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文档简介
返工/返修作业指导书1、 目的为有效控制不合格品的返工/返修作业,使返工/返修作业过程更加顺畅,经过返工/返修后达到预期要求。2、 适用范围 适用于来料不合格、过程检验不合格、客户退回不合格的返工作业。3、 定义返工:为使不合格产品符合要求而采取的措施,返工后的产品一定是合格的;返修:为使不合格产品满足预期用途而才去的措施,返修的产品可以满足预期用途,但不一定是合格产品。4、 权责4.1质量部负责相关不合格产品的处置方式判断,返工/返修过程品质跟踪,结果品质确认;4.2技术部依据产品不合格现状,制定返工返修方案,必要时下发临时工艺图纸;4.3制造部按照返修方案负责实施返工/返修作业;4.4财务部负责按月统计汇总返工/返修费用。5、 工作程序5.1返工返修品的来源5.1.1进料检验不合格直接做全检或退货处理,确实生产所急需,由采购部组织评审,也可以实施返工/返修作业;5.1.2加工过程各制程发现不合格,质量部需要依据不良现状实施判定,可做返工/返修;5.1.3顾客退货产品由质量部判定是否需要返工/返修。注1:所有返工/返修实施均需填写返工返修单,注2:任何场所需要返工/返修的不合格产品,均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。5.2返工返修方案的拟定5.2.1对于已判定为返工/返修的不合格品,依据不合格原因,若为简单的原因导致需要返工/返修的,可由质量部主管直接给定返工/返修方案;5.2.2较复杂的不合格原因,由技术部工程师负责制定返工/返修方案,数量较大(15件以上)、返工返修技术难度大的需要技术部部长签字确认后方可实施;5.2.3返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。5.3生产指令下达5.3.1所有返工返修通知都必须提交制造部,由其结合生产实际情况和订单要求,下达返工返修指令,安排相关单位实施返工/返修作业。5.4返工/返修实施5.4.1生产单位在接到返工/返修作业指令后,先评估方案实施的可行性,若存在困难,可反馈给质量部或技术部,以便其实施调整或重新制定返工返修方案;5.4.2返工/返修作业需由生产单位主管指定专门人员完成,在作业前,生产单位主管需向员工讲解作业要领,加工和检验注意事项,必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。首件检验必须由质检人员确认方可继续生产,所有检验记录单上均需备注“返工/返修”字样,并交质量部留底存档。5.5返工/返修产品的确认5.5.1质检人员除监督返工/返修实施过程外,还负责对返工返修完成后的成品进行确认;5.5.2返工产品的确认,除要符合返工方案要求项目以外,还要符合工艺图纸其它要求,以防止不合格项目返工合格后,带来其它项目的不合格;5.5.3返修产品的确认,必须符合返修方案的要求;5.5.4返工产品确认符合要求后,允许加入原来的产品批次内,不需要额外标识。返修产品确认符合后,不允许加入到原有批次内,需要单独管制和标识,同时质量部需将返工/返修的产品型号、数量、编码、出货订单号等信息登录于返工返修台账内。5.6返工/返修费用核算与统计5.6.1返工/返修完成后,由制造部提列相关费用(人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等),月末由返工/返修实施单位摊提给责任单位或责任人,摊提时必须注明返工/返修费用;5.6.2财务部每月对各单位的返工/返修费用进行汇总,并从责任单位或责任人每月费用或工资中
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