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精品文档不合格项整改通知单编号：Q/HX/LC-JL-XZ037 No. ZG20160901下达时间9月1日承办人马峥不合格项来源三体系体系管理（体系内审）不合格部门财务部质量管理部技术中心办公室部门负责人罗杰张伟成李佳佳责任人文件对接及反馈已于8月10日下达“关于2016年度内部审核不符合项整改的通知”并附不符合项报告及改进事项清单。主要存在问题根据公司体系管理年度工作安排，为验证评价质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的运作情况，公司主要结合ISO9001:2008/2015、ISO24001:2004/2015、GB/T28001-2011标准、法律法规要求及公司管理手册、程序文件、制定的标准、规程、制度及2016年度目标执行情况开展2016年度内部审核工作，提出不符合项三项，提出建议项二十三项。并将不符合项报告及各部门改进事项清单下达至各部门整改。附件：关于2016年度内部审核不符合项整改的通知、不符合项报告、改进事项清单具体整改要求各部门于2016年9月20日前，对问题进行原因分析、制定并采取相应的纠正措施。完成整改后将整改材料复印件提交质量主管，提请整改验证。请整改督办责任质量主管积极参与并指导各部门完成整改，并组织验收工作。整改完成时间2016年9月22日前完成整改督办责任人张伟成、金学宏整改完成情况验证整改完成完成情况：主责部门提报（签章）： 年 月 日验证
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