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XX有限公司文 件 编 号SC-W1-004版本修改A/0物料入库控制程序页 码第1页，共3页1. 目的。 对本公司进料的状况进行控制，确保进料的数量、质量满足生产的需求。2. 适用范围。适用于本公司对外采购的生产及其辅助型物料。3. 职责。3.1采购部：负责采购单的制定与传递。3.2货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.3品质部：负责物料的品质检验工作（办公、劳防用品除外）。4.工作程序。 4.1采购部将确定的采购单在货物到厂的前一周内送至货仓部，由货仓部根据到货期准备接货；如因其他因素延期到厂的货物，则由采购部及时通知货仓部。 4.2供应商送货。 4.2.1供应商送货车到厂区后，应及时将送货单呈交至货仓部相关仓管处，由仓管安排人员在指定待检区内卸货；若是生产急需用料，仓管可将物料先收放到生产备料区。 4.2.2物料卸至指定待检区后，仓管根据采购单与送货单以及货物大致核对，如果有误，通知采购部确认何种原因，直至更正无误为止。之后开出报检单呈交至品质部。 4.3进料数量验收。 4.3.1仓管员严格按照515的比例抽查单位包装。若出现包装不足的现象，应与供应商送货人员一起确认，或通知采购与供应商取得联系并确认。同时增加抽样比例（有关抽样规定可参阅原材料检验规范）。 4.3.2数量清点处理时间：一般物料为30分钟，紧急物料为10分钟。 4.4进料品质验收。 4.4.1品质部收到报检单后，根据物料相关的技术资料和原、辅材料检验规范进行检验；并根据检验填写检验报告。 4.4.2经检验判定后，在报检单注明OK或NO数量，同时在备注栏中注明检验损耗数；做好检验记录后，将报检单和检验报告回执给仓库。4.4.3不合格品可参照不合格品控制程序进行处理。4.4.4品质检验处理时间：一般物料为30分钟，紧急物料为10分钟。XX有限公司文 件 编 号SC-W1-004版本修改A/0物料入库控制程序页 码第2页，共3页4.5物料入库与入账。4.5.1仓管员收到品质部的报检单和检验报告后，根据判定情况将合格品安排人员搬运至指定库位，不合格品搬运至不合格品处，并挂上相应的物料标示卡，同时通知采购联系供应商安排退货。 4.5.2仓管员根据实际合格数量开出采购入库单，并将数据录入到台账和电脑系统中。 4.5.3表单的保存与分发：仓管员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。5.流程图。采购单的传达供应商送货进料数量验收进料品质验收包装是否一致是否合格入库以及入账表单的保存与分发YesNoNoYes补发或改单退货相关部门流程图处理状态采购部供应商仓库仓库品质部品质部仓库仓库6.相关文件。6.1原材料检验规范。6.1辅料检验规范。XX有限公司文 件 编 号SC-W1-004版本修改A/0物料入库控制程序页 码
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