质量管理体系过程识别乌龟图VIP

附件二、c1 、与产品有关的要求的确定和评审过程传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件顾客需求； 产品资料及相关信息； 生产能力、生产现状、库存评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）用什么资源（设备、材料等）？谁来做？c1 与产品有关的要求的确定和评审过程输入输出营业部生产部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果；合同评审表； 评审后的合同；制造可行性； 风险评估与顾客有关要求控制程序精品资料用何指标衡量？用何程序、方法？c2 、产品质量先期策划过程统计分析技术、计算机网络技术、cad等软件、试生产设备、检验/试验设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？开发部、各相关部门顾客技术要求、 顾客图纸、 项目计划、输入标杆技术指标、类似设计经验c2 产品质量先期策划过程项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、pfema 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺输出平面布置图等工艺文件精品资料进度遵守率产品质量先期策划控制程序文件控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？c3 、生产计划管理过程精品资料生产部精品资料计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客/ 备件订单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、输入c3 生产计划管理过程满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统 输出计表、计划调整通知、 备料单、交货单生产计划完成率产品实现过程控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？c4 、产品生产过程生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？c5 产品生产过程输入输出生产部、品质部满足定单要求的合格产品。过程能力 ppk大于 1.33成品合格率故障成本1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？c5 、交付过程交付设备与设施、场地、工位器具、精品资料营业部、生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？精品资料顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付率c6 交付过程输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？准时交付的合格产品。收发清单过程控制程序控制计划作业指导书c6 、顾客信息反馈处理过程统计表顾客需求、顾客抱怨用什么资源（设备、材料等）？谁来做？c7 顾客信息反馈处理过程输入输出营业部、品质部8d 报告、消除顾客的抱怨， 使用户满意24 小时内答复处理顾客投诉次数用何指标衡量？用何程序、方法？不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序c7 、顾客满意度评价过程调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬精品资料营业部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？精品资料客户关注的产品、 交付、服务、成本、技术开发信息、 ppm、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质 量成本、新产品数量、市场份额、产 品/过程/体系审核结果c8 顾客满意度评价过程输入输出改 进 措 施 客户满意度提升顾客满意度 90%用何指标衡量？用何程序、方法？1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序s1 、设备管理过程资金、备件、设备生产部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？pfmea、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息s1 设备管理过程输入输出对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障故障停机率关键过程设备能力指数大于1.33设施和工作环境控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？s2 、模具和工装管理过程资金、易损件、维修设备开发部、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？模具和工装使用部门模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息s2 模具和工装管理过程输入输出模具和工装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表库存模具和工装完好率100%设施和工作环境控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？s3 、产品防护过程搬运工具、容器、库房产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书用什么资源（设备、材料等）？谁来做？s3 产品防护过程输入输出资材部库存台帐、出入库流水帐、收 发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数） 100过程控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？s4 、标识和可追溯性过程标签、标牌、容器、区域精品资料资材部、品质部、生产部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？检验、质量跟踪产品状态标识正确率s4 标识和可追溯性过程输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌 废品箱、交货单、产品标识卡1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控制程序3、产品实现过程控制程序精品资料s5 、监视和测量设备控制过程检定规程、校准规范 检验、试验和测量设备测量设备采购计划、测量设备台帐、 测量设备周检计划、控制计划、过程 控制测量设备台帐、msa 计划（年、月）、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书用什么资源（设备、材料等）？谁来做？s5 监视和测量设备控制过程输入输出品质部合格的检验、测量和试验设备验收记录、 校准记录、零件检测结果评审表、msa结果精品资料定期校准计划的完成率为100%msa 计划执行率 96%监视和测量设备控制程序msa 作业指导书检定、校准规程用何指标衡量？用何程序、方法？s6 、测量、检验和试验过程检验用的量具与检具、场地生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、 之前生产的实物质量信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？s6 测量、精检品资料验和试验过程品质部生产部合格的产品首件记录、巡检记录交货产品检验报告 全尺寸检验记录输入输出工序合格率错漏检率不合格品控制程序产品监视和测量控制程序检验指导书用何指标衡量？用何程序、方法？s7 、不合格品控制过程标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质部生产部精品资料生产的不合格品过期库存品、可疑产品返工产品一次交检合格率99%不合格品控制程序纠正措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？不合格品处理单s7 不合格品控制过程返工通知单废品通知单输入输出质量通知单精品资料s8 、顾客财产管理过程内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？开发部顾客产品、顾客资料输入顾客产品标识正确率（准确标识的顾客产品数/顾客产品的总数） 100s8 顾客财产管理过程顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告输出文件控制程序过程控制程序精品资料用何指标衡量？用何程序、方法？s9 、人力资源过程电话、传真、办公场所/ 用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材人员需求、具有资格的工人、 技术员和干部岗位的需求、岗位说明员工公告栏内部顾客满意度调查用什么资源（设备、材料等）？谁来做？s9 人力资源控制过程输入输出精品资料管理部 相关部门满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表 员工满意度汇总表培训计划完成率人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？s10 、采购过程1、电话、传真； 2、邮件；3、计算机； 4、检验和实验设备；5、库房； 6、运输工具。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？资材部品质部开发部精品资料精品资料1、生产计划；2、采购分类标准；3、采购品库存量；4、供方业绩评定表；5、供方质量保证协议；6、采购订单 / 合同；采购计划按时完成率；s10 采购控制过程输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？1、供方评定结论表2、合格供方名录3、合格的采购品1、供应商评估控制程序2、采购控制程序s11 、文件控制过程计算机、复印机、资料柜顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文件及其他需控制的管理文件技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本用什么资源（设备、材料等）？谁来做？s11 文件控制过程输入输出品质部各相关部门管理文件和资料的编制、 审核、批准、发布、标识、贮存、发 放、使用、修改、处置得到有 效的控制1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定用何指标衡量？用何程序、方法？s12 、记录控制过程内部网络、计算机、复印机、资料柜品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司各有关部门各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录， 包括 apqp 记录、ppap记录、过程控制记录、 不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等s12 记录控制过程输入输出记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制记录100%纳入记录控制清单，并建立记录样册；记录便于检索（要求的记录在15 分 钟之内提供）符合保存期的规定记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？m1 、经营计划过程计算机/网络、统计技术、调查分析最高管理者用什么资源（设备、材料等）？谁来做？管理者代表、品质部各相关部门1、管理承诺；2、内部需要( 工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等) ；3、外部需要( 顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等) ；4、以往绩效数据。m1 管理评审过程输入输出1、质量方针；2 、质量目标( 包括部门分目标) ；3、中长期和年度经营计划。精品资料经营计划指标完成率1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。用何指标衡量？用何程序、方法？m2 、质量成本管理过程计算机、计算器、图表等财务部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质部精品资料长期质量成本目标、 内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用故障成本m2 质量成本管理过程输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？月度质量成本基础数据统计表质量成本排列图、趋势图质量成本控制程序纠正措施控制程序精品资料m3 、内部审核过程有资格的审核人员、检查表年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？m3 内部审核过程输入输出管理者代表、品质部各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进过程审核报告过程改进措施产品审核报告产品改进措施1、内部审核程序2、纠正措施控制程序精品资料用何指标衡量？用何程序、方法？m4 、管理评审过程计算机会议室审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、 预防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议用什么资源（设备、材料等）？谁来做？m4 管理评审过程输入输出最 高 管 理 者 管理者代表、品质部各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求精品资料管理评审输入资料完整 管理评审报告一周内发出管理