商超商品采购流程图

一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进是否新供应商是否旧供应商新商品引进流程新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程仓库管理作业流程商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、pop 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题是采购部处理解决采购部分析经营是否有问题否否是退货管理流程否新商品试销是否已经到期是新商品转正流程是供应商分析淘汰流程需是否新供应商结算流不程需新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30 天（ 2）电器类商品试销期60 天（ 3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程同联营及代销扣点供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不采购与供应商草签供应商同洽谈记录表 （ 1）洽谈记录意（ 2）报价单（只需售价）（ 3）市调报告供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核财务部审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式三份）供应商留底采购部副本留底财务部正本留底采购员填写新品录入资料表和供应商资料表合同、供应商资料电脑部录入录单组录入商品资料，进入订货程序整理费用收取清单新商品转正流程未退货通知供应商分析淘汰流程营运部 每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部 列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、 结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量通知： 采购部、 财务部、营运部、 电脑部该供应商转正采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知采店长签名是购否保留及店长录单组将该供应商资料订为不可订或不可进通知录单组： 淘汰 供 应 商 名 单及最后期限采购部书面填报各厂家特别费用清单退货流程录 单 组 检 查是否按时完成财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款租赁结算流程联营供应商结算流程与财务部进行对帐，核否对每日交款项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到 财务部查询销售额及可结款金额， 每月 1-5 号对单， 15 号、25 号后周五结款核算员审核结款金额是否正确是采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表收取联营供应商各种杂费否财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数采购部经理签名提出处理意见是通知联营供应商开发票到财务部结算店长审核意见是是否保留该供应商否财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后， 财务部将以下各表交至指定部门：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算总采店购经长部理经理代销结算流程购销（先货后款）结算流程每周三 供应商持验收单至财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对供应商检查验收单和送货单并更正无确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐否检查入库单是否有误是待处否财务部检查单据工有补做调整单采购在每月7 日前理是否已到结算期到期财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据统计供应商的各项应扣费用 总表数量有误， 由收货部提出解决方案同意金额有误，由采购部提出解决方案采购部经理 审批交采购经理签名确认应付款金额，店长签名确认权限金额范围之外总经理签名同意权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每周五 前领款并提交增值税发票或收据财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：供应商采购部财务部企划部向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、店长审核、签批。4、开具交费单据。财务收取费用，开具收据。审核收据，安排活动卖场安排活动场地2、公司举办的活动：企划部发方案采购部财务部企划部1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、店长审核。收取费用，开具收据。1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。订货管理作业流程备注： 1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30 日查供应商平均到货率，未达到到货率要求， 按 20 元一家处罚采购员。2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20 元一家（如未能提出合理的客观原因） 。3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20 元（ 1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5 元/ 个，主管 5 元/ 个（如未能提出合理的客观原因）。商品收货流程供应商送货至收货部或指定收货地点收货部调出采购订单验收与 采 购 订 单 相 符收货部照单验收与采购订单不符则需会同采购商议处理方法立即调整订单，收货部验收拒收验收后，收货部、防损在厂方送货单上签字并盖收货章供应商持已盖章送货单及电脑订货单到录入组录入员凭三方签字的厂方送货单及电脑订货单编制验收入库单录入员凭三方签字的厂方送货单在电脑上审核验收入库单列印验收入库单（一式三联），另印一张有售价无进价验收入库单每天晚上八点前， 交超市办公室助理转卖场相关负责区域主管（如新品需附价格标签）收货部、供应商共同在验收入库单上签字，并加盖收货章一联交财务一联留底录入组一联交供应商商品调价流程备注： 1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5 元/ 个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、 一货一签。2、 货签对位。3、 端架商品最少一层一签。4、 堆头商品一个堆头一个pop，最多不超过2 个 pop。5、 标价牌位置统一放至商品左上角。pop 统一高度，位置正上方。6、 标签颜色规定正常商品（蓝色） 促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝） 堆头促销商品（大黄） 新品（绿色）海报商品（蓝色） 进口商口（绿色） 每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。流程一（新品） ：录入组按新品订货单制定电脑验收单录入组按电脑验收单打印有售价无进价的验收单及价格标签交营运部营运部在一个工作日内把新品上架及作好标示（如未完成一次警告，二次罚款10 元/次）流程二（卖场申请标签）：卖场填写标价签、pop 申请单（破损、被盗、调整）课主管签名确认交录入组打印pop 由美工书写卖场重新摆放退换货流程卖场员工编制退换货申请单（一式二联）单张错误累计3 个以上，连续 3 次错误罚款5 元。经营运部课主管签字审核一联留底一 联 交 采 购 员 签 名 确 认（ 48 小时内），采购员超过时间确认，罚款20 元一单录入组凭手工单录入退货单（24 小时内） 录 入 组 超 过 时 间 确 认 罚 款20元原单返回营运部营运部当天内携电脑退货单及实物退仓库，营运部超时间退货直接责任员工罚款10 元，课主管罚款10 元，营运经理罚款5 元仓库退货到供应商：（1） 供应商已送货未退货仓库直接当班人罚款20 元一单，主管罚款10 元一单（