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文档简介
文件名称岗位说明书职位名称内控主管页次1/1文件编号生效日期版次A/0直属上司体系管理部经理直接下属内控专员任职条件：教育背景：大专以上学历（含大专） 工作经验：5年以上集团内控风险控制经验；专业知识：1、具有集团经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能。 2、具有独立运做ISO9000、ISO14001体系经验。 3、具有独立文件编写能力。 4、具有英语四级以上。其他要求：1、具有独立操作ERP系统。 2、具有团队合作态度，富有职业道德，诚信可靠，原则性强。 3、具有专业之判断力、逻辑思考推理之能力。 4、 熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。 岗位职责： 1、负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）及执行经董事会审批的各项规划和年度计划。 2、组织各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系。 3、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，报总经理批准，并协调推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作。 4、负责组织实施内控审计监察工作，形成审计监察意见，出具审计检查报告并上报批准，监督审计结论的执行情况。 5、负责内控审计团队的建设，包括制定人员需求计划、人员内外部培训计划、日常业务考核方案等，并组织、跟踪计划实施情况。工作事项： 1、管理内控科之事务，对董事会及上级负责。 2、设立内控政策，督导部门职能。 3、核定稽核计划及稽核月报告之检讨。 4、监督整体稽核计划之循环稽核的实施。 5、建立組织，招聘、培训内控人员。 6、针对专案稽核，設立進度控制系統。 7、确保稽核作业达到既
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