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成本费用控制流程与风险控制图成本费用控制流程与风险控制精品资料业务风险不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分阶总经理财务总监财务部相关部门人力资源部段如果成本费用预测不科学、不合理，可能因成本费用支出超预算或者预算外支出而审批导致企业权益受损审核汇总 各部门预算2制定“总体费用预算表“开始1编制“部门预算表”配合d14如果成本费用的核算 和相关会计信息不合 法、不真实、 不完整， 可能导致企业财务报 告失真如果成本费用支出未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受经济损失审批权限外审批审核审批权限内3分解各部门任务指标5制定各部门 “绩效考核表”6下达各部门任务指标审核9审核原始凭证和报销单10合格是按规定办理报销事宜结束7按成本费用预算安排费用支出8填写报销单和上报原始凭证否制定奖惩措施组织实施各项考核工作d2d3welcome todownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！
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