx

山东海化集团石化盐化一体化项目管理制度版 本：2016-1发布范围：普 发体系名称：工程项目管理编 码：PM-03-04-01-01 山东海化集团石化盐化一体化项目组物资入库检验管理细则公司名称：山东海化集团石化盐化一体化项目组批 准 人：邵为谠批准依据：山东海化集团内控制度体系文件管理办法（CG-03-01，2015-1）发布文号：鲁海一体化项目字2016 号发布日期：2016年 月 日生效日期：2016年 月 日单位名称 第 xx 页 共 xx 页山东海化集团石化盐化一体化项目内控制 物资入库检验管理细则1 总则为进一步规范山东海化集团石化盐化一体化项目（以下简称一体化项目）合同采办部采购的物资入库检验管理工作，确保一体化项目建设用物资质量符合合同、技术要求，更好的为项目建设服务，特制订本细则。本细则适用于一体化项目合同采办部在国内采购的43大类物资入库前检验的实施和控制（含由代理商采购的进口物资），直接进口的物资检验按国家有关法律、法规执行。2 名词解释2.1 质量检验：指按规定的技术协议、标准、规范对设备、材料的质量特征与特性进行的检查、测量、度量、试验等工作。2.2 外观检验：采用目测或借助辅助工具检查产品的表面状况，并辨别和确认其外观质量的检查，是对物资是否符合合同、技术要求，达到入库基本条件的判定，主要包括外包装、物资外观、数量、质量证明文件、商务记录等。2.3 品质检验：按工程施工顺序分为安装前、安装过程中、竣工验收和品质保证期内验证四个阶段；主要包括安装前理化性能、光学分析、无损检测、耐温耐腐、绝缘试验，安装、调试、单机试运、试压，系统联校、联运检验和产品品质保证有效期内使用验证。2.4 质量文件审核：指对物资随机技术资料、质量证明文件的完整性、符合性及合法性和合同中约定的数量进行的审核。2.5 质量证明文件编号：指对材料及证明文件的质量信息追溯而编制的自编号。2.6 缺陷：因不符合标准规定的质量特性指标和外部因素造成的损伤等，导致物资不能满足预期的使用要求的，均为缺陷。2.7 不符合项：根据合同约定，对供货方提供的物资和交付的设计文件、图纸、技术资料、软件等，在各项检验中发现的不满足规定要求的问题，均为不符合项。2.8 不合格物资：不符合采购合同规定的要求，未通过入库检验验收而拒收或退货的物资。2.9 检验批：同一生产厂、同时到货、同一材质、同一规格、同一炉批号为一个检验批次。3 职责3.1 接保检（1） 组织材料类物资到货外观检验，参加设备类物资到货的联合验收；（2） 负责设备类物资验收问题汇总；（3） 负责材料类物资质量证明文件的核对初审、审核与存档；（4） 提报材料类物资检验申请及申请的审核；（5） 配合检验服务商抽样及检验；（6） 负责检验、试验、调校结论的反馈和检验报告的存档；（7） 负责设备随机技术文件的收集并移交综合管理部文档岗归档管理；（8） 对验收合格的物资办理入库。3.2 合同采办（1） 负责编制执行设备类物资联合验收计划，并组织设备入库外观联合验收；（2） 负责物资入库验收中不符合项及存疑项的协调处理。3.3 QHSE部质量岗（1） 下达材料类物资检验品种、检验项目、检验比例；（2） 审定材料类物资检测服务商、阀门试压服务商、安全阀校验服务商资质；（3） 负责根据合同采办部接保检提出的入库物资检验、试验等申请的审批；（4） 参加关键设备及配件入库联合验收，随机文件的审核、验收结论的判定和签署确认；（5） 根据需要提出对入库物资的特定项目检验和取样。3.4 综合管理部文档岗参加设备入库联合验收，接收接保检移交的按合同约定的设备技术资料及质量证明文件。3.5 使用部门：（设计技术部、PMT、施工单位等部门）参加设备入库联合验收和随机文件的审核、验收结论的判定和签署确认。4 检验目标4.1 物资入库合格率100%、漏检率为零。4.2 向检验服务商所发出的检验、试验委托单和检验服务商提报的检验报告100%严格审查。4.3 供货商提供的质量证明文件、材质证书经审查合格后方能归档。5 检验与验收5.1 中海油物资类别共划分为43大类，为简化检验类型，物资入库检验分为材料检验和设备检验；材料检验分为外观和品质检验。设备检验为设备入库联合验收（外观检验）。物资入库检验工作流程（见附图2-3），43大类物资分类表（见附表9）。5.2 物资到货后，保管员提出外观检验申请。材料类：保管员填写物资外观验收单（见附表4）同时将质量证明文件原件报送接保检质量岗进行审核；设备类：保管员核对到货信息及时反馈采办工程师，采办工程师做设备联合验收计划（见附表6），并组织QHSE质量岗、设计技术部、PMT、等部门专业人员及综合部文档管理和接保检人员进行对设备外观、规格型号、随机备件、专用工具、开箱数量及随机质量技术文件查验审核，保管员填写设备联合验收单（附表5），相关人员对验收结论签署确认。对于直送现场交施工承包商保管的设备，可同步邀请工程监理单位、施工承包商参加联合验收。5.3 物资外观检验合格，质量证明文件审查合格后加盖印章。根据一体化项目金属材料检验大纲检验项目、比例明细表（见附表8）判定材质检验与否，需进行材料品质检验时，保管员填写金属材料抽检抽测申请单（见附表1）报接保检质量岗审查并提交金属材料抽检抽测委托单（见附表2）、QHSE质量岗批准检验申请委托检验。阀门类物资普通锻、铸造碳钢主体材料不做检验，由施工单位报试压站打压试验，试压合格报告给接保检一份存档。5.4 检验依据顺序为合同（订单）及技术协议；设计图纸及说明；行业、国内外技术标准和规范。5.5 供货商对检验不合格结论提出异议，以及因质量检验不合格，退货、换货发生的二次检验费用由合同采办人员协调处理。5.6 供货商对检验结论有异议时，可要求复验或复议，由此产生的费用将由做出错误结论的一方承担。5.7 物资外观检验按仓储物资管理办法相关验收要求执行。5.8 检验问题的处理（1） 物资外观检验中发现不符合项，保管员填写物资验收问题反馈单（见附表3）、设备联合验收问题汇总（见附表7）反馈采办工程师，不合格物资封存等待处理。（2） 需要现场处理的设备由合同采办人员负责协调。（3） 不合格物资经修复、换货、补充等处理后，按检验流程再次验收。6 材料质量证明文件的登记6.1 接保检质量岗建立材料质量证明文件审核登记台账，审核合格的质量证明文件在背面加盖“审查合格章”字样印章（见附图1）。 6.2 合格证和质量证明文件审查合格后，接保检保管员按照仓储物资管理办法相关资料管理要求存档，并扫描为一个PDF电子文件存档（编号为验收单编号）。7 附图及附表7.1 附图1:印章样式7.2 附图2：材料类物资入库检验流程7.3 附图3：设备及配件类物资入库检验流程7.4 附表1:金属材料抽检抽测申请单7.5 附表2: 金属材料抽检抽测委托单7.6 附表3：物资验收问题反馈单7.7 附表4：物资外观验收单7.8 附表5：设备联合验收单7.9 附表6：设备联合验收计划7.10 附表7：设备联合验收问题汇总7.11 附表8：金属材料检验大纲检验项目、比例明细表7.12 附表9：中海油物资分类表附图1山东海化集团石化盐化一体化项目印章样式附图2：PM-03-04-01-C01 材料类物资入库检验流程说明：1、物资到货后，保管员提出外观检验申请做物资外观验收单（见附表4），同时将质量证明文件原件报送接保检质量岗进行审核。2、物资外观检验合格，质量证明文件审查合格后加盖印章。根据金属材料检验大纲检验项目、比例明细表（见附表8）判定材质检验与否，阀门类物资由施工单位报试压站打压试验。3、保管员提交金属材料抽检抽测申请单（见附表1）报接保检质量岗审查并提交金属材料抽检抽测委托单（见附表2）报QHSE质量岗批准检验申请委托检验。4、外观验收、资料审查项不合格，保管员提交物资验收问题反馈单（见附表3）由合同采办工程师处理，不合格物资封存待处理。附图3：PM-03-04-01-C02 设备及配件类物资入库检验流程说明：1、物资到货后，保管员向采办工程师提报到货信息，采办工程师做设备联合验收计划（见附表6），保管员做设备联合验收单（见附表5）由采办工程师组织QHSE质量岗、使用部门（设计技术部、PMT、施工单位等部门）综合管理部文档岗和接保检人员进行联合外观验收及随机文件查验审核。2、QHSE部质量岗参加关键设备入库联合验收，其他一般设备由使用部门参加验收。3、物资外观和随机文件验收结论由参加验收、审核部门共同确认并签字。4、物资随机文件审查合格后由综合管理部文档岗存档，验收过程资料由接保检保管员存档。5、外观验收、资料审查不合格由合同采办工程师处理，不合格物资封存待处理。保管员做设备联合验收问题汇总（见附表7）反馈采办工程师。6、不合格问题处理后，合同采办工程师再次组织联合验收。PM-03-04-01-01 2016-1版 第25页 共26页山东海化集团石化盐化一体化项目内控制度 物资入库检验管理细则附表1山东海化集团石化盐化一体化项目金属材料抽检抽测申请单申请人 审核人批准人要求报告时间供货商名称申请时间到货时间合同编号+订单号材料检验地点序号物料名称物资描述到货数量（吨）到货数量(件)定位代码备注123456合计:需要说明的事项申请单编号：附表2山东海化集团石化盐化一体化项目金属材料抽检抽测委托单委托单编号： 项目名称委托单位名称合同号/订单号 委托日期工作时限物资供应商 检验检测地点序号物资名称物资描述单位数量单位数量检验检测项目检验检测数量执行标准备注合计:制表: 审核: 批准: 委托单接收人： 接收时间： 年 月 日山东海化集团石化盐化一体化项目内控制度 物资入库检验管理细则附表3山东海化集团石化盐化一体化项目物资验收问题反馈单合同/订单号： 供应商： 单元号： 填报日期： 年 月 日 序号物资名称物资描述单位供货数量不合格数量1234存在问题接保检保管员： 年 月 日处理意见QHSE部质量岗： 年 月 日合同采办工程师： 年 月 日结论退货 换货 降级使用 让步接收 修复合同采办部审批人： 年 月 日 注：1、此表一式三份（保管、采办、使用/验收单位各一份）；2、格式为A4纸，内容字体宋体小四。山东海化集团石化盐化一体化项目内控制度 物资入库检验管理细则附表4山东海化集团石化盐化一体化项目物资外观验收单合同号： 供应商：单元号： 验收日期： 年 月 日序号物资名称物资描述单位实收数量备注123456789101112合计:物资外观有有有有有有其它损伤破损变形泄漏碰撞水浸严重锈蚀无无无无无无随货资料 到货清单 有无合格证书有无材质证书有无第三方验证有无其它文件 产品说明书 有无制造过程文件 有无第三方检测情况使用/验收单位： 使用/验收人： 年 月 日仓储保管员： 年 月 日 注：1、此表一式三份（保管、采办、使用/验收单位各一份）、格式为A4纸，内容字体宋体小四。附表5山东海化集团石化盐化一体化项目设备联合验收单合同号： 验收日期：供应商： 验收地点：序号设备名称规格型号单位数量设备位号备注123验收情况： 设备外包装及裸装货物是否有开箱痕迹和质量损伤；是否 每件包装物的合同号、单元号、唛头标记、包装序号及货物名称是否与装箱单一致；是否 标识铭牌、规格型号、备品备件、专用工具、数量是否与合同、技术协议要求一致；是否 质量证明文件、合格证、图纸、说明书等资料是否与合同、技术协议要求一致。是否 联合验收情况说明：接保检保管员： 年 月 日联合验收结论：同意放行 让步放行，存在问题现场处理退货，返厂处理 其它合同采办部工程师： 年 月 日设计技术部专业工程师： 年 月 日QHSE部质量工程师：年 月 日PMT专业工程师：年 月 日监理专业工程师： 年 月 日综合部文档管理： 年 月 日施工承包商经办人： 年 月 日供应商经办人： 年 月 日山东海化集团石化盐化一体化项目内控制度 物资入库检验管理细则附表6设备联合验收计划序号合同号供货商物资名称物资描述单元/设备位号单位数量技术负责人PMT负责人质量负责人采办工程师验收日期验收地点接保检人员备注附表7设备联合验收问题汇总 时间段：序号验收日期合同号供应商物资名称物资描述单元/设备位号单位数量外观问题资料问题质量问题技术问题问题整改处理结果采办工程师备注配件附件工具规格附表8 山东海化集团石化盐化一体化项目金属材料检验大纲检验项目、比例明细表（2016-05-22）序号物资名称检验项目检验比例检验部位检验要求说明1阀门：合金钢、不锈钢、抗氢碳钢、低温钢（-29）1、半定量光谱（碳钢全定量） 1个每批1% 3件阀体、阀杆、阀盖及其连接螺栓每受检件阀体测1点, 阀杆测1点， 阀盖测1点，阀盖螺柱及其螺母各测1点。2、表面无损检测1个每批1% 3件对焊连接阀门焊接坡口表面每受检件100%表面检测应优先选用磁粉检测，下同2法兰、法兰盖及翻边短节：合金钢、不锈钢、抗氢碳钢（不含非锻件）、低温钢（-29）1、半定量光谱（碳钢全定量）1件每批1%3件随机选取每受检件测1点2、硬度试验1件每批1%3件随机选取每受检件测3点3紧固件：合金钢、不锈钢、低温钢（-29）及25#、35#、Q235-B钢1、半定量光谱（碳钢全定量）1件每批1%3件随机选取螺柱、螺母及其金属垫片每受检件各测1点2、硬度试验1件每批1%3件随机选取螺柱、螺母每受检件测3点适用范围：设计压力P10MPa的紧固件；判别依据：设计技术文件及实物产品标识。3、低温冲击性能试验每批2件随机选取适用范围：低温管道用铬钼合金钢螺柱 ；判别依据：设计技术文件及实物产品标识。4地脚螺栓：合金钢1、半定量光谱分析1件每批3%随机选取每受检件测1点 5管件：合金钢、不锈钢、抗氢碳钢、低温钢（-29），锻件只做1、2、4项；不锈钢管件不做第4项；普通碳钢、有缝管件不做第1、2项；合金钢、不锈钢金属波纹膨胀节弹性元件做1、2项，其余元件做第2项。1、半定量光谱（碳钢全定量）1件每批3%3件随机选取每受检件测1点2、硬度试验1件每批3%3件随机选取每受检件测3点有缝管件受检件焊缝、母材、热影响区各测3点3、表面无损检测1件每批3%3件检件表面每受检件100%适用范围：a设计压力P10MPa的管件；b设计压力P10MPa、SHA1级、输送极度危害介质（苯除外）和高度危害的光气、丙烯腈介质的管件。判别依据：设计技术文件及实物产品标识。4、超声检测（有缝管件）1件每批2%3件随机选取每受检件焊缝长度的5%6管道组成件：合金钢、不锈钢、抗氢碳钢、低温钢（-29），如过滤器、阻火器、除污器、混合器等1、半定量光谱（碳钢全定量）1件每批3%3件随机选取每受检件测1点适用范围：非紧固件2、半定量光谱DN150，2套/每台， DN150，3套/台随机选取每受检件测1点适用范围：只限合金钢、不锈钢紧固件3、硬度试验1件每批3%3件各组成元件每受检件测3点7金属环垫、透镜垫1、硬度试验每批5%且1件随机选取每受检件测3点试验必须避开密封面2、半定量光谱1件每批3%3件随机选取每受检件测1点适用范围：只限合金钢、不锈钢8板材：合金钢、不锈钢1、半定量光谱每批1%且不少于1件随机选取每受检件测1点2、超声检测1张每批2%3张检件表面每受检件表面100%限于使用在储罐、压力容器且厚度等于或大于8mm的钢板。9板材：复合板1、基层（碳钢）全定量光谱、复合层半定量光谱分析每批1张； 已压制成型的压力容器用复合钢板，两侧封头、筒体各一张随机选取每受检件基层、复合层各测1点2、超声检测1张每批2%3张；已压制成型的压力容器用复合钢板，两侧封头、筒体各一张检件表面每受检件表面100%重点检板材粘合情况10板材：碳钢1、全定量光谱每批1%且不少于1件随机选取每受检件测1点储罐、压力容器且厚度大于、等于8mm的钢板；结构用钢板2、超声检测1张每批2%3张检件表面每受检件表面100%储罐、压力容器且厚度大于、等于8mm的钢板。11H型钢Q345-B 、Q235-B等焊缝UT每批1根随机选取受检件对接焊缝20%12裁剪加工或热轧扁钢全定量光谱1件每批3%3件随机选取每受检件测1点13螺纹、圆钢、线材1、冷拉试验每批1根随机选取取样执行相关标准2、冷弯试验每批1根随机选取取样执行相关标准14其他型材全定量光谱分析每批1根随机选取每受检件测1点15焊接H型钢及异形焊接构件焊缝UT每批1根随机选取每受检件一级焊缝100%、二级焊缝20%UT检测前提是确认焊缝外观合格（执行YB3301），无板接头的三级焊缝除外16管材：合金钢、不锈钢、碳钢（抗氢、GB6479、GB5310、GB9948、GB3087）、低温钢（-29）1、半定量光谱分析（碳钢全定量）每批1%且不少于1件随机选取每受检件测1点2、焊缝UT（有缝管）1根每批2%3根随机选取每根管材焊缝两端各检500mm3、超声检测（SHA1(1)及设计压力P10MPa的管道用管子）每批1件检件表面每受检件100%检测前提是管子质量证明书中应有超声检测结果，否则按退货处理；判别依据：设计技术文件及实物产品标识。4、表面无损检测1件每批3%3件检件表面每受检件100%适用范围：设计压力P10MPa的管件；设计压力P10MPa、SHA1级、输送极度危害介质（苯除外）和高度危害的光气、丙烯腈介质的管件。判别依据：设计技术文件及实物产品标识。说明：1、本检验表是对业主和承包商采购的金属材料的内在质量的抽检和复验，抽检委托主体包括接保检、项目组有关部门、监理；2、项目金属材料检验不限于本表所列的检验项目和比例，在项目实施过程中，当接保检、项目组有关部门、监理对到货材料的内在质量存有质疑时或设计技术文件、产品标准及相关标准规范有要求时，可增加检验项目和检验比例。如：机械性能试验等；3、除抗氢、GB6479、GB5310、GB9948、GB3087碳钢管道（件）外的碳钢材料的理化检验（光谱、硬度、力学等）为非硬性要求，可只检查出厂报告；当认为有必要时可视现场具体情况而定； 4、对金属材料的元素含量有争议时，可委托各方认可的第三方权威检测机构进行化学成分分析、复验；5、对于合同技术文件中有特殊要求的，应按相关要求进行抽查检验；6、光谱分析不合格，加倍扩验仍不合格时，经业主工程师同意后现场取样复核；7、同一合同、同一材质、同一规格型号、同一炉批号、同一到货时间的材料为一检验批；8、检试验结果应满足设计技术文件、产品标准或相关标准规范要求，在抽检和复验过程中，发现不合格时原件加扩2点，仍不合格时，另数量加倍；9、管子及管件经磁粉检测或渗透检测发现的表面超标缺陷允许返修，修磨后的实际壁厚不得小于管子公称壁厚的90%，且不应小于相应产品标准规定的最小壁厚；10、表内所制定的抽查方法及抽检比例可根据执行后的检验统计结果进行适时更新或调整。11、抽检委托时，委托书应标明甲采或乙采、首检、扩检或全检。附表9中海油物资分类表层级类别名称层级类别名称层级类别名称A01石油及产品A0206煤炭化工产品A05普通钢材A0101原油A0207胶粘剂、密封剂A0501钢轨A0102天然气A0208工业清洗剂A0502型钢A0103石油蜡A0209农业用化工产品A0503异型钢 A0104石油沥青A0210信息用化工产品 A0504钢板及钢带A0105石油焦A0211其他化工原料及产品A0505钢管A0106石油气体A03石油专用化工产品A0506铸铁管与管件A0107燃料油A0301油田通用化学药剂A0507线材A0108汽油A0302钻井液材料A0508钢材制品 A0109柴油A0303完井液材料A0509其他钢材 A0110煤油A0304固井用外加剂和外掺料A06石油专用管材A0111溶剂油A0305酸化用化学剂 A0601钻具及钻具附件A0112化工原料A0306压裂用化学剂 A0602套管及套管附件A0113润滑油A0307采油用化学剂 A0603油管及油管附件A0114润滑脂A0308提高采收率用化学剂 A0604筛管A0115润滑油基础油A0309油气集输及处理用油田化学药剂A0605变扣A0116其他石油产品A0310油田水处理用化学剂A07钢丝绳、索具及连接件A02通用化工产品A0311天然气处理用化学剂A0701钢丝绳A0201化工用矿石A0312管道涂层涂敷用材料A0702索具A0202工业气体A04催化剂、助剂、添加剂A0703索具连接件A0203无机化学品A0401催化剂A08煤炭及制品A0204有机化学品A0402助剂A0801无烟煤A0205石油化工联产品A0403添加剂A0802烟煤层级类别名称层级类别名称层级类别名称A0803褐煤A0924非螺纹钉A1106钢锭及钢坯 A0804煤炭加工产品A0925铁丝及刺铁丝 A1107粉、粒冶金产品 A0805木炭A0926金属网A1108轻有色金属冶炼产品 A09木材、水泥及建筑材料A0927建筑用钢结构架 A1109重有色金属冶炼产品A0901原木 A0928轻型金属结构件 A1110贵金属冶炼产品A0902原条 A0929水暖器件 A1111稀有金属冶炼产品A0903锯材 A0930民用弹簧A1112有色金属铸造合金A0904木片A0931民用链条A1113有色金属加工材A0905防腐木材制品 A0932其他建筑五金 A1114阳极A0906人造板 A10橡胶、塑料及制品A12轻纺产品A0907其他木材制品 A1001橡胶A1201工业用纸及纸板A0908水泥 A1002橡胶管A1202纺织用纤维A0909水泥制品A1003橡胶板、棒A1203针纺织品A0910混凝土外加剂 A1004轮胎A1204其他轻纺产品A0911土建材料A1005传动用橡胶带A13涂料及颜料A0912石灰石及石灰 A1006输送用橡胶带A1301涂料A0913玻璃及玻璃纤维A1007减震用橡胶制品及胶辊A1302涂料辅助材料A0914玻璃钢制品A1008其他橡胶制品A1303颜料A0915建筑卫生陶瓷制品A1009塑料树脂A14包装物A0916防水材料A1010塑料制品A1401包装袋A0917保温材料A1011其他塑料制品A1402包装瓶A0918耐火材料A11冶金原料及有色金属A1403包装坛A0919通风材料A1101黑色金属矿石A1404包装桶A0920其他非金属建筑材料及制品A1102有色金属矿石A1405包装箱A0921建筑用小五金 A1103废金属 A1406包装罐A0922锁 A1104冶金用石墨、炭素制品 A1407托盘、托架A0923门窗及附属制品 A1105生铁及铁合金 A1408吊篮、吊笼层级类别名称层级类别名称层级类别名称A1409其他包装物A1607卫星通信设备A18管道配件A15电工材料及元器件A1608卫星通信配套设备A1801法兰A1501电线A1609光纤通信设备A1802管件A1502电缆A1610程控交换设备/模拟通信设备A1803管道器材A1503光缆及接续材料A1611程控交换设备/模拟通信配套设备A1804盲板、垫环A1504布线及安装材料A1612广播报警及对讲设备A1805法兰管件A1505其他电工材料A1613其他通信设备A1806其他管道配件A1506绝缘器材A1614通信设备配件A19阀门A1507电子元件A1615计算机设备A1901闸阀A1508电子器件 A1616存储设备A1902截止阀A1509开关元件及指示灯A1617输入、输出设备A1903节流阀A1510熔断器 A1618计算机网络设备及材料A1904柱塞阀A1511接触器A1619其他计算机设备A1905隔膜阀A1512继电器A1620计算机消耗材料A1906旋塞阀A1513控制器A1621计算机软件A1907球阀A1514计时器 A1622音视频节目制作和播控设备A1908蝶阀A1515防爆电器及装置A1623广播电视设备A1909止回阀A1516电池A1624广播电视配套设备A1910减压阀A1517接线板及端子排 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