财政预算执行情况总结

财政预算执行情况总结20*年是“*”规划和脱贫攻坚的开局之年。一年来，在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，财政工作坚持以扎实开展“两学一做”学习教育为主线，认真贯彻落实中央稳中求进工作总基调和“稳增长、调结构、惠民生、防风险”总体要求，贯彻落实县委“夯实六个基础、实施六大工程”的总体思路，加强财源建设，提升保障能力，优化支出结构，推动改革创新，经济社会科学协调发展，财政预算收支稳定增长，截止9月底，财政总收入完成2.73亿元，同比增长35.19%；财政总支出完成23.68亿元，同比增长11.17%。预计全年地方财政总收入完成3.31亿元，财政总支出达到31.4亿元，圆满完成县八届人大四次会议确定的目标任务。截止9月底，全县地方一般公共财政预算收入完成*883万元，为预算的70.73%，同比增长6.18%，其中税收收入11159万元，同比下降5.77%；非税收入5724万元，同比增长41.05%；地方一般公共财政预算支出完成227218万元，为变动预算的82.97%，同比增长11.05%。其中，一般公共服务、公共安全、教育等与服务相关的“八项非营利性服务业财政支出”完成155719万元，增长20.21%。预计全年完成地方一般公共财政预算收入20360万元，同口径增长8%，地方一般公共财政预算支出295000万元，同比增长6.91%；上解支出110万元，债务还本支出17550万元。预算执行结果为：地方公共财政预算收入加上自治区各项补助和上年结余，总财力达到315060万元，收支相抵，结余2400万元。截止9月底，政府性基金预算收入完成10391万元，为预算的151.14%，同比增长143.12%；政府性基金预算支出完成9613万元，为变动预算的84.47%，同比增长14.*%。预计全年完成政府性基金预算收入12750万元，完成政府性基金预算支出19365万元；调出资金95万元。预算执行结果为：地方政府性基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到20*0万元，收支相抵，结余700万元。截止9月底，社会保险基金总收入完成12962万元，为预算的70.82%，同比增长74.*%。社会保险基金支出14902万元，为预算的90.71%，同比增长6.78%。预计全年完成社会保险基金收入22532万元，完成社会保险基金总支出21785万元。预算执行结果为：社会保险基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到37660万元，收支相抵，结余15875万元。一年来，我们充分发挥公共财政职能，坚持依法理财，科学理财，规范理财，财政支出结构不断优化，预计全年教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等科目支出比重达到76.76%，重点项目建设和各项民生支出得到有力保障，开放富裕和谐美丽的新*建设稳步推进。需要说明的是：上述全年数据根据前三季度预算执行情况初步预测汇总，在年终实际执行和财政决算正式编制完成后，还会有所变化。对此，我们将向人大常委会专题报告。各位代表，20*年继续受宏观经济下行等不利形势的影响，地方财政收入困难，我们积极应对困难和挑战，进一步深化改革创新，强化收入征管，积极培育产业，支持精准扶贫，保障重点建设，落实民生政策，有力推动全县各项事业健康协调发展。取得上述成效，我们重点抓了以下几方面的工作：一、加强财源建设，项目争取，财政收入稳定增长。坚持把抓收入稳增长作为第一要务，加强税费征管，一方面，加大对增值税、营业税、企业所得税等重点税种的调控，强化对耕地占用税、契税等小税种的管理；一方面积极开展非税收入项目减免清理工作，地方收入稳定增长，截止9月底，地方一般公共预算收入完成*883万元，占预算的70.73%，同比增加983万元，增长6.18%。其中：税收收入完成11159万元，同比减少683万元，下降5.77%；非税收入完成5724万元，同比增加*66万元，增长41.05%。积极争取项目，准确把握中央、自治区财税金融政策导向，进一步围绕“产业发展、民生改善、基础设施和生态环境”等关键领域，积极主动向上申报项目，着力争取更多的政策倾斜和财力支持。截止9月底，争取到位自治区财力和专项转移支付资金26.15亿元，其中政府置换债券资金1.63亿元，新增债券资金0.76亿元。积极开展融资，充分发挥政府融资平台作用，不断加强银企协作，积极争取国家专项基金及项目贷款。截止9月底，争取到位棚户区改造、职教中心迁建等项目贷款1.41亿元，国家专项基金项目0.45亿元。二、创新金融机制，整合财力，精准脱贫稳步推进。坚持以脱贫攻坚、增收发展为主题，积极整合财力，全力支持实施“1+20+122”精准扶贫规划，截止9月底，完成整合投资8.28亿元，其中扶贫专项资金14800万元，县级配套资金2000万元，全力支持34个贫困村整村推进项目，培育“530”倍增计划项目，古城*、*等15个整村推进脱贫示范村项目，着力打造*河流域扶贫开发样板区、*扶贫开发示范片区、*部门帮扶机制创新示范村。构建担保放大平台，加快金融服务体系建设，安排预算资金5900万元和扶贫切块资金1000万元，整合互助资金、妇女创业贷款担保基金、以奖代补资金6207万元，建立了总量达1.3亿元的“担保基金池”。启动运营*县*担保有限公司和*担保股份有限公司，有效破解农户贷款无抵押难题。截止目前，*担保公司担保贷款4867笔1.67亿元；*担保公司担保贷款13笔2240万元。加快新型农村金融机构组织的培育和聚集，鼓励新兴电子支付业务创新和应用，积极争取*银行等金融机构在我县设立分支机构，主动对接*农商行，争取年内在我县设立首个村镇银行。创新金融扶贫机制，全力支持精准扶贫，通过“财政+金融+扶贫+产业”联动，建立健全“一台一会一体系”金融扶贫机制，大力推行“风险补偿金+资产抵押+农村土地承包经营权抵押”和“政府风险补偿资金+资金互助社+农户”等金融扶贫新模式，总结形成“*特色”在全市推广，成为全区贷款模式最多的县区。截止目前，共发放金融扶贫贷款23173户12.47亿元，其中：一般户15107户81999万元，建档立卡贫困户7773户27867万元，种养殖业大户249户3076万元，家庭农场7户115万元，专业合作社5户730万元，涉农企业32户10879万元。三、抢抓政策机遇，夯实基础，城乡建设步伐加快。坚持以项目建设为支撑，着力改善基础条件，切实增强县域经济发展后劲，支持旧城改造工程，安排资金1.04亿元，支持对百货公司家属区片区、职业中学东侧片区、原汽车站片区、建环局原址片区改造工程；支持环城东路改扩建和栖凤街等道路管网改造工程，启动县城停车场建设，完成县城集中供热改造项目。支持交通道路建设，安排资金1260万元，续建2015年农村公路8条107公里，启动20*年农村公路、G327*至沟圈段二级公路改扩建项目，完成 S202省道*过境段改扩建工程。支持生态农田水利建设，安排资金2.4亿元，支持实施*高效节水灌溉工程、*水污染防治工程，*镇、*镇、*乡抗旱应急水源工程。支持实施大中型水库移民后期扶持工程，治理*、*等小流域6条60平方公里。安排资金8150万元，支持古城*、*公路北侧山体两个万亩生态示范区建设，完成人工造林8.2万亩；移民迁出区生态修复工程，完成造林工程整地4.34万亩；完成S202、*、*及部分重点乡村道路绿化145公里；完成补植补造3.5万亩，完成*乡*、*镇*等10个居民点的绿化。四、积极培育产业，提质增效，特色经济发展壮大。坚持以提质增效为主抓手，加快一二三产融合发展，推动产业转型升级，支持现代生态农业发展，安排资金8900万元，启动建设肉牛养殖示范村（点）17个，建设规模养殖场和家庭农场50个、“530”倍增计划项目1.5万户，改扩建朝那鸡规模养殖点41个，林下生态放养点19处，种植青贮饲料玉米5万亩、紫花苜蓿5万亩。完成*海子塬等4个日光温室示范园区保温被配套1000栋，更换塑料大棚棚膜1000栋，推广秸秆生物反应堆技术600亩。完成旱作节水农业32.5万亩，建立*曹川新洼等4个县级秋覆膜示范区和古城羊坊等*个早春覆膜示范区。支持建档立卡贫困户发展以红梅杏为主的庭院经济林1万亩，种植万寿菊及林下药材5万亩。支持二三产业发展，落实补助资金6715万元，支持“一园三区”建设，加快福泰菌业等企业技术改造步伐，建成县级闽宁电商运营中心、电商孵化园和84个乡村电商服务站，推进实施贸易便利化促进计划、“互联网+”行动计划和“千村电商”工程。启动实施*瀑布基础设施、长城旅游扶贫基础设施、“两河”全域旅游百里画廊等建设项目。五、紧扣民生主题，增强保障，社会事业协调发展。坚持社会政策托底，构建覆盖全面的民生保障体系，支持教育事业，安排资金2.07亿元，支持完善农村义务教育经费保障机制，积极推进义务教育均衡发展，认真实施薄弱学校改造项目，县职教中心迁建、县一中综合科技楼建设项目顺利推进，建设完成县三幼。支持卫生计生事业，安排资金77*万元，支持公共卫生服务、卫生民生计划、医药卫生体制改革和计划生育“少生快富”整村推进工作，支持卫生服务体系建设，完成县医院迁建工程，*镇、*乡卫生院业务用房建设顺利实施，新建村卫生室5个，改造提升8个。支持公共文化事业，安排资金6838万元，支持公共文化服务机制建设、文物保护与挖掘工作，推动县博物馆、图书馆、悦龙山文化影剧院工程建设，新建*综合文化站、*戏楼、交岔文化活动广场和44个村级文化活动中心，扶持建设农民文化大院4个。支持社会保障事业，安排资金1.72亿元，认真落实困难群众基本生活救助，孤儿养育津贴、残疾人生活津贴、残疾人就业创业项目和“阳光助残小康计划”项目，推进城乡最低生活保障制度建设。安排资金1.2亿元，启动实施机关事业单位养老保险制度改革，落实被征地农民和村干部参加养老保险改革政策，推进“五险合一”经办管理体制改革，着力推动养老保险全覆盖。支持医疗保险征缴扩面，大力推广社保卡综合应用，推动基本医疗保险异地就医即时结算，城乡居民医疗保险参保率达到96%。安排资金807万元，支持职业技能培训、公益性岗位、农村妇女创业，发放创业贷款*70万元，全力推进“大众创业，万众创新”。六、深化改革创新，完善机制，财政管理日趋规范。坚持以建立现代财政制度为目标，进一步完善财政预算管理，认真贯彻落实*县全面推进预算绩效管理的实施意见和关于深化预算管理制度改革和加强预算管理工作的通知要求，切实强化部门（单位）支出绩效主体责任，优化财政支出结构，清理盘活财政存量资金，整合使用结余资金，切实提高财政资金配置和使用效益。进一步加大财政信息公开力度，重点以*政府网站为平台，开设“财政公开”专栏，及时对“三公”经费、财政预算执行情况及财政预决算信息全面公开，督促全县所有一级预算单位公开部门预决算，广泛接受社会监督。设立“涉农资金信息”专栏，将所有涉农补贴政策及资金发放情况全面公开，截至目前，公开支农政策信息143条2.3亿元，通过有线电视宣传30期（次），乡村公开支农政策信息480多条，发放财政法规惠民政策100问等1.5万余册、涉农补贴政策宣传资料5万余份。深入推进政府购买服务工作，组织督导相关部门（单位）编制购买服务预算、合理确定采购需求，年内累计组织开展农村土地承包经营权证及他项权证印制、全县土地资源利用总体规划项目、公共文化服务项目等服务类采购17批（次），实现合同采购金额906万元。同时，积极探索社会资本参与公共服务事业发展渠道和机制，实现县城集中供热特许经营项目顺利签约。积极推行财政管理一体化信息系统，积极推行国库动态监控系统，累计审核预警处理核实资金1393万元，同比减少139万元。累计国库集中支付9.57亿元，其中：办理授权支付7.36笔8213万元，办理直接支付5932笔8.75亿元，直付比率达91%。切实加强财政监督检查，制定下发了*县财政局关于预防职务犯罪及整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项活动实施方案和*县涉农资金专项检查工作实施方案，组织对农业、林业、水务、扶贫等*个部门（单位）和12个乡（镇）2015年度涉农资金管理使用情况进行专项检查。组织对全县113个行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查。开展财政存量资金督查，启动行政事业单位内部控制建设、中期财政规划编制和项目绩效后评价工作。积极配合做好税制改革，配合国税部门启动建筑业、房地产业、金融业和生活服务业的“营改增”工作，开展对“营改增”影响财政收入进行预测，加强对预算执行情况进行综合分析，积极协调做好相关工作。组织举办了全县所有一级预算单位财务及相关人员“营改增”政策培训班，落实暂停征收动物及动物产品检疫、森林植物检疫等2项收费。完成党政机关公车改革。各位代表，上述成绩的取得，得益于县委的正确领导和人大、政协的监督指导，得益于自治区财政厅的大力支持和全县各个方面的通力协作，得益于广大干部群众的负重拼搏和共同努力。在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到在改革与发展进程中地方财政仍面临诸多困难和问题：一是受国家实施减税、“营改增”改革和去库存、去产能等政策影响，特别是受增值税预算级次调整（原增值税中央与市县实行75%：25%、改征增值税市县100%分享，统一调整为中央、自治区、市县实行50%：20%：30%分享）因素的影响，再加之