仓库管理制度2766792243

1. 目的 :新兴体育俱乐部物资是保证新兴体育俱乐部正常运营的基础，为加强物资管理， 使物资管理科学化、规范化、合理化，特制定本制度。2. 适用范围：本制度适用于新兴体育俱乐部的仓库管理工作。3. 职责：总经理：是俱乐部的主要负责人，对公司仓库管理工作负有主要责任。后勤综合管理中心：受公司委托负责物资的日常管理工作。各部门：部门物资由部门领导指定专门负责人。4. 原则：4.1 层级负责制，做到“物有人管，人管各物” ， 责任明确。5. 制度内容：5.1 物资分类5.1.1 经营类：健身器材、体育用品、相关商品等；5.1.2 行政办公类：包括空调、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及文件架、图书架等；5.1.3 其他类：包括音像设备、图书文献资料其他批量物资等。5.3 物资入库制度：5.3.1. 采购物资到俱乐部后，必须经俱乐部相关单位组织验证合格后方可入库。5.3.2. 在验收时 ,仓库管理员接货后按随货的配货单和发票认真核对，登记保管帐，在发票联签字确认后，采购人员方可持单据走报销程序。5.3.3. 对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。5.4 物资管理及领用制度-可编辑修改 -5.4.1 物资管理5.4.1.1. 固定资产管理5.4.1.1.1 做好固定资产盘点统计的基础工作，按规定编制固定资产目录，建立固定资产登记卡片，登记固定资产明细账，准确反映固定资产的真实数据。5.4.1.1.2 需要增加公共设施要填写公共设施需求计划表报综合管理中心，汇总后报机构总裁审批购置或调拨。遇有需要调拨时应及时完整的填写固定资产迁移单，准确反映固定资产的增减变化和使用转移情况。5.4.1.1.3 每季度进行固定资产的清查盘点，做到账实相符，使用状况和完好程度。5.4.1.1.4 改进固定资产利用状况，促进固定资产的有效使用。对长期闲置不动的固定资产要填制闲置固定资产明细表报告综合管理中心作相应处理。5.4.1.2. 库房管理5.4.1.2.1 合理安排库内位置，预留足够的出入通道及安全距离。仓库内的各种物资应在显眼处挂上卡片。每一种货物都应有帐。卡片和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致，做到有帐、有物，帐物相符。5.4.1.2.2 入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有教材、物资先进先发，后进后发，以防教材改版或物资保管期过长变质。5.4.1.2.3 出入库要按先入库后开单、先开单后出库的原则及时办理出入库手续，严禁过后开单。 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，要按要求填写各类单据，内容要齐全字迹要工整。收发货后相关的单据应迅速传递到相关部门， 不允许延误甚至遗失。所有物资的验收、领用、维修、借用、归还均须做好登记记录，将材料统一留存备查。5.4.1.2.4 所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸、衣服类）。防止发霉变质。5.4.1.2.5 物资使用当中要厉行勤俭节约，避免浪费。俱乐部的公共物资及设备不得私借他人。出租或出借应办理相关手续，由综合管理中心主任签批方可，同时要报告总经理。5.4.1.2.6 贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品，要更加严格管理，不得随便散失，严格领用审批制。5.4.1.2.7 仓库配齐消防器材，保管员定期检查其性能，妥善保管并会使用。5.4.1.2.8 保管人员要随手关好门窗，发现不安全因素，必须及时采取整改措施。5.4.1.2.9 各处室的物资均有专人负责保管，门、箱、橱上的钥匙由专人保存，领用、借用手续齐全，防盗、防护设施配齐，不使物资受损失。5.4.1.2.10 每月负责物资保管的人员（综合管理中心和各部门）须于 15 日和 30 日对所管物资进行核对做好库存盘点表并向综合管理中心递交。5.4.1.2.11 在管理过程中管理人员必须遵守财务制度和相关法律，如有违反行为， 将追究相关法律责任。5.4.2 物资领用5.4.2.1. 各部门于每月30 日到综合管理中心领取申购物资，仓库管理员做好物资申购、领用登记，并经领用人签字确认。5.4.2.2. 领取贵重、大件、大宗物资由领取部门提供书面申请必须经本部门领导和综合管理中心领导签字认可，上报总经理审核批准后方可领取，领取使用人员签字确认并妥善保管。5.4.2.3. 物资借用5.4.2.3.1 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门领导签字认可；5.4.2.3.2 借用物资超时未还的，综合管理中心有责任督促归还；5.4.2.3.3 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿；5.4.3 物资报修、报废、报损5.4.3.1 物资发放的各部门后，各部门使用人员负有保管、 维护职责。 出现丢失和损坏现象， 由使用人员和使用部门照价赔偿，或自行维修，并承担相应费用。报废、报损5.4.3.2 . 财产物资报废报损：超过使用期限或自然原因而造成废旧、损坏、老化并失去使用价值的财产物资。5.4.3.3. 报废报损审批：1) 价值 100 元以下的物资由使用部门自行报废、报损，填写物资报废、报损单，本部门领导签字，上交综合管理中心留存备案。2） 价值 100 500 元的物资由使用部门填写物资报废、报损单，本部门领导签字后上报综合管理中心审核，同意后进行处理。3） 价值在500 元以上的物资由使用部门填写物资报废、报损单，本部门领导签字后上报综合管理部审核，同意后上报总经理审批，批准后进行处理。6. 附件：7.1 物资报损、报废单物 资 报废报损单编号：物资名称物资所属部门：物资编号日期：