I部门的工作流程管理制度等

信息技术部工作流程一、 it 专业技术岗位考核流程1二、版本发布管理流程2三、测试管理流程5四、对外数据报送工作流程8五、基础运营管理流程11六、计算机桌面管理流程13七、系统开发流程17八、数据库管理流程19九、网络管理流程21十、系统维护流程25十一、项目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35-可编辑修改 -十四、需求变更管理流程38一、 it 专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构 it 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司 it根据总公司要求上报工作月报分公司 it 管理部门分公司 it 考核结果确认2、流程图it 专业技术岗位考核流程分公司 it报上据数核上报工作月报考总公司信息技术部分公司 it 管理部门收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项事宜考核数据是整理专项事宜完成情况数据否所有考核数据析汇总、整理、分分析、理整据数考核评价核考考核结果公示示公果结考核结果解释核考对考核结果是是否有疑问否结束3、流程说明工作内容、流时效重要重要流程程步骤部门性输入工作说明输出风险点it 专每月根据总公司要求分公1 、 分 公 司it业技考核数据上报分公司 it5 号在每月 5 号前上司 it工 作 方向术岗前报工作月报工作与 总 公司位考月报政 策 相 违核流程考核数据整理、分析总公司信息技术部分公司 it 工作月报根据分公月报司 it要求服务管理系统数据1 、收集分公司it 工作月报2 、提取分公司it 服务管理系统数据3 、数据结果确认与分析4 、实施考核评价分公司 it 考核结果背2 、 分 公 司 工作 压 力 超出 人 力 预估分公司 it1 、分公司 it 管考核结果公示管理部门总公司信息技术部分公司 it考核结果理部门确认考核结果，如有异议考核进行反馈反馈2 、总公司信息技术部对有异议部分做出解释.4、流程信息清单名称工具分公司 it 工作月报分公司it月工作总结和计划.xls二、版本发布管理流程1、各部门权限情况 分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司 it配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、 流程图版本发布流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司it分公司管理部门提交上线申请提交发布计划审核发布计划调整发布计划否是否审核通过是是否是否需要培训是颁布发布计划组织培训和政策宣导执行总公司安排培训宣导任务划计线上布发确认培训效果实施版本发布配合发布实施是分析反馈信息核实反馈信息进行发布反馈施实线上是否需要调整发布否上线总结结总线上总结报告结束3、 流程说明工作内流程容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总公司管理 部 门 总公司信1 、总公司管理部门提交上线申请。2 、信息技术部向息技术部总公司管理部门提交上线计划3 、总公司管理部1 、签报审批结果1 、上线计划是否与开发版本发布上线计划理部门流程核实培训效果。5 、分公司根据总司宣导工作与培训3 、上线机公司管理部门要构是否得求实施操作培训到确认，是及政策宣导否需要回版本发布分公司管-eoa 系统签报门审核上线计划4 、总公司协调分公司进行政策宣 导及操作培训， 并2 、公司主页上线公告3 、分公存在冲突2 、上线前是否完成政策宣导上线实施分