分公司工程运营管理标准化承接方案

工程运营管理标准化承接方案XXXX有限公司XXXX市分公司2012 年 11 月目 录一、工程运营管理标准化承接方案.2二、组织架构.2（一）现状描述.3（二）存在短板.3（三）组织架构承接方案.6（四）难点及建议.6三、质量管理.6（一）现状描述.6（二）存在短板.7（三）质量管理承接方案.7（四）难点及建议.7四、分包管理.7（一）现状描述.7（二）存在短板.8（三）分包管理承接方案.8（四）难点及建议.9五、安全管理.9（一）现状描述.9（二）存在短板.10（三）安全管理承接方案.10（四）难点及建议.10六、材料管理. .10（一）现状描述.10（二）存在短板.11（三）材料管理承接方案.11（四）难点及建议.12七、仪器仪表管理.12（一）现状描述.12（二）存在短板.12（三）仪器仪表管理承接方案.13（四）难点及建议.13八、车辆管理.13（一）现状描述.13（二）存在短板.14（三）车辆管理承接方案.14（四）难点及建议.14九、资料管理.15（一）现状描述.15（二）存在短板.15（三）资料管理承接方. . .15（四）难点及建议.16十、建议.16工程运营管理标准化承接方案根据2012年10月31日四川通服公司全面实施工程运营管理标 准化 推行工程服务采购集约化管理工作布置会以及中国通信服务川2012256号文件精神，工程运营管理标准化和工程服务采购集约化作为 2013 年全省工作的重点和中心工作。XXXX分公司结合工作布置会上分析提出的在组织架构、制度建设、基础管理方面存在的问题，对标中国通信服务四川公司工程运营管理标准化体系，研究制订承接方案。一、工程运营管理标准化承接小组组 长：XXXX 副组长：XXXX成 员：XXXX职责：全面负责公司工程运营标准化实施承接工作，按照省公司工程运营管理标准化和工程服务集约化管理的思路指导工作落实。二、组织架构（一）现状描述描述：鉴于XXXX分公司实际情况，决定不单独设置运营管理部；运营管理职能设在市场部，人力资源职能设在综合部；运营管理职能目前只履行工程运营管理；运营管理职能人员从现在工程部抽调，履行新的职能岗位。在综合部设专职安全管理人员，负责公司安全培训、防护用品配备、安全生产监督、安全事故处理。综合部的职能定位是负责为公司工程运营管理提供人力资源保障、法律风险管理支撑及IT支撑。在财务部下设资源管理中心，负责材料的管理、工器具管理，车辆管理待条件成熟后再一一实现。1 市场部职能（含运营管理）：1、对客户关系进行开发、维系，了解客户的生产经营、招标、政策变化、收集市场业务信息及竞争对手等相关信息，做好市场调研工作及业务承接工作；2、业务投标、合同签订；3、编制工程分类经营预算；4、制定收入、毛利率、应收账款计划，跟踪项目进度确认业务收入和账款回收；5、根据业务类别制定劳务分包和劳务作业分包预算（业务总量、分类业务量、技术需求）；市场部运营管理职责：1、对各项业务的运营流程和相互衔接进行具体指导、协调和监督；2、对业务成本进行管控；3、对各业务的质量、进度进行监督考核，负责劳务分包和劳务作业分包付款条件的审核；4、对项目管理进行分析；5、完成生产运营报表编制；6、负责资料编制送审工作；资料中心的职责：1、审核现场资料；2、送审资料制作；3、配合资源中心材料审核；4、送审资料的真实性、准确度、及时率；5、审核资源录入。工程部职责：主要职责为项目预算，按客户需求组织生产，按时限、质量要求将会产品或服务，保证生产过程的安全；财务部职责：综合部职责（含人力资源）：综合部职能：综合部主要职责为综合管理、风险管理、党群管理和档案管理。作为工程运营管理的重要参与部门之一，在本体系中的核心工作主要是组织、协调及监督各职能部门对工程运营管理进行风险识别、风险评估、风险防控、风险应对以及效果评估。人力资源职能：1、 牵头劳务分包的引入、比选、终止；2、 管理劳务分包人员信息库；3、 监管劳务分包人员薪酬发放和保险购买；4、 从事行政管理；5、 招聘、培训；6、 薪酬、绩效、福利管理；7、 负责安全生产工作。（二）存在短板1、目前工程部又负责生产，又负责拿单，又是裁判员又是运动员，管理职责不清，不利于提高交付质量。2、公司车辆、仪器仪表、办公耗材、工程材料等各项资源由公司不同部门分别管理，不利于统一调配使用，且存在低效率配置和浪费资源的问题。3、分包队伍没有专门的部门负责管理，存在风险漏洞。（三）组织架构承接方案1、生产与拿单分离、时间进度：按省公司要求于2013年1月底前完成，关联交易在2013年6月底前完成。、具体措施：工程的生产交付由工程部负责，项目拿单由市场部负责；市场部设置专职客户经理负责拿单；里程碑：2013年1月起，全部按新的组织分工实施。2、运营管理职能设在市场部、时间进度：不单设运营管理部，运营管理职能由市场部负责。、具体措施：将工程质量管理和资料管理由市场部负责；运营管理设资料管理员、业务主办、资料审核、运营主办、决算员等岗位；里程碑：2013年1月起，全部按新的运营管理流程实施。3、成立资源中心、时间进度：资源中心下设在财务部，争取在2013年1月完成相关筹备工作。、具体措施：对公司仪器仪表、材料物资进行库存摸底；由资源管理中心统一负责仪器仪表管理、材料的入库（包括甲供材料）、请领和配送，并核算成本；资源管理中心设资源管理中心经理、库管员、料账员、采购员等岗位。里程碑：2013年1月起，全部按新的职能分工实施。4、安全职能、时间进度：安全生产办公室设在综合部，争取在2013年1月完成相关工作。、具体措施：公司设专职安全员1名，部门、班组设兼职安全员，重点加强对人员、车辆及施工现场的安全管理；安全监督要实现科技化（主要针对车辆管理GPS定位）、常态化（加强日常监督检查）、严格化（考核标准执行到位）里程碑：2013年1月起，全部按新的安全管理办法流程实施。三、质量管理（一）现状描述公司于2011年下发了四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司工程施工质量管理考核办法和四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司工程施工现场管理办法，并根据业务各类的不同，业务指标考核要点的不同，更科学合理的进行质量管理。现有质量管理责任主要在生产部门，一般施工队长、项目负责人为质量责任人，负有监督、检查、指导责任。考核办法为：根据项目合同，以单项工程为计算单位，凡工程质量验收达到合格工程的，按审定施工费收入的0.5%进行扣款处罚（主管为60%、安全管理为10%、项目经理为20%、后勤支撑保障为10%）。（二）存在短板1、目前公司工程质量还未完全纳入公司常态化监督范围，实际上是把质量管理工作放在工程部内部实施，不能有效提升工程质量。2、质量管理存在考核不到位的现象，对项目质量事前未制定控制方案，如施工失误造成的质量问题、施工工序先后顺序造成质量问题、技术参数造成质量问题。3、项目实施中，如出现质量问题未制定具体的保障方案。虽有质量考核标准，质量问题事后考核制度落实不够。4、质量管理信息不能及时共享，容易出现重复性错误，不利于质量管理能力的提升。（三）质量管理承接方案1、梳理工程质量标准、时间进度：工程质量管理由市场部负责，于2013年1月重新梳理工程质量标准；、具体措施：制定工程质量考核标准；完善内部验收流程及执行规范；完善竣工验收流程及执行规范。里程碑：2013年1月起，全部按新的材料管理流程实施。2、市场部负责业务质量监督管理、时间进度：运营管理职能在市场部，设置2个业务主办，负责工程质量监督管理。、具体措施：市场部资料中心定期收集工程部资料员完工图纸办理竣工决算；市场部运营管理对项目质量进行现场检查；运营管理及时整理通报现场检查结果，出具整改建议书。里程碑：2013年1月起，全部按新的质量管理监督办法实施。3、完善工程质量管理规范、时间进度：质量管理由市场部负责，在2013年1月建立事前、事中质量控制机制，事后追责机制，质量检查频次，质量检查内容、记录存档。、具体措施：由运营管理负责对项目事前进行整体成本、材料情况进行评价，并对质量控制点进行提示；事中对施工进度、质量、安全进行现场检查；事后对工程施工质量出具评估报告；每周进行工程质量进度检查，有痕迹、审计协调配合、竣工资料审核有签字记录、每月一次检查部门基础工作落实情况；建立工程质量监督管理档案，由专人负责管理。里程碑：2013年1月起，全部按新的管理流程实施。4、落实质量检查考核 KPI、时间进度：于2013年1月建立质量检查考核KPI。、具体措施：主要指标为质量监督、资料管理、报表管理、成本管控；对市场部质量监督、资料管理由公司分管领导负责；对报表管理、成本管控由财务部负责。里程碑：2013年1月起，全部按新的质量KPI考核标准实施。四、分包管理（一）现状描述公司现跟二家劳务分包商合作，分别是XXXX市强发劳务有限公司，XXXX市美讯达劳务有限公司。目前劳务分包管理责任部门为市场部，有专人负责劳务分包工作，工程部负责劳务人员管理，市场部负责劳务分包合同管理，劳务公司资质管理，综合部负责劳务分包人员意外伤害保险购买。 费用结算标准（移动、联通、政企）：工程类别结算单价明细结算单价（施工费、机械仪表使用费、安全生产费，资料制作费）合计备注施工费（含赔补搬运及光缆接续、测试费）安全生产费机械仪表使用费新建架空6500元/公里100元/公里包含在施工费内6600元/公里以甲方审计定案核准的最终公里数、机械及仪器仪表使用费为最后结算依据加挂（新放吊线）2400元/公里100元/公里包含在施工费内2500元/公里附挂（不放吊线）1000元/公里100元/公里包含在施工费内1100元/公里管道光缆22元/综合工日（含安全生产费）按比例50%28/综合工日+机械仪表使用费50%墙壁光缆22元/综合工日（含安全生产费）按比例50%28/综合工日+机械仪表使用费50%其他工程每个工程单独议价符合内部招标条件的工程按公司竞标程序确定的竞标价格进行控制结算说明涉及到有劳务单位自行代业主支付的赔偿费、二次搬运费、地线制作、市电引入费及业主委托自购材料费等费用，按照业主审计确定金额扣税后全额支付。费用结算标准（本地网电信）：工程类别结算单价说明结算单价（施工费、机械仪表使用费、安全生产费，资料制作费）合计备注施工费（含安全生产费）机械及仪表使用费竣工资料制作费电缆工程22元 /综合工日按比例50%2元 /综合工日30/综合工日+机械仪表使用费*50%以甲方审计定案核准的最终工日为最后结算依据光缆工程22元 /综合工日按比例50%2元 /综合工日33/综合工日+机械仪表使用费*50%传输类工程22元 /综合工日按比例50%2元 /综合工日28/综合工日+机械仪表使用费*50%交换类工程20元 /综合工日按比例50%2元 /综合工日28/综合工日+机械仪表使用费*50%数据类工程20元 /综合工日按比例50%2元 /综合工日28/综合工日+机械仪表使用费*50%电源类工程27元 /综合工日按比例50%2元 /综合工日35/综合工日+机械仪表使用费*50%网吧监控按比例40% 若分包单位无能力或不能按时办理并提交竣工资料，经取得我公司同意后，在规定的时间内将工程竣工草图交工程部，并派相关技术人员协助工程部 指定人员统一办理，公司将按2元综合工日收取费用，在施工费结算中扣减。整治搬迁按比例40%全球眼工程按比例40%维护工程按比例40%电信管道工程按比例40%电信全市缩容及宽带提质按比例40%皮线光缆布放（厚覆盖）按比例40%皮线光缆布放（薄覆盖）按比例40%其他工程每个工程单独议价竣工资料办理管理办法同上符合内部招标条件的工程按公司竞标程序确定的竞标价格进行控制结算竣工资料办理管理办法同上说明涉及到有劳务单位自行代业主支付的赔偿费、二次搬运费、地线制作、市电引入费及业主委托自购材料费等费用，按照业主审计确定金额扣税后全额支付。表 1 劳务分包商资质摸底表劳务 分包商营业执照（有/无）组织机构 代码（有/无）税务 登记证（有/无）法人身份 证明文件（有/无）相关专业资质（有/ 无）企业安全生产许可 证（有/无）人员 技能证书（占比）企业注册资金（万元）XXXX市强发劳务有限公有有有有有无50%10XXXX市美讯达劳务有限公司有有有有有无60%50表 2 业务分包情况摸底表业务分包 项目名称分包商名称分包商资质情况分包金额是否为挂靠工程是否为返包工程12阿坝汶川县N/B设备更新改造工程（常规）（股份）设备施工工程XXXX市强发劳务有限公司有56560否否2012年阿坝州汶川县、壤塘县2县C网基站配套光缆架设工程施工合同XXXX市强发劳务有限公司有73520.3否否2012年阿坝小金县FTTH一期更新改造工程(常规)(股份)施工合同XXXX市强发劳务有限公司有84042否否2012年阿坝壤塘县FTTH二期更新改造工程(常规)(股份)施工合同XXXX市强发劳务有限公司有50505否否12年阿坝汶川FTTH皮线光缆新建新建工程(常规)(股份)施工合同XXXX市强发劳务有限公司有14700否否12年阿坝汶川FTTB/N更新改造工程(常规)(股份)光缆施工合同XXXX市强发劳务有限公司有109200否否中国移动铁通合作建设四川2011年XXXX城域传送网光缆线路一期工程XXXX市强发劳务有限公司有620000否否2012年阿坝壤塘县FTTN、B二期更新改造工程(常规)(股份)施工合同XXXX市强发劳务有限公司有50505否否2012年阿坝汶川数字卧龙配套光缆（映秀耿达电站）光缆建设新建通信项目施工合同（常规）（股份）XXXX市强发劳务有限公司有217000否否中国移动铁通合作建设四川2011年XXXX城域传送网光缆线路一期工程XXXX市强发劳务有限公司有650000否否12年XXXXXXXX县第二批第一期FTTH光缆新建工程(常规)(股份)光缆子项XXXX市强发劳务有限公司有2498.29否否12年XXXXXXXX县第二批第二期FTTH光缆新建工程(常规)(股份)光缆子项XXXX市强发劳务有限公司有215842.46否否四川移动2011年XXXX城域接入光缆扩容工程光缆线路施工合同XXXX市强发劳务有限公司有1729922否否四川移动2011年XXXX通信管道工程第一期船山区、XXXX工业园管道等XXXX市强发劳务有限公司有1934000否否2011年中国联通四川XXXX宽带及数据综合客户接入六期等XXXX市强发劳务有限公司有800000否否12年XXXXXXXX第二批批一期FTTH建设新建工程（常规）（股份）光缆子项等XXXX市美讯达劳务有限公司无1000000否否12年XXXXXXXX横山至保石中继光缆新建工程（常规）（股份）中继光缆XXXX市美讯达劳务有限公司无33282.7否否12年XXXX市蓬舭县中继光缆新建工程（常规）（股份）光缆子项XXXX市美讯达劳务有限公司无100000否否中国移动铁通合作建设四川2011年XXXX城域传送网光缆线路一期工程XXXX市美讯达劳务有限公司无1340000否否经清理，我公司无业务分包、返包、挂靠等行为，也无工程项目款以大额现金支付行为。（二）存在短板1、工程质量把关及考核为工程具体实施部门，存在监督环节缺失等漏洞，易导致把关不严、回避问题、隐藏问题，从而影响工程交付的质量、进度；2、工程部管理链条过长（从项目接单、合同签订、收入确认、过程管控、竣工验收送审、款项回收等均由一个部门实施），导致施工过程管控力量不足，影响工程质量、进度及安全；3、分包单位管理力度不够，竣工资料、民工工资发放、材料管理、劳保防护、安全监督都存在一定问题和风险。 （三）分包管理承接方案1、成立劳务分包预算委员会、时间进度：于2013年1月前成立劳务分包预算委员会，2012年讨论、审批2013年预算；、具体措施：综合部对年度预算风险进行评估把控，提交风险管理报告；市场部根据年度经营预算制度年度分包市场需求，预算（业务总量、分类业务量、技术需要），并上报预算管理委员会；工程部根据年度外包业务量需求预算指定年度劳务用工需求预算，并上报预算管理委员会审核；综合部人力资源管理审核工程部提出的劳务用工技能需求；财务部审核年度分包费用需求预算，并上报预算管理委员会；市场部运营管理业务主办审核工程部提出的年度劳务用工需求预算（专业维度）；安全生产办公室审核年度安全生产用品用具的需求。里程碑：2013年1月起，劳务分包必须通过劳务分包预算管理委员会。2、制定劳务分包比选流程（在省公司劳务分包商资源库中比选）、时间进度：于2012年12月25日前实施2013年度分包商比选；、具体措施：综合部对各分包公司的年度分包合作法律风险、声誉风险、合规风险、双方权利义务进行管控效果进行跟踪评估，提交劳务分包公司风险管理报告；综合部人力资源管理根据年度外包预算确定外包单位采购需求，通过市场调研确定外包商范围，制定外包商邀标书，面向社会发出邀标公告，接收外包申请单位递交的比选书，并对基本资质、凭证进行初审外包单位应具资质，形成初步入围外包商名单，提交比选委员会，综合部代表公司与外包商签订年度外包合作框架合同，并在协议中明确约定双方责权。里程碑：2013年1月起，劳务分包必须全部按新的劳务分包管理流程实施。3、建立分公司级劳务分包商资源库、时间进度：在2012年12月15日前完成劳务分包商资源库建立；、具体措施：由综合部外包管理人员建立劳务人员信息库，信息库包含劳务人员基本档案、技能培训、安全培训资质；从外包商档案库提取劳务分包商的原始劳务人员情况，整理入库，收集劳务分包人员意外保险、基本社保购买情况，整理入库；收集劳务分包人员技能资质情况，整理入库。4、工程核心技术人员纳入公司管理（工程核心技术人员梳理、招纳）、时间进度：于2012年12月25日前完成工程部提出，并经预算委员会审核的工程核心技术人员招聘。、具体措施：由工程部清理收集现有分包公司中技术能力较强，并符合公司用工条件且有意向加入公司的技术人员，上报公司综合部；综合部向社会公司招聘通信工程技术人员。5、建立劳务人员招聘、培训、信息库管理流程里程碑：2013年1月起，核心技术人员全部纳入公司招聘管理流程实施。、时间进度：责任部门综合部，2012年12月30日前建立招聘、培训、信息库管理流程；、具体措施：根据工程部提出的劳务用工、劳务分包用工需求招聘人员。建立应聘人员性息库。收集劳务分包人员技能资质情况。 根据应聘劳务分包的技能资质情况分类进行培训。培训合格后，按类别发放响应的培训证书和上岗资格证书。 将取得相应的培训证书和上岗资格证书的应聘人员信息录入劳务分包人员信息库。 根据业务需要组织劳务分包人技能的再培训。组织劳务分包人员的安全生产培训。里程碑：2013年1月起，劳务人员必须全部通过招聘、培训和建立信息库管理流程实施。6、建立劳务分包单项合同签订流程、时间进度：责任部门市场部，2013年1月完成；、具体措施：审核劳务分包单位资质，审核单项分包业务量、分包费用标准；根据分包公司必选结果，组织分包公司签订劳务分包框架合同、廉政协议书、施工安全协议书、通信工程施工劳务分包合同；对劳务外包单位的考评打分；里程碑：2013年1月起，劳务分包单项合同必须走新的签订管理流程实施。7、制定劳务分包费用标准、支付方式、时间进度：责任部门工程部，2013年1月1日前通过审议，2013年开始执行。、具体措施：接市场部派工单后，支付预算费用的40%；施工完成，并完成内部验收后，再支付预算费用的40%；出具审计报告，根据审计结果一次性支付剩余审计结算费用；里程碑：2013年1月起，劳务分包费需按新的费用标准和支付方式实施。8、制定劳务分包考评制度、时间进度：2013年开始建立季度劳务分包考评制度。、具体措施：由综合部牵头，综合部、市场部、财务部、安全生产办公室、工程部共同对分包公司的质量、安全、服务、响应度等进行过程性评估；根据评估打分对分包公司服务情况进行考评，确定奖惩。里程碑：2013年1月起，劳务分包要定期进行考核评估。五、安全管理（一）现状描述目前，公司成立了安全生产委员会，由公司总经理任组长，副总经理任副组长，成员为公司各部门负责人。公司专职安全员设在综合部，部门、班级设置兼职安全员，公司与部门，部门与员工签订了安全生产责任书，公司制定了四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司安全生产监督检查办法、四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司自然灾害处置预案、四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司重特大事故应急救援预案、四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司安全事故责任追究及奖惩办法、四川省XXXX服务有限公司XXXX分公司安全教育培训管理规定。安全生产费用管理责任部门在综合部，安全经费的使用范围：劳动防护用品、人身意外伤害保障、安全生产培训等。公司车辆管理责任部门在综合部，遵循生产用车相对固定原则，外出车辆审批登记原则（指超出市区范围用车），公司所有车辆属公务用车，严禁公车私用，或擅自把车辆借给他人使用，驾驶员每天应填写车辆运行基本情况记录表，每月底由车辆使用部门负责人审核后作为工作考核的重要依据。公司车辆22辆，生产用车辆21辆，车况良好。（二）存在短板1、对劳务分包过程中劳务用工的安全监管不到位； 2、分包单位未足额购买劳务人员的意外伤害保险，同时存在购买保险额度不够、不全面以及劳务人员更换保险替换不及时的问题； 3、缺乏对各分包单位的安全生产费用使用情况的监督机制。 （三）安全管理承接方案1、制定安全管理制度、时间进度：责任部门综合部，2013年开始执行。、具体措施：贯彻执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法中华人民共和国建筑法、四川省安全生产条例、建设工程安全生产管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例、四川省生产经营单位安全生产责任规定、中国电信集团安全生产责任管理办法、四川XXXX服务有限公司安全责任管理办法、四川省电信有限公司线路施工维护作业安全管理规定（暂行）、四川省XXXX有限公司业务外包、劳务分包安全生产监督管理暂行规定以及国家、政府、企业安全生产的相关法律、法规，营造出“安全生产光荣，违章作业可耻”的安全生产氛围。落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，明确公司各岗位的安全责任，教育和培训员工树立安全生产意识，做好安全生产工作，杜绝重特大事故发生、减少一般事故生产，常年不懈、警钟常鸣。督促各项目、部门层层落实责任制，建立健全各项安全生产的规章制度，落实和执行好各项目安全措施。必须参与对劳务分包企业安全资质和安全生产规章制度等情况的审核，并按照要求对劳务分包过程中的安全生产工作进行了监督指导。抓好安全教育，制订安全教育、安全培训计划，参与和指导安全教育、安全培训工作实施，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。里程碑：2013年1月起，建立新的安全管理制度和办法。2、劳动保护用品管理（预算、购买、配备、使用）、时间进度：责任部门综合部，2013年开始执行。、具体措施：按照工作环境中主要危险及工作条件特点，根据作业类别配发相应的劳动保护用品；自有施工队伍和劳务分包队伍劳动保护用品应有不同的标识；禁止将购买劳动保护服务器的经费折合成现金发放给个人，发放的劳动保护用品不得转送、转卖；安全防护服用品的采买、发放、配备具体管理办法遵照资源中心防护用品管理流程。里程碑：2013年1月起，劳动保护用品必须按标准化管理体系流程实施。3、工程车辆管理（含施工队自有车辆）、时间进度：责任部门财务部，2013年开始执行。、具体措施：参保项目包含但不限于交强险、商业险、车损险、三者险、驾驶员意外险、乘客座位责任险、车损不计免赔险、三者不计免赔险、驾驶员不计免赔险、乘客座位不计免赔险；安装GPS定位系统，及时跟踪车辆使用情况；每季度生产部门需提交具有二类汽车维修企业资质的汽车修理厂出具保养合格证；每年生产部门需提交国家车辆管理部门出具的车辆年度检测单复印件。里程碑：2013年1月起，全部按新的车辆管理流程实施。4、安全检查（安全检查内容、频次、检查记录存档）、时间进度：责任部门综合部，2013年开始执行。、具体措施：督促各部门层层落实责任制；参与对劳务分包单位安全资质和安全生产规章制度等情况的审核，并按照要求对劳务分包过程中的安全生产工作进行监督指导；抽检率每周不低于项目总数的20%。里程碑：2013年1月起，按照新的安全检查办法和流程实施。5、安全生产费用管理、时间进度：责任部门综合部，2013年开始执行。、具体措施：安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理；安全生产费用的来源为通信工程类业务安全生产费用来源标准为通信建设工程费用定额（2008版）建筑安装费用的1.5%。里程碑：2013年1月起，按新的安全生产费用计提使用。六、材料管理（一）现状描述1、 描述代管库管理情况：甲供材料属甲方自行采购，仓储配送自行管理，我公司暂无承接甲方仓储物流业务，无代管库。2、 材料配送情况：我公司材料由采购中心统一按项目需求采购，直接由施工队领取到施工现场，未进行材料物资配送。3、 按表3、表4 描述目前库存材料情况：无甲供材料库存，乙供材料按需采购无库存。4、描述材料管理流程现状：（1）甲供材料领用、借用、归还负责部门及流程： 甲供材料领用由工程部负责，将复勘的资料和材料需求表在甲方签字后，由工程部派专人在甲方系统走借料流程，然后联系库房借料出库，施工单位再凭相关手续，到甲方库房借料。 甲供材料不归还实物，由工程部派遣的专人负责衔接甲方正式出库后冲抵，剩余的转入其他项目。 （二）存在短板1、现有的操作模式中，乙供材料经公司采购中心统一采购后，直接由工程队领用，无完整的管理流程和退料流程，造成材料的浪费和损失，降低了工程的毛利率；2、甲供材料直接施工队领用后没有过程管控，材料退料不及时。（三）材料管理承接方案1、财务部资源管理组织构架图2、资源管理中心职责：负责组织公司物资材料采购的招投标，签订日常采购合同，以及采购物资材料等日常管理工作；负责公司物资供应上游客商信息收集和管理，进购比价，物资材料价格动态管理，以及库存材料分析及库存材料预警；负责公司物资材料的预算管理、采购、材料入库、出库、退库、盘点、财务结算、材料应付账款清理等具体业务开展和日常管理，努力降低物资采购成本，提高购进物资质量，降低占用资金；负责公司材料配送工作，实物管理，做到账实相符，做好仓库物资材料的安全保卫工作；负责库管员的业务培训、指导和监督检查；加强部门基础工作建设和管理，做好安全生产，努力提高工作质量和提升工作效率；加强人员管理和培训，合理用工，努力提高劳动生产率；中心安全总责任人，全面负责中心各项安全工作。3、 材料配送：出台材料配送管理办法，落实材料配送责任部门，配套材料配。配送人员和车辆等具体措施；（1）、材料配送的责任部门为财务部资源管理中心；（2）、材料配送管理包含以下几个方面：A、车辆管理与使用B、装卸搬运管理C、包装管理D、货物交接管理E、在途管理F、货物到达管理具体措施见配送管理实施细则配送管理实施细则12月10日前完成时间进度安排：2013年1月31日前对XXXX市区内进行材料配送2013年2月28日前对全市材料进行配送责任部门：财务部资源管理中心里程碑： 2013年3月起，全面实施对乙供材料的集中采购、仓储管理、集中配送，根据施工队按需求进行配送，原则上一周满足一次。资源管理中心在接到需求申请后2-3个工作日之内完成配送（应急抢险物资除外）。2、全面清理库存情况：时间进度：2012年12月20日前完成甲供材料清理、盘点并提交差异报告。2012年12月15日前完成乙供材料清理盘存、并将初始表导入材料管理系统。甲供材料盘点责任部门：工程部人员：工程部管理人员乙供材料盘点责任部门：财务部资源管理中心里程碑：2012年12月30日前完成乙供材料进入材料管理系统核算，并固化审批流程3、成立材料采购委员会；材料采购委员会成员由各需求部门，公司领导、综合部、财务部、市场部、资源中心、资料中心组成。需求部门职责：需求部门根据业务发展情况和客户需求情况，依据年度预算提供专业材料采购预算的建议；财务部：根据生产经营情况及客户材料供应情况，提出全年材料采购预算；财务部资源管理中心：根据专业材料分类预算提出全年材料采购资金计划需求；采购委员会职责：对采购预算进行审核，按照相关规定对采购实施监督；材料采购预算制定流程按工程运营管理标准化体系4.4.3.1之要求实施。时间进度：2012年11月30日前成立材料采购委员会4、制定材料管理办法；材料管理办法制定的责任部门为财务部资源管理中心。时间进度：2012年12月15日前完成办法制订5、完善材料管理流程（含材料供应商比选、供应商资源库管理、供 应商考评、单项工程材料预算编制、材料领用、材料退料、拆旧料回 收移交、问题材料处理、盘库、材料内部核算）。（1）各部门职责需求部门职责：牵头负责技术（服务）规范和标准的制订，提出专用物资选型建议；提出技术评标权重分值建议。供应商比选委员会职责：按照相关规定对入围供应商进行询价和比选，并实施监督；财务部资源管理中心职责：牵头组织乙供材料、工器具、劳保用品、办公用品年度比选工作。供应商比选流程按工程运营管理标准化体系4.4.1.1之要求实施。时间进度：2012年11月30日前完成比选委员会组建2013年1月31日前完成供应商比选责任部