客运公司隐患排查治理清单.xls

附表三 客运现场管理类隐患排查治理清单 编 号 作业活动 场所或 设备设施 排查内容与排查标准 管控责任 单位 日常检查专项检查 综合检查 其他检查 岗位排查 岗前 岗中 岗 后排查 科室排查 每日排 查 每周 覆盖 单位排查 每周排 查 每月 覆盖 集团排查 不定期抽查 和每季度一 次 集团排查 每半年 一次 集团排查 每半年 一次 1车辆调度 1安排班次和驾乘人员是否合理 2出车前对否对驾乘人员进行询问 教育和叮嘱 3是否监督驾驶员填写 行车日记 4是否了解驾驶员身心状况 2 安全例检 出入库 1 是否设置专门的检查场地 并配备必要的仪器和设备 2场地是否干净整洁 各类设备 器材是否摆放整齐 3各类消防 应急 疏散标识是否清晰 完好 4各类消防和应急设施 设备是否能正常使用 5是否张贴相关操作规程和操作流程 6安全例检人员是否持证上岗 7检验车辆时 例检人员是否佩戴安全防护装备 8安全例检工具是否完好 齐全 有效 9 例检地沟照明设施是否符合要求 是否使用安全电压 10是否按规定项目对例检车辆进行检查 11是否正确填写 安全例检合格通知单 12车辆检验出不合格项 是否留有记录 13 车辆检验出的不合格项 是否下达维修通知单 是否 进行复检 3维修厂 1是否将易燃易爆物品单独存放 2各类维修工具是否完好 3各类特种设备是否进行定期维护 4是否张贴相关操作规程和操作流程 5各类消防 应急 疏散标识是否清晰 完好 6各类消防和应急设施 设备是否能正常使用 7是否按规定设置应急疏散通道 并保持通畅 8 维修场地是否干净整洁 各类设备 器材是否摆放整 齐 9 特种作业人员是否持证上岗 特种作业设备是否专人 管理 10作业时 维修人员是否配戴安全防护装备 11是否正确使用各类工具 12 危险作业是否按照危险作业审批程序执行 是否开具 危险作业票 4停车场 1是否设置专人疏导 指挥交通 2是否设置专人管理和巡检 留存管理 检查记录 3 是否设置适用于扑灭汽油 柴油 燃气等易燃物质的 消防设施 4是否按照车辆数量设置车辆应急疏散口 5限速 应急 导向等标志 标识是否清晰 完好 6停车场是否有杂物影响车辆停放 7发现问题是否及时处理或上报 2 安全例检 出入库 5 院内加油 站 1是否按规定设置安全标志 2是否设置明显严禁烟火标志 3是否采取措施防止无关人员进入加油站区 4 加储油设备 防静电设备 避雷设施和消防设备等是 否齐全有效 5照明设备是否采用防护性和防爆型 6加油员是否持证上岗 7是否存在使用发热电器的行为 8 是否正确佩戴劳动防护用品 防护用品是否符合国家 标准 9 是否能及时制止在站区吸烟 接打电话等不安全行为 6 公共建筑 办公区 域 1是否按规定设置应急疏散通道 通道是否畅通 2各类消防 应急 疏散标识是否清晰 完好 3各类消防和应急设施 设备是否能正常使用 4 是否定期组织专人对用电线路进行安全检查 留存记 录 5 登高作业是否正确佩戴劳动防护用品 是否安排专人 监护 6是否配备专业电工 持证上岗 7临时用电是否进行PE 保护接地线 连接 7车辆管理 1 车辆持有的 道路运输证 道路客运经营许可证明 是否放在规定位置 2 车辆安全技术状况是否符合规定 是否进行安全例 检 3 是否按规定配置安全锤 灭火器 警示牌等安全设备 设备是否有效 4车辆动态监控装置是否能正常使用 8 车辆运行 监控过 程 1是否存在酒后驾驶机动车的行为 2是否存在不按规定线路行驶的行为 3是否存在是否存在超员 超速 疲劳驾驶的行为 4是否存在抢 闯黄灯 红灯交通信号 5是否存在不按规定的道路交通标志行驶 6是否存在站外上下客行为 7依照有关法律及规章制度应当检查的违法驾驶行为 8是否存在不礼让斑马线 与行人争道抢行 9是否存在前压后赶 互相追逐的行为 10是否存在不按规定使用灯光 11是否存在不停稳车开门 不关好门行车 12是否存在遇到道路险情 强行通过 13 是否存在驾驶车辆时吸烟 饮食 闲谈 使用手机或 有其它妨碍安全行车行为 14是否存在穿拖鞋 高跟鞋驾驶车辆的行为 15是否落实 一日三检 制度 9收车后 1是否按规定停放车辆 2是否落实 一日三检 制度 3 各单位应结合本单位实际作业活动 场所或设备设施 对排查内容与排查标准进行补充和完善 7车辆管理 附表四 客运基础管理类隐患排查治理清单 编 号 排查项目排查内容与排查标准 管控责 任单位 日常检查专项检查 综合检查 其他检查 岗位排查 岗前 岗中 岗 后排查 科室排查 每日排 查 每周 覆盖 单位排查 每周排 查 每月 覆盖 集团排查 不定期抽查 和每季度一 次 集团排查 每半年 一次 集团排查 每半年 一次 1管理机构 1是否建立专门安全机构 2是否按规定配齐专职安全管理人员 3主要负责人 相关管理人员是否持证上岗 4 是否按规定成立安全领导小组 并结合人员调整及时更 新 5是否定期召开安全会议 并留存会议记录 2 安全生产 责任体系 1安全生产责任制是否明确 2是否按照 一岗双责 要求明确各岗位安全生产责任 3是否层级签订安全生产责任状 4是否签订安全承诺书 5是否制定安全生产责任考核制度 3管理制度 1是否制定各项安全管理制度 并及时更新 2制定的制度是否符合相关法律法规和文件的要求 3制定的制度是否符合单位实际 4制定的制度是否组织相关人员进行学习和培训 5制定的制度是否严格落实 留存记录 6 是否制定各岗位安全操作规程 并及时下发 张贴 告 知 7 是否对从业人员进行安全操作规程的学习和培训 留 存记录 8是否落实 月度安全工作任务目标分解 制度 9是否将各项安全管理管理分解到各岗位 4安全投入 1是否足额提取安全生产费用 2是否按规定使用安全生产费用 5安全培训 1是否建立安全培训教育学习制度 2是否建立岗前培训 转岗培训制度 3 是否建立法律法规 新技术 新设备等专项教育培训制 度 4安全教育培训制度是否符合相关法律法规和文件的要求 5是否按规定制定安全培训计划 6是否按照安全培训计划开展培训 7 是否监督落实新员工的岗前培训和转岗人员的转岗培训 8是否落实驾驶员 周五 例会制度 9培训学时 内容是否符合要求 10 驾驶员的招聘是否严格按照相关法律法规和集团制度执 行 6作业管理 1是否存在 三违 现象 2是否制定安全值班制度 3两个单位以上共用设备设施时 是否签订 协议 4是否与进站经营的客车签订 安全协议 7 隐患排查 治理 1是否定期组织安全检查和隐患排查 2排查记录是否留存完整 3管理制度 3发现隐患是否进行整改 是否进行复检 4 是否每月排查车辆违法情况和年审情况 并及时处理 留存记录 8应急救援 1是否制定各项应急预案 2是否组织应急预案的宣传教育 3是否按规定建立应急队伍 4是否及时补充和添置应急物资和装备 5是否定期组织应急救援演练 6是否留存应急救援演练记录 记录是否完整 7 是否对应急救援演练效果进行评审 是否留存评审报告 8发生事故后 应急预案是否及时启动 9 单位资质 证照 1单位资质证照是否齐全 有效 无脱审漏审 2是否存在超范围经营 3 证照等级经营场所与实际经营场所一致 经营场所及生 产和安全设备设施符合生产经营要求 10车辆管理 1是否制定车辆技术管理制度 2车辆技术档案是否健全 一车一档 及时更新 3车辆是否符合线路运营要求 4是否进行定期维护和检验 5达到车辆报废年限的是否及时报废 11 驾驶员管 理 1是否建立驾驶员信息档案 一人一档 及时更新 2驾驶员证件是否符合要求 是否按时年审 3驾驶员交通违法行为是否及时处理 7 隐患排查 治理 4是否按规定填写 行车日志 5是否落实驾驶员的安全叮嘱 12 动态监控 管理 1是否按规定配齐动态监控管理人员 2是否落实车辆的24小时实时监控 3发现车辆超速 疲劳是否及时发送安全提示 4是否按时发送安全叮嘱 5是否及时落实不在线车辆的状态 6动态监控工作台账记录是否规范 13档案管理 1各项安全管理档案是否按规定建立 2档案内容是否齐全 规范 3档案保存期限是否符