供应商管理程序文件

供应商管理程序文件fnk-cgb-041. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理 （包括新老产品的供应商） 。3. 职责：3.1 采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。3.2 采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。3.3 由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。3.4 综合部部长负责合格供应商的批准。3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。4. 程序：4.1 定义：4.1.1 原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。4.2 老产品新增供应商的选择：4.2.1 选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。4.2.2. 由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。4.2.3 老产品的增点：精品资料增点原则：a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c. 公司领导提出增点的；d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准） 。4.2.3.1 凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表，”附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理， 新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。4.2.3.2 供应商填写“供方调查表”， 并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件） 、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4 供应商产品质量事故的处理：4.4.1 若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批 量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理， 由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果， 作出初步处理意见， 书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。处理意见包括：a. 继续供货限期整改；b. 暂停供货限期整改； c.撤点。4.4.2 经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商， 并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。4.4.3 经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验、 财务和供应商， 明确整改要求和期限。 供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。整改到位后，由供应商向质管处书面报告。4.4.4 经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。4.4.5 经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写“索赔报告单”，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商 的货款中扣除。 供应商若不及时派人处理的，质管处可书面报告总经 理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。4.4.6 整改结果的确认：4.4.6.1 供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告。报告要详细 说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。采购部应填写“预防纠正记录表”，确定必需的确认项目 （根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货和考察等），通知各有关部门。4.4.6.2 整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，报事业部总经理批准。必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。评审通过后由质管处书面通知各有关部门。4.4.7 供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。4.5 供应商撤点评审：4.5.1 撤点条件：a. 出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品；b. 出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的； c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商；d. 不及时交货造成严重脱节的；e. 其它由供应商提出中止关系的。4.5.2 供应商产品凡出现上述情况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书”，说明理由，并附原始资料报事业部总经