材料和采购质量控制程序

文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012版 次1页数共4页修 订 号0 材料和采购质量控制程序编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 2012年03月05日 发布日期：2012年3月5日 实施日期：2012年3月10日XXX有限公司XXX有限公司文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012共4页第1页材料和采购质量控制程序1.目的控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证从采购到发放各个环节工作符合规定要求。2.适用范围适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。3.职责材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控制实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。4.材料质量控制要点材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。4.1 分供方的评定4.1.1、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。4.1.2、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务等部门对分供方进行评定，并填写HS表06-13分供（包）方评审表；4.1.3、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注册，编制合格分供方名录，HS表06-14合格分供（包）方名录；4.1.4、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录；4.1.5、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验证结果填入HS表06-15 分供（包）方供货质量记录表。对不合格的填写HS表15-01不合格品报告由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作为对分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。4.1.6、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。4.2 采购质量控制4.2.1、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制HS表06-01 材料请购单，经工程部负责人审核后编制HS表06-02 材料采购计划单，经材料质控责任人审核后交供应部进行采购；4.2.2所有的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方采购；4.2.3、对工程质量有重大影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造的可外协加工，委托加工前，应对委托单位进行评审，条件合格的，编入合格分供方名录，并需签订委托加工协议；填写HS表06-07外协委托加工书,确保加工件的制造质量；4.3 采购物资的验收4.3.1材料进厂后，采购员应填写HS表06-04 材料到货交验通知单或HS表06-03 焊接材料到货交验通知单，并提供材料质量证明书原件（如复印件的必须有经销单位盖章，经办人签名）交材料库管理员，经核对无误后转材料检验员验收；4.3.2材料检验员根据不同材料标准规定和本公司通用检验规程，对质量证明书各项内容逐一校对，并对材料进行验收，填写HS表06-05材料检验记录、HS表06-06XXX有限公司文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012共4页第2页材料和采购质量控制程序焊接材料检验记录的检验记录；压力管道的材料根据GB502352010工业金属管道工程施工规范规定，凡设计文件有低温冲击韧性试验要求时，应提供试验结果的文件，不锈钢材质的管子、管件有晶间腐蚀试验要求时，应提供晶间腐蚀试验结果的文件；4.3.3检验确认材料合格后，办理入库手续，填写HS表06-10原材料验收入库单，HS表06-11焊接材料验收入库通知单连同所有资料交材料质控责任人审核后方可入库，并应及时办理监检确认。4.3.4外协件到货后由工程部填写到货通知单HS表06-08外协件到货通知单，连同图纸技术文件移交检验部，外协检验员进行检验和试验，填写HS表06-09外协件入库通知单入库通知单，并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验与试验质控责任人审核，并将检验记录，报告整理待工程完工后一起归档。4.3.5如工程的材料由甲方提供，则也要按自己采购同样办理。4.3.6压力组成件标识规定YAG XX XX 入库批号顺序编号入库年份材料代号（YAG表示碳钢管、YBG表示不锈钢管）YXX XX XX 入库批号顺序编号入库年份 管件代号，其中Y表示压力管道XX名称拼音缩写HX XX XX 入库顺序编号入库年份 焊材代号，其中X表示：碳钢焊条为A，不锈钢焊条为B，碳钢焊丝为AS，不锈钢焊丝为BS注：YWT表示冲压弯头 YGB表示钢板 YST表示冲压三通 YCG表示槽钢 YJT表示异径接头 YLC表示分离器 YFL表示法兰 YLB表示压力表 YDP表示垫片 YTY表示调压箱 YJG表示紧固件（螺栓、螺母） YFM表示阀门（含安全阀、减压阀等） YPZ表示补偿接头 YRX表示挠性接头 YRG表示耐压软管 YSS表示疏水器 YGL表示过滤器XXX有限公司文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012共4页第3页材料和采购质量控制程序4.4 材料的标识、存放和保管4.4.1对入库材料，仓管员会同材料检验员按材料的规格、材质、炉批号分别编号堆放，并登记、建帐；4.4.2材料堆放应以区域标识办法进行，进货材料堆放在待检区并挂牌，合格材料堆放在合格区，不合格材料堆放在不合格区，并及时处理；4.4.3管道组成件的标识应作在外表面，管子的标识应在距管端100mm以内，色标应沿管子轴线全长大于15mm的色带制作。阀门、管件应在本体中部，紧固件、垫片和焊接材料应在包装外表面，螺栓的色标应在端部，螺母的色标应在六方平面上；4.4.4管材的标识一般用标签方式进行标识，对直径大于等于100mm的钢管应逐件进行标识，对直径小于100mm的钢管采用批标识；4.4.5不锈钢管材料必须堆放在不受雨雪侵蚀的室内专用场地，不允许与碳钢和水泥地直接接触，应用木板垫起，吊运时不得直接用钢丝绳起吊、搬运。4.5 材料的领用、发放4.5.1原材料领用由工程部凭“安装材料明细表”、“原材料领用单”HS表06-12材料领用单领料单到仓库办理领料手续；4.5.2仓管员应在安装材料明细表及领料单上填上材料牌号、入库编号、规格、实发数量，并由领料者签字，材料检验员签字确认后方可发料，4.6 材料的代用 参照QB/CSHS.YGCX2/0-202012材料代用质量控制程序4.7 材料的标记移植和余料管理4.7.1材料需分割或加工时，分离部分如无原标记，应进行标记移植，材料入库编号是唯一需要移植的标记，由工序操作者进行标记移植，经检验确认后方可切割加工。4.7.2下料员放样或划线后，多余的材料有利用价值的，由下料人员按原标记移植到余料上，由材料检验员确认后，返回材料库，由保管员分类堆放备用。5. 相关文件 QB/CSHS.YGCX2/0-202012材料代用质量控制程序6. 附图材料和采购质量控制程序图7、相关记录7.1 HS表06-01材料请购单 7.14 HS表06-14合格分供（包）方名录7.2 HS表06-02材料采购计划单 7.15 HS表06-15分供（包）方供货质量记录表7.3 HS表06-03焊接材料到货交验通知单7.16 HS表06-16分供（包）方能力调查表7.4 HS表06-04材料到货交验通知单 7.17 HS表06-17材料质量证明汇总表7.5 HS表06-05材料检验记录7.6 HS表06-06焊接材料检验记录7.7 H