2009年预算执行情况和2010年预算草案人大报告.doc

*县十三届人大四次会议文件（ ）关于*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算（草案）的报告*0*0年*月 日在*县第十三届人民代表大会第四次会议上*县财政局局长 xxx各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、*00*年财政预算执行情况*00*年是我县近年来经济社会发展遇到困难最多、挑战最多的一年，受国际金融危机和国内经济形势的影响，企业经济效益下滑，改善民生、扩大内需和全县招商引资、新城区建设资金投入达到空前规模。在这种情况下，县乡两级财政部门以落实科学发展观为指导，围绕十三届人大三次会议确定的各项目标，认真落实积极财政政策，坚定信心，迎难而上，财政收支规模实现新突破，财政预算执行情况总体较好。（一）全县财政预算执行情况全县财政一般预算收入完成*万元，为年初预算*00万元的*00.*%，比上年*万元增长*.*%，其中：县本级完成*0*万元，乡镇级完成*0*万元。一般预算支出完成*0*万元，增长*.*%，较上年增支*0*万元，增支额创历史新高，财政保障能力进一步增强。*00*年，全县一般预算收入*万元，加上级补助收入*0*万元，加上级财政代发行地方政府债券收入*万元，减财政支出*0*万元，减上解支出*万元,当年结余*万元。消化历年滚存赤字*万元。（二）县本级财政预算执行情况*00*年,县本级财政一般预算收入完成*0*万元,分项完成情况是：增值税（*%部分）完成*万元，为预算的*.*%，比上年下降*%；营业税完成*0*万元，为预算的*.*%，比上年下降*0.*%；企业所得税（*0%部分）完成*0万元，为预算的*.*%，比上年增长*.*%;个人所得税（*0%部分）完成*万元，为预算的*.*%，比上年下降*.*%；地方其他各税完成*万元,为预算的*.*%,比上年增长*.*%；罚没收入、行政性收费收入完成*0万元,为预算的*.*%，比上年下降*.*%；专项收入完成*万元,为预算的*.*%,比上年下降*.*%；国有资源（资产）有偿使用收入完成*万元，为预算的*.*%，比上年增长*.*%。*00*年县本级一般预算支出完成*00*万元，为预算数的*00%，比上年增长*.*%。 分项完成情况是：一般公共服务支出*万元，比上年增长*.*%；国防支出*万元，比上年增长*0.*%；公共安全支出*万元，比上年增长*.*%；教育支出*万元，比上年增长*.*%；科学技术支出*万元，比上年增长*.*%；文化体育与传媒支出*万元，比上年增长*.*%；社会保障和就业支出*0万元，比上年增长*.*%；医疗卫生支出*万元，比上年增长*0.*%；环境保护支出*0*万元，比上年增长*.*%；城乡社区事务支出*万元，与上年持平；农林水事务支出*0*万元，比上年增*.*%；交通运输支出*万元，比上年增长*.*%；电力信息等事务支出*万元，比上年增长*.*%；粮油物质储备及金融监管事务支出*0*0万元，比上年增长*0*%。其他支出*万元，比上年增长*.*%。 上述预算执行数字在市财政批复后还会有些变化，届时再向县人大常委会报告。（三）*00*年财政主要工作*00*年，财政系统全体干部职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步加大收入征管力度，优化支出结构，有力地保证了各项事业的发展和改革措施的实施，为维护全县社会大局稳定做出了积极贡献。*.财政收入平稳增长，保障能力进一步增强。面对严峻的收入形势，财政部门密切关注经济形势发展，加强对收入形势的分析，以小税种和零星税源为突破口，千方百计狠抓组织收入，顺利完成了全年收入预算任务。在财政支出上，加大转移支付争取力度，保证了党政机关正常运转和社会稳定所需经费，兑现了教师绩效工资和事业单位预增发工资，提高了公务员津贴补贴标准，农业、科学、教育支出达到法定增长要求，三农、卫生、社会保障等重点支出大幅提高。全县一般预算收入完成*万元，在经济危机之年实现平稳增长。一般预算支出突破*0亿元，实际完成*0*万元，为全县经济社会发展提供了有力的财力保障。*.优化支出结构，和谐社会建设取得新成效。（*）社会保障体系进一步完善。加强社会保障资金管理和会计核算，合理使用各项社保资金，维护弱势群体的利益，保障困难群众的生活，促进社会大局稳定。投入*0*万元，用于城镇居民最低生活保障；投入*万元，用于企业军转干部退休金补助和生活补助。投入*万元，用于退伍士兵安置；投入*万元，全县农村五保户基本生活得到保障；投入*0*万元，用于农村居民最低生活保障。认真落实各项促进就业政策，解决失业人员生活困难。共投入*0*万元，用于落实失业人员再就业政策。应对突发疾病疫情。投入*0*.*万元，用于突发手足口病、HINI甲型流感的防控工作。认真开展各项社会保险。*00*年全县新型农村合作医疗累计支出*万元，城镇居民医疗保险累计支出*.*万元，有效缓解因病致贫问题，提高了全县人民的健康水平。（*）教育保障机制进一步健全0*年我县继续加大对义务教育投入，增强义务教育保障能力。0*年两学期共免除中小学杂费*万元，课本费*万元，全县中小学生*.*万人次受益。落实一补资金*.*万元，按照每天*元，每年在校*0天的标准，全县贫困学生 *人次受益。按照上级确定的小学每生*00元，初中每生*00元的标准，全年拨付生均公用经费*万元。在资金拨付过程中，严格按照上级财政部门有关规定，全额纳入预算，实行专户管理，由县财政根据学校申请或预算进度，将资金直接拨付到各乡镇中小学校经费核算中心账户，中、小学实行报账，确保了政策的及时落实和资金的安全。（*）财政支农惠农力度进一步加大农村基础设施建设资金投入力度进一步加大。投入*万元用于抗旱应急灌溉工程建设，新打机井*眼，扩大灌溉面积*.*万亩；疏挖总干渠、干渠*.*公里，清淤土方*.*万立方，新建维修涵闸、桥*座，扩大灌溉面积*.*万亩，补源面积*.0*万亩，惠及城关、后河、亳城、六村、梁庄、东庄*个乡镇。筹措资金*万元，用于危桥改造、安全饮水、农村沼气、农村小型水利设施建设等项目，农村生产生活条件进一步改善。投入资金*万元，积极支持林业生态县建设。投入资金*万元，改造中低产田*万亩，使农业生产条件得到明显改善，农业竞争力明显增强。惠农补贴力度进一步加大。全年兑付粮食直补、农资综合直补、小麦、玉米、棉花良种补贴、家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠农补贴资金共*万元。其中：粮食直补兑付*万元，农资综合直补兑付*万元，涉及全县*个乡镇*个行政村、*个居委会的*户农民。小麦良种补贴，共兑付补贴资金*万元，涉及补贴面积*.*万亩。玉米良种补贴，兑付补贴面积*.*万亩，资金*万元。棉花良种补贴。兑付补贴面积*.*万亩，资金*万元。兑付农机具购置补贴资金*0万元，主要用于对农民和农机服务组织购置的小麦玉米联合收割机。兑付测土配方施肥补贴*0万元。家电下乡补贴全年兑付*万元，补贴涉及冰箱、彩电、手机、洗衣机、空调（壁挂式和落地式）、热水器、计算机、微波炉、电磁炉共九种产品。汽车、摩托车下乡补贴，累计兑付补贴资金*万元。认真做好农业保险工作，全县承保玉米种植面积*.0*万亩，财政投入保险保费资金*万元。承保能繁母猪*0*头，拨付财政补贴*万元，全县农业抗风险能力进一步增强。加大农村劳动力转移培训资金投入力度。落实农村劳动力转移培训资金*万元，其中:扶贫“雨露计划”培训资金 *万元，阳光工程培训资金* 万元，* 人受益。*.深化财政改革，财政科学化、精细化管理水平显著提升按照精细化、科学化管理的要求，各项财政改革稳步推进，财政监督力度不断加大，财政资金运行效率明显提高。财政资金运行程序进一步规范。*00*年，为了规范财政资金管理，实行预算、国库、行财、社保等股室分设和政府采购“采管分离”，实现股室设置与上级财政部门一一对应，初步建立了国库单一账户体系，财政资金实现规范运行。国库集中支付范围进一步扩大，*个预算单位纳入国库支付中心管理，累计支付金额*万元。会计事务管理中心全年审核支出*.*亿元，拒付不合理、不合规、手续不完善支出达*万元。政府采购制度不断完善，实行“采管分离”，成立了政府采购中心，由政府采购中心依法接受采购单位委托，组织实施政府采购目录中的项目采购，政府采购办公室负责依法履行对政府采购活动的监督管理，全年共进行政府采购*00余批次，节约资金*万元。投资评审中心共评审施工图预算、结算等各类财政性资金投资项目*0个，审减金额*.*万元，财政资金使用效益进一步提高。加大财政监督力度，严肃财经纪律，查出违规资金*万元。开展会计信息质量检查，纠正违规违纪资金*.*万元。加强行政事业单位的资产管理。启动了行政事业单位国有资产检查，并对行政事业单位国有资产实行信息化管理。*.加强财源建设，大力支持县域经济发展。（*）加大财政有偿资金投放力度，支持我县重点企业发展。为帮助我县重点企业发展，由县财政局投资公司向市投资公司拆借资金，支持重点企业发展。向*县益民能源物流中心提供*00万元财政有偿资金支持。向陶瓷园区入驻企业提供了*000万元的财政有偿资金支持，帮助入驻企业解决了资金紧张难题。搭建平台，缓解中小企业融资难问题。为贯彻执行省政府关于“尽快建立县级中小企业信用担保体系”的决定，支持我县经济发展，更好服务于县域中小企业和非公有制经济，拓宽中小企业和非公有制经济融资渠道，规范担保贷款运作，经县政府批准，于*00*年*月*日注册成立了以财政出资控股、吸收社会资本参加的公司制担保机构“*县信用担保有限责任公司”。 公司注册登记为独立企业法人的有限责任公司，公司实行市场化运作，自主经营，自担风险，自负盈亏的运作模式。*00*年公司共办理*0笔委托贷款及担保贷款业务。这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协有效监督、指导的结果，也是社会各界理解、支持财政和广大纳税人积极贡献的结果。在此，财政局向广大纳税人致以崇高的敬意，向一贯关心、支持财政工作的人大代表、政协委员和各界人士表示衷心的感谢！在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作仍存在不少困难和问题：一是企业还没有完全摆脱金融危机的影响，全县尚未形成支柱财源，财政增收的经济基础还不稳固；二是随着中央、省有关改革措施的出台实施和我县建设项目的增多，增支因素不断增加，给财政支出带来巨大压力，收支矛盾仍很尖锐；三是县乡政府债务沉重，财政潜在风险较大；四是全县财力总量较小，财政对上级的依赖度较高，财政调度困难。五是支出管理还存在一些薄弱环节，财政监督尚需进一步加强。对这些问题，我们将采取积极措施，认真加以解决。二、*0*0年财政预算安排情况（一） *0*0年财政工作和预算安排的指导思想*0*0年财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻落实十七届三中、四中全会精神，以科学发展观为指导，坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，通过优化支出结构，推进农业、工业、服务业向集约型、科技型方向发展。按照保工资、保运转、保民生、保法定支出、保重点项目建设的原则，合理安排财政支出，确保全县经济社会稳健发展。 (二) *0*0年一般预算收支安排*0*0年，全县一般预算收入安排*0万元，比上年增长*%，其中:县本级一般预算收入*万元，乡镇级一般预算收入*万元。税收占一般预算收入的比重达到*.*%。全县财政一般预算支出安排*0*.*万元，其中：县本级*.*万元，乡镇级*.*万元。上述收支安排中，乡镇收支部分为指导性计划，各乡镇要根据本地经济社会发展情况，比照全县财政收支预算安排的指导思想和要求，安排乡镇的收支预算。（三）县本级财政收支预算安排*0*0年，县本级一般预算收入安排*万元，比上年增长*.*%。分项目安排情况是：税收收入*万元。其中：增值税（*%部分）*万元，营业税*万元，企业所得税（*0%部分）*0*万元，个人所得税（*0%部分）*万元，城市维护建设税*万元，其它地方各税*万元。非税收入*万元。其中：罚没收入*万元，行政性收费收入*0万元，专项收入 *0万元，国有资源有偿使用收入*0万元。按照现行财政体制计算，县本级一般预算收入为*万元，加各项补助收入*0.*万元，减上解上级支出*.*万元，当年财力*.*万元。按照预算法规定，当年县本级一般预算支出安排*.*万元，结余*00万元，用于省政府下达的*0*0年我县消化历年财政赤字计划。分项目安排情况是：一般公共服务支出*.*万元；国防支出*.*万元；公共安全支出*.*万元；教育支出*万元；科学技术支出*.*万元；文化体育与传媒支出*.*万元；社会保障和就业支出*0*.*万元；医疗卫生支出*万元；环境保护支出*.*万元；城乡社区事务支出*.*万元；农林水事务支出*.*万元；交通运输支出*0*.*万元；电力信息等事务支出*.*万元；粮油物资储备及金融监管事务支出*.*万元；其他支出*万元。需要说明的是：在计算今年财力时，预列入一般性转移支付*万元，此项资金需向上级积极争取。*0*0年将是我县财政十分困难的一年，财政收入面临经济增长放缓和企业效益下滑的影响，增长空间较小。但支出方面，发展县域经济，发展陶瓷支柱产业，启动新城区建设和流河沟治理，启动新型农村养老保险制度，深化医疗卫生体制改革都需要大量的财力，财政收支矛盾非常突出。在今年的预算执行中，必须坚持“开源”和“节流”并重，强化收入征管，压缩非生产性支出，确保重点支出。三、*0*0年财政重点工作按照省、市财政工作会议精神和县委县政府决策部署，*0*0年，县财政将继续加强完善收支管理，突出保障和改善民生，推动经济社会平稳较快增长。重点抓好以下几项工作。（一）继续实施积极财政政策，促进经济平稳较快增长。认真落实积极财政政策，围绕“农业固本、工业强县、三产富县”这一主线，积极争取上级资金，大力支持经济发展。认真落实惠农补贴政策，做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴等工作，促进扩大消费需求。加大对陶瓷园区和工业聚集区建设的资金投入力度，加快园区内基础设施建设，促进县域产业集约集群发展，提升县域经济发展质量。多方筹措资金，加大对城市建设的投入，以县医院搬迁和流河沟治理为突破口，改善城市和城镇基础设施，提升城市承载能力。（二）进一步调整财政支出结构，着力保障和改善民生。以优化支出结构为主线，提高民生保障水平。以办好十个方面实事为重点，着力解决涉及群众切身利益教育、医疗、社会保障等问题，促进社会和谐稳定。进一步提高社会保障水平，全面加强，城乡低保、农村五保等制度的衔接，做好新型农村社会养老保险试点工作，完善城镇居民医疗保险制度，加强新农村合作医疗工作。进一步完善教育经费保障体制，完善农村中小学生均公用经费制度，继续对农村义务教育阶段学生实施“两免一补”，支持解决城乡中小学校舍安全问题，完成农村义务教育“普九”债务化解工作。（三）狠抓增收节支，增强财政保障能力。严格依法组织收入，加强主体税种和重点税源的管理，继续开展发票摇奖活动，实现以票控税，堵塞小税种和零星税源漏洞，提高财政收入质量。规范非税收入征管，落实“收支两条线”规定，严格收费、罚没票据领购程序，强化收