江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 江苏正茂玻璃科技有限公司 LL/SC-2014 A/0质量手册依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008 2014年5月29日发布 2014年5月29日实施 江苏正茂玻璃科技有限公司 发布江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册质量手册目录LL/SC-2014版本/修改状态：A/0第 1 页 共 2 页目 录0.1 质量手册颁布令0.2 质量方针、质量目标颁布令0.3 管理者代表0.4 质量手册说明0.5 质量手册修改控制0.6 企业简介1.0 范围2.0 引用标准3.0 术语和定义4.0 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程、江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册质量手册目录LL/SC-2014版本/修改状态：A/0第 2 页 共 2 页7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进江苏正茂玻璃科技有限公司 质量手册0.1 质量手册颁布令LL/SC-2014版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页颁 布 令为加强管理、保证产品制造质量、提高效益和降低成本，本公司质量管理手册，编号： LL/SC2013，经公司最高管理者审定，现予准颁布，自2013年3月1日起生效实施。质量管理手册是贯彻公司质量方针, 实现公司质量目标的纲领性文件，全体员工务必遵照执行。本质量手册是我公司玻璃类产品制造质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺。各部门和全体员工必须认真学习、深刻领会并遵照执行。 总经理： 张之升 发布日期：2014年5月29日江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册0.2 质量方针目标颁布令LL/SC-2014版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页质量方针、质量目标颁布令质量方针： 融现代科技、创品牌、质量第一、顾客满意。1) 通过建立全面质量管理体系，有效控制并持续改进各项业务过程，提高运作效率和效能, 以最有效的方式管理、运行和营销组织。2) 积极创新，持续改善，以合理的价格提供令顾客满意的产品，取得并保持在同行业的良好信誉。3) 对我们现有的和潜在的顾客需求变化作出迅速而敏感的反应,维护并且有机会时扩展我们的顾客群。4) 通过培训，使全体员工牢固树立“以顾客为中心”的思想，让每个员工认识到“质量是企业的生命”,自己的工作对产品质量负有不可推卸的责任。5) 视供应商为合作伙伴,建立互利互助关系. 质量目标：1. 成品一次检验验合格率98 %。2. 顾客满意率90 %以上。3进料合格率98%。质量方针充分体现了我公司满足顾客和法律、法规要求的决心、承诺和义务，是质量目标制订和评审的依据，要求全体员工认真学习，充分理解质量方针的内涵，并制订好各部门的质量目标，在实际工作中坚决贯彻执行。 总经理： 张之升 发布日期：2014年5月29日江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册 0.3 管理者代表任命书LL/SC-2014版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页任 命 书为确保质量管理体系标准的要求的贯彻执行和加强对质量管理体系运作的领导，兹任命王乃夫为管理者代表，并授予以下职责和权限：a） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求；c）在公司范围内采取措施，确保全体员工提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。 总经理： 张之升 发布日期：2014年5月29日江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册0.4 质量手册说明LL/SC-2014版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页1 质量手册编制依据 本质量手册依据以下标准和企业实际编写。 ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求2 质量手册内容2.1 包含 ISO9001:2008质量管理体系要求中的所有要求和相关法规标准要求。2.2 本公司质量管理体系要求的所有程序文件；2.3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。3 质量手册的编制、审核和批准3.1 质量手册由办公室组织编写。3.2 质量手册由管理者代表组织审核，总经理批准后发布。4 质量手册的发放 4.1 质量手册分为受控、非受控两类，由办公室统一编号，其发放、保管按文件控制程序执行。4.2 受控类质量手册发放对象为总经理、管理者代表、各部门领导和认证机构。4.3 非受控类质量手册是本公司对外提供的质量管理体系证明，由总经理或管理者代表批准后，由办公室登记发放。4.4 质量手册持有者应办理领发手续, 承担保管的义务和责任。未经管理者代表批准，任何人不得将本手册提供给公司外人员。调离工作岗位时，应将手册交还办公室。5 质量手册的修改 5.1 质量手册实施过程中，各部门有权提出修改意见，但未正式批准前仍按原规定执行。5.2 办公室应组织对质量手册的适用性、有效性进行评审，必要时予以修改。手册的修改按文件控制程序规定，经管理者代表审核、总经理批准，以换页方式进行。6 本手册版序: 2013 年A/0版。 江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册 0.5 质量手册修改控制LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页序号修改通知单号修改页次修改状态修 改 人修改日期生效日期江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册0.6 企 业 简 介LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页江苏正茂玻璃科技有限公司是一家集开发、生产、销售为一体的玻璃瓶制造企业。公司坐落在江苏省徐州市北郊玻璃科技工业区，距离徐州观音机场60公里，连云港口240公里。企业引进全自动行列机生产线，科学管理，以人为本。产品质量已通过ISO9001 2000国际质量体系认证，建立了完善的质量保证体系，从材料选材到出货，都在质量体系的严格监控下完成。规模已具备大批量订货的生产能力，公司现拥有自己的企业营销团队以及产品模具开发队伍。为了满足高标准的要求，我们选用自动化程度高的设备，走高端产品，面向广大客户。 公司主要产品有： 高档香水玻璃瓶. 化妆品玻璃瓶. 保健品玻璃瓶 酒瓶. 饮料玻璃瓶. 罐头瓶 .酱菜瓶 .产品销往全国各地，并出口日本 韩国. 欧盟国家 .非洲 .中东等国家和地区. 我们奉行“诚信、和谐、合作、 共赢”的经营理念，崇尚“一丝不苟、追求完美”的企业文化，确保产品质量。兼顾员工，供应商、客户和社会各方利益。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册1.0 范 围LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页1. 范围 1.1 总则本质量手册（以下简称手册）依据相关法规标准要求和ISO9001:2008 质量管理体系要求，结合企业实际进行编写，其目的：a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1.2 应用本手册适用于本公司玻璃类产品生产全过程，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册2.0 引用标准 LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册3.0 术语和定义LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 1 页 本质量手册采用下列标准的术语和定义： ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册4.0 质量管理体系LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 2 页4.1 总要求本公司按照ISO9001:2008 质量管理体系要求和相关法规标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进，为此要求：a）为确保质量体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的管理活动，资源提供，产品实现和测量、分析和改进等四大过程和文件、记录控制两个具体过程在组织中的应用进行确定，并依据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制；b）应确定过程之间的内在联系，排列顺序和相互作用。并明确影响产品质量的关键过程和特殊过程；c）确定过程的进行有效运作和控制的准则和方法，对系统过程进行管理，确保过程有效运行；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e）通过对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，以实现策划的结果，并进行持续的改进。 4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件，是质量管理体系运行的依据，共包括三个层次的文件：a）第一层次文件质量手册，包括公司的质量方针、质量目标；b）第二层次文件程序文件，为确保本公司质量管理体系有效运行和持续改进，本公司编制的程序文件和记录；c）第三层次文件为确保过程有效策划、运作和控制所需的支持性文件和记录，如管理制度、生产工艺单、检验规程、操作规程等。4.2.2 质量手册质量手册是本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。其内容：a) 公司的质量方针、质量目标；b) 质量管理体系的范围；c) 为质量管理体系建立形成的程序文件的引用；d) 质量管理体系过程之间的相互作用的描述；e) 质量手册的编制、评审、修改和控制规定。办公室是质量手册的归口管理部门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。详见0.4章质量手册说明江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册4.0 质量管理体系LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 2 页4.2.3 文件控制 本公司编制有文件控制程序，用以控制质量管理体系运行所需的文件。办公室负责对质量管理体系所要求文件的控制。4.2.3.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件控制程序的要求进行；4.2.3.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人的审核与批准，以确保其充分性和适宜性； 4.2.3.3 文件在使用过程中应进行评审，必要时予以修改并再次得到批准。 4.2.3.4 按规定范围发放文件，履行登记、签字领用手续，确保文件使用部门得到最新版本的受控文件。作废文件由办公室统一收回。 4.2.3.5 对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；4.2.3.6 文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；4.2.3.7 对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。4.2.3.8确保对质量管理体系的策划和运行必要的外来文件如法规、标准、顾客的图样等得到识别，加盖“有效”章标识，对其发放由办公室进行控制。 4.2.4 记录控制本公司编制有记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。4.2.4.1质量记录等资料应予保存，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.2记录表式由办公室组织编制，建立“质量记录清单”，统一编码标识。4.2.4.2 记录填报应及时、真实、完整、字迹清晰，责任人签署完整。4.2.4.3 记录应按便于检索的原则分类、编目、登记和归档。记录应在适宜环境下保存。4.3 相关文件a) HP/CX01-2012 文件控制程序 b) HP/CX02-2012 记录控制程序4.4 记录江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 6 页5.1 管理承诺为建立、实施产品质量管理体系并持续改进其有效性，总经理的承诺是：a) 在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规产品的重要性；b) 制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；c) 制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；d) 实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；e) 为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：a)有关活动、文件和记录。b) 质量方针等和质量目标（见质量方针和目标）。 c)管理评审及相关记录。d)持续改进活动及相关记录。 5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，其产品的竞争力，或企业成功与否，取决于是否理解并满足顾客当前和未来的需求。公司将以顾客为关注焦点，理解顾客当前和未来的需求和期望，实现顾客满意作为公司的根本追求。 5.3 质量方针本公司质量方针：融现代科技、创琳琅品牌、质量第一、顾客满意。内涵：以质为本：企业兴亦质量，败亦质量，质量永远是企业赖以生存、兴旺发达的基础。 务实创新：实实在在的质量，全心全意的服务；追寻行业新动态，掌握最新技术信息，以技术创新取胜； 满足客户需求：顾客是我们的衣食父母，必须时刻关注、理解和满足顾客当前和未来的需求和期望。5.3.1 本方针与公司总体经营方针相适应和协调，是经营方针的重要组成部分，充分体现了满足顾客、法律法规要求和持续改进的承诺。全体员工务必正确理解，并坚决执行。5.3.2 通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门。5.3.3 公司应通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修改，以适应内、外环境的变化。5.3.4 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 6 页5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。考虑到分阶段实施和可测量性，总经理批准并颁布了质量目标。与质量相关部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体工作目标，以确保公司质量目标的实现。（见：附录四）5.4.2 质量管理体系策划管理者代表组织对公司质量管理体系进行策划，以实现组织的质量目标及标准4.1条要求。 a) 确定质量管理体系所需的过程，对过程的输入、输出及其活动作出相应的规定； b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程所需的资源；c) 定期评审质量目标的实现状况，重点评审过程和活动的改进；d) 对组织结构、体系文件、过程和资源的变化作出判断，对必要的更改进行事先的策划，以确保质量管理体系的完整性。e) 质量管理体系策划的结果应形成以质量手册、程序文件和作业指导书以及质量记录等三个层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定，以确保质量手册的各项要求得到切实执行和实施。质量管理体系组织机构见图一，质量职能分配见附表一。5.5.1.1 总经理质量职责体制a) 执行国家法律、法规，宣传满足顾客要求和执行法律、法规的重要性；对产品安全性能负全面责任。 b) 决策机构设置，任命各级领导，规定其职责、权限和相互关系； c) 制订和批准质量方针和质量目标；d) 为质量管理体系运行提供必要的资源；e) 主持召开管理评审会议，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.5.1.2 技术部经理质量职责a) 负责按客户提供的样品、图纸等打样，采用新技术、新工艺，不断提高打样水平；b) 负责技术性文件的审查和批准，对技术文件的适用性、充分性和有效性负责；c) 及时处理技术、质量工作中的重大质量问题，认真贯彻各项标准和工艺文件，及时处理和解决生产过程中的技术质量问题。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 3 页 共 6 页d) 对技术文件资料进行工艺性审查，编制工艺文件，设计工装，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责e) 按总经理授权，代行有关职权。5.5.1.3生产部经理质量职责a) 对产品生产订单计划安排、生产质量方面负责。b) 加强对生产环境管理,执行国家安全生产法律、法规，对实现安全、文明生产负责；c) 编制生产计划，加强计划管理与生产调度在确保质量的前提下，全面完成生产任务；d）严格执行设备规章制度，负责设备维修计划编制和组织实施，确保设备完好；e) 负责车间生产调度，在保证质量前提下全面完成生产任务；f) 加强生产过程的控制，严格 “三检”制度，贯彻工艺指导书，保证产品质量； g) 搞好设备日常维护保养，确保设备完好；h) 加强车间现场管理，保持车间整洁，坚持文明生产和安全生产；i）按总经理授权，代行有关职权.5.5.1.3 办公室主管质量职责a）负责公司的日常行政管理、对外公共关系和宣传等工作，为企业树立良好形象；b）负责公司质量方针、目标的管理和考核；c）负责质量管理体系策划，组织编制质量手册、程序文件和管理性文件；d）负责管理评审计划编制，资料收集，协助总经理组织管理评审；e）负责制订内部审核计划，在管代领导下组织、协调内审活动的展开；f) 负责员工培训、教育的组织、协调与管理；g) 负责文件打、复印及收发,建立和健全档案资料管理，实施对文件和资料的控制。5.5.1.4 品质部经理质量职责a） 负责检验点的设置，组织编制检验和试验规程；b）负责生产全过程的检验和试验；标识检验状态，对不合格品出厂负全面责任；c）统一管理公司监视和测量装置，按规定校准和周期检定；d）做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；负责不合格品的控制和做好产品质量信息收集、整理、分析和反馈；e) 审核检验报告和记录，保证检验原始记录完整，产品质量档案齐全。5.5.1.5业务部经理质量职责a）负责对客户调查，收集、整理和综合分析市场信息，为产品质量信息反馈提供统计、分析依据；b）大力宣传公司和产品，认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作，提高公司知名度和产品市场竞争能力；c）负责产品销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；d）做好销售合同的管理，严格履行合同，注重工厂信誉； e) 负责与顾客的沟通，建立顾客档案；组织顾客满意度调查，增进与顾客的关系。5.5.1.6采购部经理质量职责a）组织对供方的评价、选择，实施对供方动态管理和控制； b）组织编制物资采购计划，全面、均衡完成物资供应工作，对采购产品质量负责；c）做好物资的验收、防护、贮存和发放，保证物资完好无损，保持原有的质量；d）负责与供方的沟通，建立供方档案，增进与供方的关系。5.5.1.9 检验员质量职责a) 熟悉检验规程，熟练掌握和使用监视和测量装置。 b) 严格执行产品质量检验规程及标准，如实作出检验结论。 c) 工作负责，态度端正，坚持原则，办事公正。 d) 规范填写检验记录，及时、真实、准确、字迹清晰。5.5.1.10 内审员质量职责a) 认真学习质量管理标准，通晓体系审核依据、标准。b) 正直、客观、公正，不弄虚作假，不主观臆断。c) 尊重受审方，虚心听取别人的意见。5.5.1.11 采购员质量职责a) 从合格供方处采购，及时向供方反馈质量信息。b) 搞好市场调研，做好供方调查。c) 遵纪守法，履行合同，注重工厂的信誉。5.5.1.12 生产工人质量职责a） 严格执行工艺指导书，认真操作，确保产品质量要求；b） 合理使用工装、设备，精心维护，使其经常保持良好状态。c） 加强学习，不断提高质量意识和安全操作技能；5.5.1.13 仓库管理员质量职责 a) 做好物料的验收、防护、贮存和发放，保证物料完好无损，保持原有的质量；b) 及时的为采购部提供物料库存信息，保证物料正常供应信息。c) 配合车间做好领退料工作。5.5.2 管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 5 页 共 6 页b）向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求；c）在公司范围内采取措施，确保全体员工提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 4 页 共 6 页5.5.3 内部沟通a) 总经理通过质量管理体系职能分配，职责、权限和相互关系划分，确保在不同层次和职能之间进行有效沟通。b) 信息沟通可采用公司文件、会议、简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则a) 总经理应定期对质量管理体系进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性；b) 管理评审活动由总经理亲自主持, 管理者代表、协助总经理组织管理评审活动。c) 管理评审每年至少进行一次，通常在内审后进行。当遇社会环境、市场需求发生重大变化或出现重大质量事故时可适时进行管理评审。办公室在每次评审前一个月编制管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准。评审计划包括评审目的、依据、范围、内容、时间和参加人员。d) 办公室在每次评审前一个月编制管理评审计划，管代审核、总经理批准。评审计划包括评审目的、依据、范围、内容、时间和参加人员。e) 管理评审通常以会议形式进行，由总经理亲自主持，各部门负责人参加。需要时，可请外部有关专家参与评审。5.6.2 管理评审输入5.6.2.1 各部门应根据管理评审计划安排和要求，准备以下资料，作为管理评审输入：a) 办公室负责提供内、外部审核报告；质量目标完成情况分析报告；以往管理评审和跟踪措施的执行情况；b) 业务部负责提供销售业绩及趋势分析；合同评审与执行情况；顾客投诉和处理情况；c) 顾客满意度调查和分析等信息；d) 品质部负责提供过程的业绩和产品的符合性，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；检验资源配备情况；e) 计划采购部负责提供供方评价、供货业绩（到货合格率、准时交货率等）信息；采购产品f) 市场价格趋势分析信息；g) 技术部负责提供产品样品打样清单、技术更新执行情况；工艺纪律检验情况；h) 生产部和负责提供生产进度与质量、安全生产和环境管理、资源配备和完好状况；i) 持续改进的建议和其他可能影响质量管理体系的变更等。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册5.0 管理职责LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 6 页 共 6 页5.6.2.2 管理评审的输入应以文字形式予以留存。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1 管理评审输出应形成管理评审报告，其内容应包括以下决定和措施：a) 质量管理体系及其过程的改进措施，包括对质量方针、质量目标、组织结构及过程控制等方面的评价和更新；b) 与顾客要求有关的产品改进措施，如对产品符合性评价的相关要求；c) 现有质量管理体系的资源调整需求和改进措施。5.6.3.2 管理评审报告由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发放至有关部门。5.6.4 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。办公室根据管理评审报告中提出的调整改进措施落实到人，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5.6.5 记录整理和保存办公室负责对在管理评审过程中形成的各资料、记录进行收集、整理并保存归档。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册6.0 资源管理LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共 2 页6 资源管理6.1 资源提供总经理负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 对从事影响产品与要求的符合性工作的人员进行有计划的培训，以使其具备所必需的能力，能够胜任所承担的工作。公司在确定被选人员的资质时，应从受教育程度、培训、技能和经验，并结合公司现状考虑。6.2.2 能力、意识和培训 a) 应根据质量管理体系各过程控制的需要，确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必需具备的能力。 b) 办公室应根据现有从事影响产品与要求的符合性工作人员的现有能力进行比较分析，制定培训教育计划，对新招、在岗、转岗员工及特殊关键过程人员分别实施培训、以满足其能力的需求。c) 办公室负责通过面试、笔试、操作考核和业绩评定等方式，验证培训效果，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。对未达要求的，应采取重新培训或转岗，使员工能力与所从事的工作相适应。d) 通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相关性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献。b) 培训计划、教材、实施记录、考核成绩和效果验证资料，由办公室保存。6.3 基础设施6.3.1 基础设施确定 公司为达到产品符合要求，应确定并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2 基础设施的提供 a) 应编制年度生产设备配备计划，经总经理批准，由采购部采购。b) 新购的设施，由生产部组织安装、调试、验收。6.3.3 基础设施的使用、维护和保养a) 本公司所有生产设施，由生产部建立台帐，实施统一的管理。b) 对重要的设备、监视和测量装置应组织编制操作规程，必要时应予培训。 c) 生产部负责编制设备维修计划，车间组织实施，确保设备处于完好状态。保存设备维江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册6.0 资源管理LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共 2 页护、保养记录。d) 设备、仪器的封存、报废按设备管理制度、监视和测量装置控制程序执行。 6.4 工作环境 公司为达到产品符合要求，应确定和创造一个良好的工作环境，并加以有效的管理。 a) 技术部在产品打样、开发中应充分考虑国家法律、法规的要求，生产部应对工作环境中的因素进行管理，确保布局合理，清洁、明亮、通风，符合生产、职业卫生和安全要求； b) 各级领导要以人为本，努力创造和谐、宽松、舒适的工作环境。关心员工，充分发挥他们的主观能动性、积极性和创造性。 c) 采取措施，确保生产符合安全法规和环境要求。接受市环境保护部门的监督和检查。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 1 页 共7页7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1生产部负责组织本公司产品实现的策划，确保产品实现全过程处于受控状态，以满足产品实现的要求。7.1.2产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，我公司产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化程序。7.1.3本公司产品实现过程流程见附录二产品实现过程流程图。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定只有充分了解和识别与产品有关的全部要求，才能通过产品实现以满足要求，达到顾客满意。业务部应识别和理解顾客对产品的要求和期望，并确定：a) 顾客明确规定的要求，如产品质量特性指标、价格、交付服务等要求； b) 顾客虽未做规定，但规定或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律、法规要求； d) 为满足上述要求，本公司应附加的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审业务部负责组织对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同正式签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。 通过产品要求的评审应达到：a) 产品要求（包括顾客的要求和本公司确定的附加要求）得到规定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单）,在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单的要求，已经得到解决；d) 公司有能力满足规定的要求。7.2.2.1 销售合同分类：产品销售合同分为常规合同和特殊合同两类。符合下列条件之一时，为特殊合同，其它为常规合同。a) 技术质量指标有特殊要求； b) 合同金额较大时；c) 产品价格低于公司正常合同价的；d) 交付期限超过本公司正常生产交付能力；e) 付款方式等有特殊条款要求；f) 总经理认为应列为特殊合同评审的项目。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 2 页 共7 页7.2.2.2 合同评审a) 常规合同的评审常规合同的评审通常由授权业务员进行。在业务洽谈中完成对该常规合同的初步评定，在两个工作日内填写顾客订单评审表交业务部经理签字完成合同评审的后续工作。b) 特殊合同的评审 特殊合同以会议形式进行评审，由业务经理主持，邀请有关部门领导和人员参加，经总经理批准后签订正式合同。 7.2.2.3 合同的签订业务部根据订单、合同草案和评审的结果与顾客洽谈签约或中止签约。7.2.2.4 合同的修订 a) 当产品要求由于某种原因发生变更时，应对原合同进行修订并对修改部份的内容按原评审程序进行复审。 b) 复审结果应与顾客协商取得一致，形成书面文件，并将修订内容通知有关的部门，确保相关人员知道变更的内容。7.2.2.5 业务部负责合同评审的记录，并予保存。7.2.3 顾客沟通业务部负责与顾客沟通，与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。沟通方式根据具体条件选定，如电话、邮件、传真、上门访问。联络、沟通主要内容：a) 合同签订前，由业务部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。b) 合同签订后，明确联系方式，保持履约期与顾客的沟通。c) 履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈。对于顾客的意见特别是顾客的投诉，要及时调查、处置并给予答复。7.3 设计和开发根据本公司实际情况，依据ISO9001:2008 质量管理体系要求对7.3 设计和开发进行删减。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 3页 共7页7.4 采购7.4.1 采购过程控制根据采购产品对本公司产品生产过程和最终产品质量的影响程度，将采购产品分为（关键的）、（重要的）、C（一般的）三类。7.4.1.1 供方的评价、选择 a) 供方名单由采购部提出，经管理者代表确认后进行样品的和批量的应用试验。 b) 采购部经理根据原材料对最终产品质量影响程度的分类，组织对供方质量保证能力的调查或确认。c) 采购部经理主持召开评审会议，根据对供方质量保证能力的调查和批量应用结果，作出综合的评价，经管理者代表批准纳入本年度合格供方目录。7.4.1.2 对供方的控制a) 对进厂物资按来料检验规程进行检验、验证和判定； b) 采购部对供方供货质量应进行动态管理，并作出统计分析，对质量波动较大的供方可采取加严检查、停止供货、乃至取消合格供方资格的处理。c)每年一次，采购部主持召开供方复评会议，复评合格的，方可转入下一年度名单。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购文件的编制a) 采购文件一般由采购计划、采购单、产品图纸、顾客要求和技术协议组成，通常应包含采购物资名称、主要质量指标、型号、数量和供方名称等信息。b) 采购计划、采购单由采购部按照月度或临时项目编制物资需用计划。7.4.2.2 采购文件的审批 采购文件在发出之前，应先取得采购部经理审核批准。7.4.3 采购产品的验证a) 品质部负责采购物资的进厂检验、验证和判定。b) 对本公司无法检验的原材料，应附有有效质量证明书或有效的国家授权检测机构的检测报告。7.4.4采购部应建立供方档案，保存采购文件和采购合同、供方评定和控制记录，存期三年。7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供控制为确保生产和服务提供过程在受控条件下进行，各生产车间必须：a) 从技术、业务部门获得产品实现过程策划、产品要求评审输出的产品特性等信息；江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 4页 共 7页b) 从技术部获得必要的工艺规程、作业指导书，并严格按规定操作； c) 使用合适设备并安排适宜的工作环境，通过管理，确保设备完好、环境符合要求； d) 配置合适的监视和测量装置，对生产过程进行监视和测量；e) 通过“自检、巡检和专检”的方式控制产品的质量；f) 各岗位人员均经培训，考核合格上岗；g) 制订并执行对产品放行、交付和交付后的活动的控制规定。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1根据“当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证或开展的验证活动不经济时”的特殊过程的定义，应对任何这样的过程实施确认。适用时，这些确认应包括：a) 过程操作人员的资格鉴定：考核过程操作人员是否经过培训、具备特殊、关键过程人员上岗资格。其资格可通过理论考试、实际操作考核等方法鉴定。b) 过程所用设备能力的进行鉴定。考核设备是否具有稳定生产合格品的能力。 c) 确定最佳工艺参数和控制方法，编制相应工艺规程，并严格按工艺规程操作。 d) 过程控制的监视和测量装置，应进行周期检定，并在有效期内使用。 e) 应对过程的工艺参数进行监控和记录。 f) 按规定间隔或当过程条件发变化时，对过程再确认，确保处于有效状态。g) 品质部应保存过程确认的记录，存期三年。 7.5.2.2 生产过程应取得市环境保护部门的审核确认，接受市环境保护部门的监督检查和考核。严格工艺操作，确保环境安全。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 为防止实现过程中产品的混淆和误用，以及在有追溯性要求的场合实现追溯，对产品和产品的检验状态进行标识。7.5.3.2 标识的范围、方式标识的范围：供方提供的产品，制造过程产品和成品。标识的方式有：挂牌、记号、标签和划分区域等。7.5.3.3 生产车间、仓库负责所属产品的标识，品质部负责检验状态的标识。7.5.3.4 凡发现检验状态标识不清或无状态标识的产品，按待检品处理，由品质部重新检验后标识。7.5.3.5 产品标识和可追溯性a) 仓库物资，应在货位上或产品上用标注有物资名称、规格型号、订单号或颜色的标签标识，标识应正确、标挂应牢固、明显。b) 车间在制品、半成品，通过“生产批次”或标注有物料名称、规格型号、订单号或颜色的标签标识，标识应正确、标挂应牢固、明显。江苏正茂玻璃科技有限公司质量手册7.0 产品实现LL/SC-2013版本/修改状态：A/0第 5页 共 7页c) 成品的标识放置在指定位置并进行相应的标识。d) 可追溯性： 当顾客有追溯性要求时，应在销售合同中就追溯产品的追溯范围和要求等作出明确的规定。 对有可追溯性要求的每批产品的标识必须具有唯一性：采用在生产日期后加合同号作为唯一性标识予以标识和记录。 有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；7.5.3.6 状态标识a) 在产品实现过程中，应对产品的检验状态进行标识。检验状态分: 待检品；合格品；不合格品。b) 仓库物资“状态”标识。应通过在墙上粘贴“待检品”、“合格品”和“不合格品”标签划分仓库“堆放场所”，以堆放不同状态的产品。 c) 车间“状态”标识。可以在工位器具或产品上挂、放有“状态” 名称的标签标识，也可在墙、柱上粘贴“状态”名称以“堆放场所”标识。 d) 检验员负责产品检验状态的标识、更改和去除，以适应过程生产的需要。7.5.4 顾客财产控制7.5.4.1 顾客财产可包括：a) 顾客提供的样品；b) 顾客委托保管、搬运的财产； c) 顾客直接提供的包装材料； d) 顾客知识产权，包括提供的图样、规范