产品图样及技术文件更改.doc

XXXXXX有限公司管理文件 文件编号： HY-M01-03 标题: 产品图样及技术文件更改方法 版本-状态号：A-0 页码：6/6XXXXXX有限公司管理文件文件标题产品图样及技术文件更改方法文件编号HY-M01-03版本A-0总页数6生效日期发放部门/人质量部门/受控编号变更履历摘要：修改日期修改页码修改状态号修改内容摘要修订人编制审核会签批准1. 目的规定本公司产品图样及技术文件的更改原则、流程及方法，确保图样及技术文件的更改规范化，且在受控状态下进行。2. 适用范围适用于本公司产品图样及技术文件的更改，包括产品图样、工艺文件、包装设计文件、检验标准、材料标准和作业指导书等技术文件的更改。3. 职责3.1各部门负责本部门编制、发放的产品图样及技术文件的更改，其它部门或个人不得改动。3.2采购部门负责将更改的文件发放到供应商，监督协调供应商对更改的执行情况,并负责将供应商的变更资料和信息反馈给相关部门。3.3工艺部门组织工程变更的申请和执行。4. 图样及技术文件的更改程序4.1 图样及技术文件的更改原则4.1.1 产品图样及技术文件的更改不得影响产品的主要性能，特别是安全性能；产品图样及技术文件的更改不得降低产品质量，也不得违反客户要求和有关标准的规定。 4.1.2 更改后的图样及技术文件应保持其正确、完整、统一、清晰。4.1.3 图样及技术文件的更改必须履行签字手续，并保证更改前原图样及技术文件有据（档）可查。4.2更改权限4.2.1各部门自行设计的产品图样及技术文件，更改权属设计或编制部门，其它部门不得随意改动。4.2.2外来的图样及技术文件，更改权属外来单位的设计或编制部门，也可由引进图纸及技术文件的部门负责更改。4.2.3由部门二次转发的图样及技术文件，由转发部门负责更改。4.2.4外协厂提出的变更申请得到公司确认后，涉及我司内部相应的技术文件的更改由编制部门进行更改。4.3 更改方法4.3.1更改a 由更改部门提出产品图样及技术文件的更改申请，填写“更改通知单”。b 若更改涉及在制品的处理，则需同时填写“更改产品及零部件统计清单”，通知车间、采购和仓库等部门进行在制品统计。4.3.2在制品统计a.车间对需更改的车间库存及正在生产的在制品（成品、半成品、物料）进行统计。b.仓库对需更改的仓库所有库存（成品、半成品、物料）数量统计。c.采购部门对供方（OEM、供应商等）的在制品进行统计。相关部门对制品统计后,按规定填写“更改产品及零部件统计清单”，并在规定的时间内回复更改部门。4.3.3更改通知单的签字及相关职责a.编制：由更改提出人签名，说明更改原因、更改内容、更改生效日期等，负责组织相关部门对在制品进行统计，同时对更改的正确性负责，是更改内容的具体实施者。b.审核：由更改提出人所在单位的设计主管签名，负责对更改可能引起的性能变化或成本提高等因素进行审查控制，负责对更改的正确性进行审核。c.工艺：工艺部门负责对更改部分的工艺可行性、合理性进行评审。d.会签：图纸、材料标准和检验标准的更改由质量部门会签，负责对更改部分的质量可靠性进行评审。工艺文件的更改需要技术或质量等相关部门会签。e.标准化：对产品图样及技术文件的更改，应该由开发部门的标准化管理员进行标准化审查。f.批准：由更改提出部门部长或授权的人员签名，对整个更改实施的正确性负责，同时负责监督、检查更改过程是否按程序规定进行。g.在制品处理：由更改提出人根据各部门反馈的“更改产品及零部件统计清单”实际情况，在“在制品处理”处填写在制品处理意见，处理意见必须明确可行。4.4 更改实施4.4.1图样及技术文件的原稿由资料员按照更改人员更改的图样及技术文件要求进行更改，并由更改提出人签字确认，或者由更改人直接更改原稿。4.4.2资料员按“更改通知单”要求到各部门更改或复制更改后的产品图样及技术文件，并换发复制后的图样及技术文件，旧版的图样及技术文件必须收回销毁，严禁更改前后两种图样及技术文件混用。4.4.3 更改规定如下：4.4.3.1划改方法：a.图样及技术文件的更改一般用细实线划改，划去部分应仍能看清楚，在其附近填写更改内容。b.在更改部位的附近标注划改标记-用加括或加圈的小写英文字母表示，每次更改标记不得相同。c.更改时必须在被更改的图样及技术文件的更改栏或被更改文件的备注栏内写本次更改标记、同一标记下的更改数、更改通知单编号、更改日期和更改人签字。仅有备注栏时，可不填更改通知单编号。d. 产品图样更改时，必须在被更改图样的“变更NO.”栏内填写或划改变更顺序号。第一次变更为001，第二次变更为002以此顺序连续编号。4.4.3.2换版方法：图样及技术文件经多次更改或更改内容较多、更改后图样及技术文件已模糊不清时，需换版。(不适宜划改的图样或技术文件，允许换版或换页)。新版存档图样及技术文件换版时更改栏应按如下规定填写：a.“标记”栏填写“换版”。b.“更改文件号”栏填写本次更改单编号。c.“签字”和“日期”栏由负责更改的人员签上姓名和日期。d. 换版的图样,继续在被更改图样的“变更NO.”栏内填写变更顺序号。e. 技术文件保留原编号不变，但应在新版文件编号后加版号。第一次换版版号为a，第二次为b，依次类推。f.换页的技术文件应在“备注栏”中注明所换页码、日期并签名。g.换发新的图样及技术文件时，旧图样及技术文件必须收回销毁，严禁更改前后两种版号文件混用。4.4.4更改或换版后的产品图样、技术文件，由更改部门发放至直接使用部门，并填写发放记录。4.5临时性更改方法4.5.1临时性图样及技术文件有明显错误而妨碍正常生产时，临时更改或一次更改量较大无法在短期内完成时，更改部门可以“设计通知单”的形式通知相关部门，同时作好记录。在下发“设计通知单”之日起一个月内补办更改手续并更改图样及技术文件。4.5.2所有的“设计通知单”必须标明有效期限或有效批次、次数。设计通知单签字权限同更改单的审批权限。4.5.3为消化库存或处理呆滞品，或者因为材料临时替代需将设计做一些调整(不是用来指导长期生产的)，不必更改蓝图，可以将部分设计调整参数用“设计通知单”的形式清楚地表现出来。4.5.4对于客户临时要求更改且为一次性更改的，更改部门可以“设计通知单”的形式通知相关部门，可不更改蓝图。4.5.5 对批量50台的小批生产指导，开发部门可不出蓝图，用“设计通知单”的形式将各种参数、检验标准等清楚地表现出来。4.5.6为降低成本或优化设计方案，对设计变动较大时，不能用“设计通知单”的形式来表现，要按正常开发流程进行。4.5.7对于非设计更改方面的内容，不能用“设计通知单”的形式来表现，可以通过联系单等方式来体现。4.5.8对于非设计更改方面的内容，不能用“设计通知单”的形式来表现，可以通过联系单等方式来体现。4.6更改通知单和更改后的技术文件和图样按图纸发放要求进行发放，旧图样及技术文件必须收回销毁，严禁更改前后两种图样及技术文件混用。4.7 转发部门产品图样及技术文件的更改：4.7.1更改部门资料员下发“更改通知单”，按照更改要求对更改部门所发放的受控文件进行更改。4.7.2相关部门收到“更改通知单”和更改图样及技术文件后，由资料员按“更改通知单”要求更改所转发的图样及技术文件；资料员也可按“更改通知单”要求复制更改后图样和技术文件，并到用图单位换发复制后的图样及技术文件，旧图样及技术文件必须收回销毁，严禁更改前后两种图样及技术文件混用。4.7.3部门按“更改通知单”要求更改或复制所转发图纸和技术文件的同时，应及时向用图单位转发“更改通知单”和更改后图样，确保生产用图的正确、有效，并做好发放记录。4.7.4对于使用“设计通知单”形式进行的更改，相关部门收到技术通知书后，应将技术通知书和所附的图纸或技术文件一起保存，以保证其可追溯性和实用性。4.8旧版图样及技术文件原稿的管理资料员在旧版图样及技术文件原稿的空白处，注明“逾期版本”字样，并签字和日期，存档两年以上备查。4.9外协厂所用图样、技术文件的更改外协厂所用图样、技术文件的更改采用换版或换页的形式。其发放办法根据产品图样及技术文件的管理与发放的相关规定执行。4.10其它4.10.1更改人员根据情况确定更改的实施日期，重大更改实施日期（如涉及到工艺的改变时）应与车间或工艺等部门协商确定。4.10.2 对于更改涉及的制品处理由车间、仓库按处理意见进行，对于处理意见中注明“报废”的也由车间、仓库按相关程序报废处理。4.10.3在更改涉及生产、采购和供货的情况下，更改人员在编制更改通知单前应以联系单的形式通知各相关部门对