质量记录管理程序.docVIP

QINGDAO COMPOLY HIGH PERFORMANCEE POLYMERS CORP,.LTD.青岛科柏利高性能聚合物有限公司文件编号CPL-OC-P-002文件版本号02质量记录管理程序页 码第 4 页 共 4 页CPL生效日期1. 目的对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行有效控制,以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据，制订本程序。2. 范围适用于质量体系所有相关的记录控制 (含外包加工商、供货商、客户之记录)。3. 权责3.1 I办公室负责组织所有质量记录的管理工作。3.2 各部门负责本部门质量记录的正确适用，并按规定保管有关质量记录。4. 定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。与质量/环境有关的记录 如：合同评审试验报告能力证明（人员、机床、组织的质量能力）质量审核（体系、过程、产品）材料试验环境检测报告校准质量控制图抱怨采取纠正措施的证据质量成本5. 作业内容5.1 质量记录管理流程图(见附件一)。5.2 各部门制定文件时，应考虑体系运作及产品符合性证实需要，可产生相应之记录表单，如有修改，亦依照文件与资料管理程序进行管理。5.3 填写要求：5.3.1 记录应如实反映具体执行状况，不可弄虚作假； 5.3.2 记录要按照表格内容填写，字迹清楚，并标明日期和记录人，如发现记录填写错误，除非记录填写人授权外，其他人不得随意更改，更改时要采用单线划改，清晰的原内容，并在改动内容旁注明更改人和日期。5.3.3为保证记录的真实性和可靠性，对记录表格中有“审核”项目要求的要由部门负责人签字。5.3.4对记录中包含措施内容的要有批准人签字。5.4 保管规定： 5.4.1 各部门产生之记录，应定期归档，并于活页夹边缘标识种类、识别方法；5.4.2 有编号要求之记录，各部门应注明记录之编号；5.4.3 保存地点应干燥、 防虫、防鼠 , 以防损坏；5.4.4办公室制定质量记录管理清单，规定保存部门、保存年限、标识分类方法、编号方法，依文件与资料管理程序之规定分发各部门执行。 5.5 借阅规定： 5.5.1 公司内部人员及合同许可情况下之客户均可调阅相关记录； 5.5.2 需借阅记录，均须填制，如属内部借阅，须经保管责任部门主管核准；客户借阅时，由销售部填制，报副总经理核准，其中均应规定借阅期限； 5.5.3归还记录时，保管人员应核实记录之完整性，并于质量记录借阅申请单中注明归还情况。 5.6 保存和销毁 5.6.1 各责权部门，依质量记录管理清单之规定予以妥善保存记录， 不得遗失、损坏； 5.6.2 过期之质量记录，如需销毁，则须依文件与资料管理程序之规定执行。 5.7 内部质量审核时，应审核各部门记录保存之执行情况，如因保存方法不当而引起记录无法充分证实体系运作时， 可由办公室修正，以改善方法。（不明白是什么意思，是否可删除此条）6. 相关文件6.1文件与资料管理程序7. 使用表单7.1 质量记录清单 CPL-OC-R-0057.2 质量记录借阅申请单 CPL-OC-R-0068. 附件修正保存规定记录文件之更改过期销毁依规定保存8.1 质量记录管理流程图附件一 : 质量记录管理流程图 开始设计自己使用的表格使用