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文档简介

财务总监绩效目标责任协议书目标下达人：总经理 目标责任人：财务总监3关键指标标准分值计划目标实际完成得分财务预算与控制30财务分析30年度重点工作40合计考核计分表考核结果的运用根据山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下：目标年薪基本年薪经营者年度个人考核得分公司考核调整系数本目标责任书中的数据来源：1.*有限公司2018年度生产经营计划；2.*有限公司2018年度财务计划考核标准与计分方法一、 财务预算与控制标准分值：30分计分方法：没有年度、月度财务预算，每次扣5分对预算执行过程中出现的问题没有及时加以解决，每次扣3分预算执行情况的考核公式如下：（预算实际执行情况）预算销售收入完成率3030二、 财务分析标准分值：30分计分方法：每月至少提供一次财务分析报告，并以次为依据提出决策建议，未能提供有价值的财务分析和决策建议，每次扣5分三、 年度重点工作1. 完善财务管理制度（10分）目标时限：2018年3月31日完成标准：（1） 制定出完成财务管理制度的计划（2月5日）（3分）（2） 制定出财务管理制度的实施细则（3月31日）（7分）2. 成本管理（20分）目标时限：2018年10月31日完成标准：（1） 制定出成本管理体系的计划（4分）（1月20日）（2） 建立金晖成本管理体系，包括界定成本的范围和成本控制范围的，分析金晖的成本性态、动因和敏感性，确立成本控制主体，明确成本控制目标体系，成本控制目标的分解，责任成本管理，及成本控制方案与全面预算管理的对接以及实施成本管理的基本条件等。（16分）（10月31日）3. 财务人才培养（10分）目标时限：2018年12月31日完成标准：（1） 至2018年底，财务部至少培养出1名具备会计师资格的财务人员（6分）。（2） 至2018年底，财务部至少50%的财务人员具备助理会计师资格（4分）。年度重点工作计分方法：（各项年度重点工作分值标准分值）年度重点工作评分标准等级优良中基本合格不合格分值90-10080-9070-8060-7060定义在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响备注：a) 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。b) 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作
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