河北省廊坊画院2017年度部门预算公开信息.doc

河北省廊坊画院2017年度部门预算公开信息目录第一部分 河北省廊坊画院概况第二部分 2017年部门预算情况说明第三部分 2017年部门预算情况表（附表） 第四部分 2017年绩效目标及保障措施第五部分 2017年政府采购情况第六部分 2017年国有资产情况第七部分 有关事项说明第八部分 名词解释第一部分 河北省廊坊画院概况 一、主要职能（一） 传承和弘扬我国民族书画艺术传统，同时在此基础上融合中西方艺术精华，在“双百”方针指引下，推陈出新，不断探索，推动美术事业的繁荣、发展；并通过组织较高水平的艺术活动，满足本地区人民群众对高雅艺术的精神文化需求，提高人民的文明素质，促进和谐社会的建设。（二） 凝聚本地区的美术创作人才，创作美术精品，服务社会、服务人民、服务政府。在开展美术创作研究的同时，以作品的形式回报社会。（三） 组织的实施本市美术方面的展览、展示、笔会等艺术活动，繁荣本地区文化，推介艺术新人。（四） 开展关于美术方面对外地区的学术交流、研讨、互访等活动，增强我市美术的影响力、辐射力，提高城市的美誉度和知名度。（五） 通过艺术咨询、艺术培训等形式，开展对群众的美术知识普及和培养后备艺术人才，增强本地区美术群众基础和自身实力。（六） 协助文化主管部门进行本地区美术产业及美术品经营者的学术指导和艺术活动的规范等工作。 二、部门预算单位构成 河北省廊坊画院部门预算为市本级预算,没有下属单位。第二部分 2017年部门预算情况说明部门预算安排的总体情况2017年预算编制的指导思想和原则是：依法理财原则、突出重点原则、勤俭办事原则、全口径预算原则。在确保个人工资、社会保险费、个人住宅取暖补贴等人员支出以及足额安排离退休人员政策性个人支出和正常运转经费的前提下，再安排单位的发展性支出。具体安排如下：（一）收入说明河北省廊坊画院是全额事业单位，职工编制12人，现有在编职工11人，退休职工6人，遗属1人，河北省廊坊画院2017年本部门预算收入161.78万元，全部来源政府财政拨款。其中：人员经费141.74万元，日常公用经费12.34万元，项目经费7.7万元。2017年预算收入比2016年增加16.81万元，主要是增加了一般公共预算拨款。我单位2016年、2017年均没有以下收支情况：政府性基金预算收入、经营收入、附属单位上缴收入，也不存在增减变化情况。 （二）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省廊坊画院2017年度部门预算中支出预算的总体情况。根据2017年收入预算测算情况，测算2017年预算支出为161.78万元，均为一般公共预算拨款。其中，基本支出安排154.08万元。项目支出安排7.7万元。总支出比2016年预算总支出增加16.81万元，主要是增加了人员支出。具体安排是：1.人员经费预算安排141.74万元，比2016年预算增加16.97万元，主要是因为调资所致。人员经费141.74万元，主要用于人员的工资和社会保障支出，日常公用经费12.34万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费及其他等保障单位正常运行所需的支出安排（1）工资福利支出 (在职人员经费支出)123.47万元。（2）对个人和家庭的补助支出18.27万元。2.商品和服务支出预算安排12.34万元，比2017年预算增加1.84万元。三公经费均为0万元，与2016年相比无任何增减变化。2016年安排会议费0.11万元，2017年安排0.12万元，比上年增加0.01万元。2016年安排培训费0.56万元，2017年安排0.6万元，比上年增加0.04万元.项目支出预算安排7.7万元，与2016年预算一致（三）比上年增减情况 2017年预算收支安排161.78万元，较2016年预算增加16.81万元，其中：基本支出增加16.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元。 2017年，河北省廊坊画院无非税收入计划任务 第三部分 财政拨款收入支出预算总表（详见附表）第四部分 2017年绩效目标及保障措施一、年度发展规划目标总体绩效目标：2017年，河北省廊坊画院将以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，按照市委、市政府的安排部署，以成功创建国家公共文化服务体系示范区为新的起点，紧紧围绕建设京津冀文化体验名城、示范区后续建设两大战略目标，确保后续建设巩固提升、惠民工程持续推进，文化产业全面发展、文化市场平稳有序，积极推动文化大发展大繁荣，为提升廊坊文化魅力、增多群众文化福祉、激发经济社会发展活力做出新贡献，为落实市委“四个走在全省前列”目标提供强有力的精神文化支撑。职责分类绩效目标：（一）文化宣传推介：我院院刊廊坊画院已经河北省新闻出版主管部门批准创刊，刊号为：冀出内准字（2010）第AL011号拟定为半年刊（一年两期），内容出步设立：采风。创作、艺术访谈、创作随笔、理论研究、县域美术、院外画家等栏目，以后实时调整增加美术动态、域内名家、新人新作、画院掌故等栏目。重点以刊发美术作品、美术新闻、学术文章为主。及时关注报道我院、我市的美术创作、美术活动，以及我市文化动态和国内相关文化政策、美术资讯等。廊坊画院院刊每期收录本院及院外画家作品近百幅，并有多篇理论研究文字，共计一万余字。开创新人推荐专栏与廊坊各地美术专栏，更进一步对廊坊美术进行宣传推广。全年两期，宣传廊坊美术文化，在全国有一定的影响力，立足河北，辐射全国，提高全国对廊坊美术认知，扩大影响，让全国认识廊坊美术界。（二）文化交流合作：我院在连续几年的山区写生活动中，不仅提高了画师们的专业技术水平，开阔了画师们的创作视野，而且创作出了一大批优秀写生作品，取得了很好的学术影响和创作收获。为保持这一活动的连续性，进一步放大其学术效应。我院决定在2017年组织画家们赴河北北部山区写生活动，通过这一活动，进一步锤炼画师们的技术水平，扩大与外地市美术组织的学术交流，从而达到将我市美术事业推向更高层次的目的。并根据经费使用情况，争取组织一次写生成果汇报展和印制展览作品集。（三）文化宣传推介：2017年是我国建军九十周年，在此根据我市绘画艺术的发展情况，我院将于2017年筹备举办“建军九十周年廊坊市优秀美术作品展”。近几年来，我院每年组织画家走进太行山进行写生创作，不仅提高了画家们的专业技术水品，开阔了画家们的视野，而且创作出了一大批优秀写生作品，取得了很大收获。为向公众宣传推介这批作品 ，提供给广大人民群众良好的精神粮食，同时也对这几年的写生活动做一个阶段性总结，以利于今后写生、创作活动的开展；我院决定举办“建军九十周年廊坊市优秀美术作品展”即使展示所取得的成绩，也希望通过此举征求广大群众、专家的意见。同时，也对我市美术队伍进行有效的摸底掌握，将是这次展事的意义所在。（四）综合事务管理：为更好的宣传我市文化系统在廊坊美术界的影响，提高每个工作人员的工作积极性，不断提升工作的规范化水平，也为了提高工作质量，单位购置了两台办公电脑用于一般的公用事物。；开展各项宣传、交流合作、考核等管理相关工作。二、实现年度发展规划目标的保障措施（一）业务工作保障措施1、加强单位规范化建设，确保各项工作有序、高效、强力推进。努力形成“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的单位管理体制和运行机制，促进工作效率提升、促进工作作风转变，为全面完成上级主管部门和市委、市政府交付的工作任务提供强有力的精神动力、制度保障和组织支撑。2、加强单位干部队伍建设，有效调动广大干部积极性，激发工作的激情和动力。通过政治理论学习、业务素质培训和工作业绩考核，提高干部队伍整体工作水平，为圆满完成年度工作目标提供组织保障。3、加强执纪监督问责，确保全局工作保质保量按时完成。对任务主要承担负责人，实行监督管理，明确任务完成时间节点和目标要求。（二）财务管理保障措施2017年，我单位将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家、省和市有关财经方针、政策，根据国家、省和市财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法 ，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以十八届三中、四中、五中、六中全会为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照市财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家、省和市财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为文化事业的健康发展做出新的贡献。部门职责-工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标506廊坊市文化广电新闻出版局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差文化艺术管理7指导、组织本市秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全市对外文化交流活动。对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。文化交流合作2利用各种对外文化交流平台开展合作，宣传推介本市文化艺术资源，提升对外交流水平。全方位宣传推介本市文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。文化交流次数5321文化宣传推介5组织优秀文化产品和活动等参加项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；对本市文化进行综合宣传推介。推动更多文化项目入选各级名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高本市化的影响力。推介成功率和获奖率70%65%60%60%组织推介申报项目数量综合事务管理0.7修订、完善文化系统各类规章制度，不断提升工作的规范化水平；保障机关运转。改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开系统及直属单位工作会议和一般性专项会议；开展各项宣传、交流合作、教育培训、考核等管理相关工作，开展信息化建设、基础设施维修等保障工作。保障机关工作及下属单位工作正常高效运转。综合事务管理工作完成率100%95%90%90% 第五部分 2017年政府采购情况2017年河北省廊坊画院政府采购预算0.7万元，用于购置办公电脑。第六部分 2017年国有资产情况截至2016年，河北省廊坊画院部门资产总值2.86万元，都用于通用设备。2017年拟购置0.7万元固定资产。第七部分 有关事项说明一、2017年 河北省廊坊画院“三公” 预算增减说明2017年河北省廊坊画院和2016年一样没有安排“三公”经费的预算。 二、河北省廊坊画院机关运行经费安排情况 2017年财政安排日常运行经费12.34万元，主要用于日常办公消耗、水电暖和职工福利、工会会费及培训费等。 三、3-7政府性基金预算支出表、3-8国有资本经营预算支出表两张表无数据，原因是我部门预算资金不涉及这两项内容。第八部分 名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之