压力管道安装改造维修质量手册.doc

文件编号HGJT/TX-1-2012版 次1类别口受控版修 订 号0口非受控版压力管道安装改造维修质量手册发行版本： I修 改 码： 0受控状态:文件层次:受 控 号:持 有 者:发布日期：2012年06月01日 实施日期：2012年06月01日凌源宏钢集团有限责任公司压力管道安装质量手册 编制人员：徐连升 2012年06月10日审核人: 李学芳 2012年06月10日批准人: 高伟 2012年06月10日批 准 页本手册是依据压力管道安全管理和监察规定、压力管道安装资质认可实施细则的要求，依据TSG-Z0004-2007 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求和凌源宏钢集团有限责任公司的生产、生活实际而建立、编写的。本手册的内容包括企业的质量方针、组织机构、质量体系、质量职责及其相互关系，各体系要素控制程序等内容。针对压力管道的安装特点，突出了以材料控制、焊接、无损探伤、热处理和最终试验过程为关键工序的控制点，重点在于预防施工质量管理问题的发生。本手册适用于我公司对外向顾客和第三方证实，我公司所承接的压力管道安装工程的质量能够满足法律法规和顾客对施工服务的质量要求和期望；是对内适用于全体员工的行为准则。质量手册的条款要求能够起到指导公司质量管理运行的作用。该手册是公司压力管道施工过程中质量保证体系的总体描述，是公司建立实施压力管道安装的质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件及实施准则，是公司向全体员工、承包方和合作者提供优质施工质量、职业健康、安全和施工保证能力及向社会提供自然环境保护能力的指导性文件，该手册是确保公司的施工服务产品满足顾客需要，增强顾客满意度的真实性文件，是公司一切活动的准则，全体员工必须遵照执行。 本手册为凌源宏钢集团有限责任公司压力管道安装的I版文件，按照持续改进、不断完善的原则，将在实际运行中继续不断修改和补充。 我作为公司的最高管理者，根据法律法规要求，对公司的产品和服务质量保证负完全责任。I版压力管道安装改造维修质量手册经公司领导班子和员工代表大会审查通过，为此，我正式批准公司的压力管道安装改造维修质量手册于2012年06月01日正式发布实施。经 理：2012年06月01日关于对xxx同志任命授权的通知各科室、项目部: 为使质量手册的全部要求更好的贯彻执行，确保公司质量保证体系有效运行，加强质量保证体系的有效领导，特任命霍云生同志为我公司质量保证体系的质量保证工程师，全权负责质量保证体系建立、运行、对外联络等有关事宜，授权在责任体系活动过程中代表经理行使权力。授权安质科为质保体系控制管理部门。特此通知。凌源宏钢集团有限责任公司 2012年06月01日公司的方针、 目标质量管理方针：科学管理保质量，遵纪守法创业绩。节能降耗创效益，预防污染美环境。消除危害保安全，以人为本保健康。顾客满意拓市场，持续改进创新高。 A-质量目标: 1.工程一次交验合格率100%；单位工程竣工验收合格率100%；2.合同履约率100%；3.顾客满意率90%以上；重大质量安全事故为零； 4.原材料、元件采购监检率达100%； 5.特殊工种持证上岗率达100%； 6.工程竣工验收合格率达100%。 B一环境目标， 1.杜绝重大环境污染与生态破坏事故的发生；施工场界噪音排放达标； 2.污染物排放总量控制在法规要求的最低水平，减少施工现场扬尘； 3.固体废弃物100%分类管理；工业固体废弃物有效处置率达到90%； 4.控制污水、废气的排放；c一职业健康安全目标1.杜绝死亡、火灾、设备的重大事故；杜绝重大火灾、爆炸事故；3. 减少职业病的发生；力争做到无职业病、无集体中毒事故发生； 经 理： 2012年06月01日关于任命质量体系责任工程师的通知公司各科室、项目部： 为确保公司的质量保证体系有效运行；确保公司产品和服务质量，加强产品实现过程质量保证监督力度，加强过程质量检测点控制，确保产品质量满足标准要求。特任命如下人员为我公司各重点过程质量控制专业责任工程师，协助质量保证工程师工作。 质量保证工程师: 工艺责任工程师: 材料责任工程师: 焊接和理化责任工程师: 检验责任工程师: 无损检测责任工程师: 热处理责任工程师: 设备和计量责任工程师: 管道防腐蚀清管扫线责任工程师: 特此通知。凌源宏钢集团有限责任公司经 理：2012年06月01日目 录 1.总则 1.1企业概况 1.2手册概况 1.3 质量手册管理 1.4目的和适用范围 1.5 引用标准及定义和缩赂语 2.管理职责 2.1 管理承诺 2.2 管理方针 2.3 质量目标 2.4 组织机构职责权限与协调措施 2.5 管理评审 3. 质量保证体系文件 3.1总则 3.2 体系文件 3.3 压力管道安装改造维修质量手册 3.4 程序文件 3.5 管理制度 3.6 质量记录 3.7 质量计划 4文件和记录控制 4.1 控制要求 4.2 文件控制范围 4.3 文件的批准与发饰 4.4 文件的更改修证 4.5 记录控制 5.合同控制 6.材料、零部件控制 7.工艺控制 8.焊接控制 9.热处理控制 10.无损检测控制 11.理化检验控制 12.检验与实验控制 13.设备和检验与实验装置控制 l4.不合格品(项)的控制15.质量改进与服务16.人员培训、考核及其管理17.其它过程控制18.执行特种设备许可制度附录 1.压力管道质量手册修改登记表 附录 2.质量保证体系组织机构图 附录 3.质量保证体系责任人组织控制图附录 4.质量保证体系职能分配表附录 5.各质量系统控制程序图附录 6.工艺安装技术管理流程图附录 7.材料标识及质量证明书管理流程附录 8.压力管道施工过程质量控制点流程图 1.总则 本压力管道安装改造维修质量手册(以下简称质量手册)是凌源宏钢集团有限责任公司(以下简称公司)压力管道安装改造维修质量保证体系建立、运行的依据和标准，是为实现压力管道安装改造维修的质量方针和质量目标所建立的质最保证体系结构及控制过程，以保证压力管道安装改造维修质量符合设计及相应质量标准的要求，是执行国家法规、标准、合同规定，保证压力管道安装改造维修质量能力的证实文件。 1.1企业概况凌源宏钢集团有限责任公司始建于2005年，凌源宏钢集团有限责任公司是持有国家工商行政管理部门核发的营业执照，具有独立的企业法人资格，是一个独立核算，具有三级建筑安装企业资质的单位。公司具有汽车运输、机电设备安装、大中修能力。注册资金2200万元，占地面积78亩，建筑面积4000余平方米。公司牢固树立“质量第一、用户至上”的思想，积极推进全面质量管理，认真贯彻GB/T19001-2000系列标准，使公司施工质量稳步提高。通过质量管理体系的建立运行，以保证施工质量。公司组织机构设置一室三科二个项目经理部，直接从事压力管道安装工程的人员包括工程技术人员8人，相适应的焊工、管工、钳工、起重工等特种设备操作人员36人，参加施工的特种设备作业人员均经过培训考核合格并取得相应证书，做到了持证上岗作业。公司现有手弧焊机8台、氩弧焊机4台、焊条烘干箱2台、液压试验设备2台、卷板机2台等设备。公司始终将提高产品和工程服务质量放在经营工作的首位，公司坚持加强基础管理工作，不断完善质量管理体系。在公司成立之初就建立健全了各岗位操作规程和规章制度，公司所有工程施工项目均严格执行国家和行业标准，公司始终坚持正规办企业，加强企业资质认证和市场准入工作。依靠良好的质量意识、严格的管理、高素质的员工队伍和先进的生产施工设备，公司的工程施工质量、服务质量稳步提高。 为进一步提高压力管道施工质量，公司依据TSG Z0004-2007 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准，发布和实施了压力管道安装改造维修质量手册，本手册是公司压力管道施工的质量法规，是对顾客的郑重承诺，是全体员工必须遵守的质量行为规范。 凌源宏钢集团有限责任公司愿与行业内新老顾客精诚合作，互利互惠，共谋发展。 1.2企业基本信息 企业名称: 凌源宏钢集团有限责任公司 地 址: 辽宁省凌源市光明路10号 邮政编码: 122504 电 话： 传 真： 1.3 手册概况1.3.1 删减说明 由于公司提供的生产和施工服务中是按照顾客方提供的设计图纸进行压力管道安装、改造和维修，不存在管道安装施工设计业务。所以设计图纸按外来设计文件在本质量手册的文件控制程序中作出控制要求，本手册中不再对设计控制要素进行控制。 1.3.2手册的发放与回收 (1)公司办公室是质量手册管理的责任部门，负责质量手册发放、回收等管理工作，并建立质量手册发放、领用管理台账。 （2)质量手册按审批的发放清单进行发放，回收时注销发放台帐。（3)有下列情况之一时，应将已发的质量手册回收: A 质量手册改版后； B 使用者调离公司(或离退休)。 1.3.3 质量手册的编写依据 （1)TSG Z0004-2007 特种设备制造/安装/改造，维修质量保证体系基本要求 （2) TSGD3001-2009 压力管道安装许可规则 （3)特种设备安全监察管理条例 （4) 压力管道安装改造维修工程施工相关法律法规和标准 1.4 质量手册的管理 1.4.1 质量手册的编制、审批、发布 (1) 公司的质量保证工程师负责组织领导质量手册的编写工作。 (2) 质量手册经质量保证工程师审核后，经理批准发布实施。1.4.2 质量手册的修订与换版 (1) 当质量手册的内容在实施中需要修订时，由各专业责任师提出申请，经质保师审核，经理批准后，以文件更改通知单的形式将修订内容及时通知到质量手册使用者，与原质量手册统一编号发放。 （2）质量手册的内容由经理每年组织一次评审，决定是否修订或换版。 （3) 当有下列情况时须进行换版： a 质量手册所依据的标准、规范、法规换版； b 公司的组织机构、施工工艺发生重大变化，质量手册的内容不能适应变化后的组织机构、施工工艺要求； c 质量手册的内容更改过多时，不宜采用文件修订单的形式。1.4.3手册的标识与控制 （1）质量手册及其配套使用的管理文件、企业标准、受控文件必须使用现行的有效版本，并统一编号为受控标识，但作为宣传使用的质量手册可不做受控标识； （2）公司办公室应确保文件的所有使用者均能及时得到质量手册的现行有效版本。并按统一的顺序号发给使用者。 （3）当质量手册修改换版以后，办公室必须及时收回已作废的质量手册，集中销毁，作为资料保留的质量手册加注作废标识。 1.5 目的和适用范圃 1.5.1目的 本质量手册规定了公司质量保证体系基本要求，用于向顾客证实公司有能力、能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的压力管道安装改造维修工程，通过质保体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程控制而达到顾客满意。 1.5.2适用范围 本质量手册是公司压力管道安装、改造、维修质量保证活动的纲领性、法规性文件。描述了压力管道安装、改造、维修质量保证体系基本要求，适用于公司承接的各类压力管道安装及维修改造工程的全过程控制。 本质量保证体系覆盖的内容包括一室三科和二个项目部。 1.6 引用标准及定义和缩略语 1.6.1引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本质量手册中引用而构成本质量手册的条文。 本质量手册出版时，版本均为有效，所有文件均会被修订，使用本质量手册的各相关部门均应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 1)国务院令第549号特种设备安全监察条例 2)国质检锅200283号压力管道安装安全质量监督检验规则 3) GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 4）GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 5) GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 6) CJJ63-2008 聚乙烯燃气管道工程技术规程7) CJJ28-2008 城市供热管网工程施工及验收规范8) 国质检锅【2003】248号特种设备无损检测人员考试与监督管理规则9) 国质检锅【2002】109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则10)TSG D2002-2006 燃气用聚乙烯管道焊接技术规则11) SY/T4103-2006 钢质管道焊接及验收 1.6.2 定义和缩赂语 （1)本质量手册中以下定义将被使用: a.质量监督-为保证满足规定的质量要求，对程序、方法、条件、过程、施工和服务的状态进行的连续监视和验证，以及按规定的标准对记录进行分析； b.质量- 一组固有特性满足要求的程度； c.要求- 明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望； d.不合格- 未满足要求(合格:满足要求)； f.返修- 为使不合格施工满足预期使用而对其所采取的措施； g.纠正措施- 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施； h.预防措施- 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施； i.质量保证体系- 在质量方面指挥和控制组织的管理休系； j.质量策划- 致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标； k.质量控制- 致力于满足质量要求； l.质量保证-致力于提供质量要求会得到满足的信任； m.质量管理- 在质量方面指挥和控制组织的协调活动； n.有效性- 完成策划的活动并达到策划结果的程度； o.质量手册- 规定组织质量保证体系的文件; p.质量计划- 对特定项目、施工过程或合同，规定由谁及时应用哪些程序相关资料的文件； q.检验- 对施工或服务的一种或多种特性测量、监察、实验、度量，并将这些特性与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动； r.质量审核- 对确定质量活动及其有关结果所做的系统的、独立的检查，检查其是否符合计划安排和这些安排是否有效贯彻并能达到预期的目的；(2)缩略语 a. 条例-国务院令第549号特种设备安全监察条例； b标准-指国家及部颁标准规范； c企标-指公司制定的有关规定、标准和守则等； d. 质量手册-指压力管道安装改造维修质量手册； e.检查点（E点)- 施工过程中的主要工序或主要质量项目，必须由企业的专职质量检查人员进行检查的控制点； f.记录审核点(R点)-质量保证体系中的有关人员对压力管道安装改造维修过程中的某项主要工作进行确认(承认审阅、审核)，或确认与批准两者兼而有之； g.见证点（w点)- 施工到对质量有影响的关键检查项目时，一般应在有关方代表在场的情况下对该项目进行检查。如有关方代表因故未到场，公司在自检合格并经有关责任人员签字后可转入下道工序，有关方代表应对公司提供的工作见证进行确认并签字； h.停止点(T点)- 停止点(停止检查点)是指对压力管道施工质量有重大影响的检查项目其在工程到达该点时，公司应暂时停止施工，并在监检人员或有关责任人员确认签字后再进行施工; i.RT- X 射线探伤 j.PT- 渗透探伤 k.MT- 磁粉探伤 l.“三保”- 保证向用户提供合格工程；保证向用户提供充足的配件；保证向用户提供良好的技术服务； m.“五不准”- 不经审核图纸不准施工；不合格材料不准使用；上道工序未经检验确认，下道工序不准施工；不合格零部件不准安装；不合格工程不准交付使用。2 管理职责 2.1管理承诺 公司经理是压力管道安装改造维修质量保证工作的总策划者和领导者，通过不断促进质量保证体系的持续改进，保证和提高压力管道安装改造维修质量而达到顾客满意。因此公司经理通过以下活动对建立实施质量保证体系并持续改进其有效性做出承诺，并能在相关活动中提供依据；2.1.1 采取培训、会议、内部宣传资料等方式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高员工的质量保证意识；2.1.2 制定质量方针和质量目标，并在全体员工中宣传贯彻；2.1.3 对质量保证体系进行策划，确定公司的组织机构、职责、权限；2.1.4 为质量保证体系的建立、实施和改进提供必要的人、财、物、技术等资源和适当的工作环境；2.1.5 任命质量保证工程师和各系统责任师，定期组织管理评审。2. 2 质量方针2.2.1 质量方针每年进行一次评审，通过管理评审对质量方针的实施情况及是否持续适宜性进行评审并根据评审结果做出保持或修订决定。2.2.2 公司压力管道安装改造维修的质量方针:科学管理保质量，遵纪守法创业绩。节能降耗创效益，预防污染美环境。消除危害保安全，以人为本保健康。顾客满意拓市场，持续改进创新高。2.3质量目标2.3.1 质量目标由公司经理负责组织制定，并保持与质量方针一致。2.3.2公司各科室、各项目部，应对质量目标进行分解，结合本部门的实际，制定具体的实施目标，在年度工作计划、施工质量计划中体现，并确保公司质量目标的实现。2.3.3质量目标通过公司内审，对施工的监视和测量，对其实际完成情况进行检查，并通过管理评审做出必要的修订，持续改进。2.3.4质量保证目标1.工程一次交验合格率100%；单位工程竣工验收合格率100%；2.合同履约率100%；3.顾客满意率90%以上；重大质量安全事故为零； 4.原材料、元件采购监检率达100%； 5.特殊工种持证上岗率达100%；6.工程竣工验收合格率达100%。2. 4 组织结构职责权限与沟通2. 4.1 组织结构 根据压力管道质量保证体系策划的结果，公司建立了符合压力管道质量体系要求的质量保证组织结构，并将质量保证的过程进行分配，明确了各职能部门及相关责任人员的质量管理职责和相互间的接口关系，保证压力管道安装改造维修质量保证体系的有效运行。 附录A:压力管道安装改造维修质量保证体系组织结构图。 2.4.2 职责与权限 (1)公司经理 A 认真贯彻执行压力管道安装改造维修的法律、法规、技术规范和标准，对公司压力管道安装改造维修的施工安全和最终的施工质量负责； B.组织制定和发布企业的质量方针、质量目标并组织实施； C.任命质保体系的质量保证师和各质控责任师，明确隶属关系、以及在所承担的质量活动中的职责和权限范围； D.批准和发布质量手册； E.主持管理评审并根据评审结果，对质最方针、质量目标和质量保证体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；F.负责提供与压力管道安装改造维修质量保证体系要求相适宜的资源。G.负责领导工程实现过程的策划、与顾客有关过程的控制、施工和服务提供过程的控制、确保压力管道安装改造维修质量保证体系的有效运行。 (2) 质量保证工程师a. 贯彻实施压力管道安装改造维修质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；b.负责压力管道安装改造维修质量保证体系有关事宜的对外联络工作，对各质量控制系统进行监督检查，协调各质控责任师工作；c.组织贯彻、执行有关压力管道的法规、标准、技术规定；d.全面负责公司技术、质量、计量和标准化管理工作；e.审批焊接工艺评定、施工工艺文件、施工方案等技术文件； f.负责质量保证体系运行过程中各职能部门间的接口关系协调，保持压力管道安装改造维修质量体系正常运行，负责组织领导内部质量审核； g.严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统； h.坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保证和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题的权利和义务； i.定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作； j.对质量保证体系的工作人 员定期组织教育和培训； k负责制订质量保证手册、管理标准等质量体系文件，其中包括质量记录，压力管道现行法规、标准目录、企业必备的资源条件； （3) 项目经理 a.负责组建项目管理机构，按项目规格配备各职能管理人员； b.严格执行国家压力管道安装改造维修的法律、法规、规范和标准，并按照公司的规章制度组织压力管道的生产经营活动； c.严格履行合同，接受上级主管部门的质量监督、安全检查和接受顾客的咨询； d.确保压力管道安装改造维修质量保证体系在生产中有效进行，对压力管道安装改造维修施工的质量、安全负责。 (4)工艺责任师 a.贯彻实施压力管道安装改造维修质量体系中与工艺系统有关的规程、规范和标准，贯彻执行质量手册中与工艺系统有关的过程和管理规定； b.组织工艺系统的质量控制和质量管理活动，负责协调监督检查本系统的工作，并对其工作质量、施工质量负责，并及时解决日常工作中的技术问题； c.负责施工图纸的工艺性审查，编制施工组织设计、向施工人员进行技术交底； d.负责本系统相关过程工艺文件的编制、修订工作； e.审核本系统的施工技术文件，并组织实施； f.监督、检查和协调本系统的工作，并负责技术资料归档工作。 (5) 焊接责任师a.贯彻实施有关压力管道安装改造维修规程、规范、标准，实施 质量手册中有关焊接系统的要求及管理规定；b.审定焊工资格，确保持证上岗，禁止超项施焊；c.确保压力管道安装改造维修工程的焊接工艺评定覆盖率100%，并负责焊接工艺规程的编制、审定及执行工作； d编审超次返修方案，监督焊接工艺的实施，对施工的焊接质量负责； e根据压力管道施工的需要，提出新钢种的焊接工艺评定计划和新工艺的焊工培训计划； f.监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善焊接质量管理工作； g.负责对本系统的人员进行培训。 (6) 无损检测责任师 a.贯彻实施有关压力管道安装改造维修的规程、规范和标准，实施 质量手册中有关无损检测的要求和管理规定； b.监督检查无损检测系统的质量控制工作； c.对压力管道安装改造维修无损检测工作负责； d.审查检测结果及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责； e.负责监督、检查射线底片档案管理工作； f.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况； g.负责对分承包方的无损检测报告的审核工作，对报告的准确性负责； h.负责对无损检测分包方的评价和对分包项目质量进行控制。 (7) 检验责任师 a.负责检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关施工质量法规、条例、规程及国家标准、行业标准、企业标准； b.负责质量检验过程文件的编制、修订工作，组织检查人员审查图纸和技术文件，编制施工检验和压力试验方案，并履行相关报批手续； c.对压力管道施工从原材料入厂检验、仓贮保管发放、供需检验质量负责； d.对施工中出现的不合格，按质量保证体系规定的程序进行处理；e.编制工程检测计划并组织实施，监督相关人员及时收集工程质量检测数据及顾客对工程质量反馈意见；f.负责停检点、审阅点等工序控制点的检查验收和工序质量的确认工作；g.负责与质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作；h.仲裁施工中有争议的质量问题，负责工程质量评定工作。（8) 材料责任师 a.负责材料采购过程质量文件的编制、修订工作； b.负责贯彻实施有关特种设备原材料、元件采购规程、规范和标准，实施质量手册中有关原材料采购的要求和管理规定 c负责对采购的压力管道的材料、元件、外协件质量进行控制，确保其符合技术质量要求和顾客的期望； d负责对材料、元件、外协件的采购、验收、保管、发放等环节进行控制，以保证符合技术质量要求； e对采购材料可追溯性进行控制，防止不同施工混淆、误用，对有可追溯性要求的施工实施和执行施工唯一性标识，确保其有可追溯性； f对压力管道安装改造维修及组成件、支撑件等在交付前的贮存、防护进行控制，以保证其施工质量； (9)设备管理责任师 a.负责计量器具/ 设备管理控制相关文件的编制、修订工作； b.贯彻实施压力管道安装有关规程、规范和标准及公司质量手册中相关管理规定； c. 编制设备购置计划和年度大修计划，并组织实施； d.负责设备的配置和调剂，确保压力管道施工用设备的完好性和安全性等符合规定的要求； e监督检查设备使用单位的“三定制度”(定人、定机、定岗)； f .监督检查设备的使用、维护、保养制度的实施，对操作者的违章行为，有权停止其工作并向主管领导报告，提出具体的处理意见。 (10)计量管理责任师 a负责公司计量管理过程质量文件的编制、修订工作； b.贯彻实施公司压力管道安装改造维修质量手册中相关管理规定，并及时向质量保证工程师请示汇报工作； c.编制计量器具检定年度计划，并组织实施； d.负责压力管道施工检验设备、计量器具的配置及管理，确保检验设备、计量器具在有效期内使用和测量的精确度符合规定的要求；（11）理化责任师a.负责压力管道安装改造维修的理化试验工作； b.负责压力管道安装改造维修理化试验报告的审核工作，对报告的准确性负责； c.负责对理化试验分包方的评价和分包的理化试验项目迸行控制。 (12)热处理责任工程师 a贯彻落实热处理管理标准，负责对热处理的管理工作，对质量体系内的热处理工作进行监督和检查，对管道的热处理工作质量负责； b.负责组织编制和审核热处理工艺文件和规程，并确保其正确性和完整性； c.对管道的热处理记录和报告的真实性、可靠性负责； d.热处理如需外协，应负责对外协单位的考察评审，对其质量管理、设备、制度、人员的资格执行工艺的情况作出评价，并报质保工程师进行批准。 (13)防腐保温/补口补伤责任师 a.负责防腐保温、补伤补口质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行有关防腐保温、补伤补口操作规程以及国家标准、行业标准、企业标准； b.负责防腐保温、补伤补口操作过程工艺文件的编制工作，并进行相关报批手续； c对压力管道防腐保温、补伤补口材料质量负有监督检验责任； d.对防腐保温、补伤补口施工中出现的不合格，按质量保证体系规定的程序组织处理； e.编制防腐保温、补伤补口操作规程并组织实施，监督相关人员按标准要求施工； f.负责监督检查防腐厂家生产能力及防腐管的质量，并负责现场检查验收防腐管质量的确认工作； g负责与质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作； h仲裁防腐保温、补伤补口施工中有争议的质量问题及质量评定工作。 (14) 清管扫线责任师 a. 负责清管扫线、测径操作控制工作，认真贯彻执行有关清管扫线、测径操作规程以及国家/行业标准； b .负责清管扫线、测径操作过程工艺文件的编制工作；并履行相关报批手续；c .编制清管扫线、测径操作规程并组织实施，监督相关人员按标准要求操作；d .对清管扫线、测径检测中出现的不合楷，按质量保证体系规定的程序组织处理；e .负责与质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作；f.仲裁清管扫线、测量检测过程中有争议的质量问题及质量评定工作。2.4.3 内部沟通 (1)公司经理、质量保证工程师、质保责任师人员均具有内部沟通的职责和义务，通过各职能部门、各层次、各责任人员之间的沟通达到认识一致，行动协调。 (2)内部沟通的内容 a.质量方针、目标的实施完成情况 b.质量保证体系运行的有效性 c.施工质量信息 d.顾客的需求及满意度信息 e.质量职责的落实、施工情况 f.过程的有效控制信息 (3)内部沟通方式 a.经理与各部门、单位以各种例会、电讯、质量报表、报告的方式进行内部沟通和信息传递。 b.公司各职能部门之间及公司与项目部之间以及质量责任人员之间以各种会议、电讯、质量报表、文件、质量记录进行内部沟通和信息传递。 c.质量保证体系有效性的沟通，通过内外部审核结果会议总结、管理评审会议和报告的方式进行沟通和信息传递。 2. 5 管理评审 2.5.1 在经理的授权下，公司安质科负责编制管理评审计划。管理评审由经理亲自主持，公司领导班子成员、各部门负责人参加，以会议形式进行，一年一次，两次间隔时间一般不超过12个月。 2.5.2管理评审的内容 (1)质量方针、目标是否适宜。 (2)压力管道安装改造维修质量保证体系及其过程的适宜性和有效性，质量手册及程序文件（管理标准）是否修订或换版。(3) 组织结构及资源的充分性和适用性。(4) 内外部审核结果及审核后改进的实施效果。 (5) 顾客和市场反馈信息和效果。(6) 纠正和预防措施及实施验证情况。(7) 工程质量的符合性。2.5.3在管理评审会议召开前，备职能部门根据所要求的输入信息进行数据分析和处理，做出本部门体系运行结果，并传递安质科，作为管理评审的信息输入。输入内容包括: (1) 内、外部审核结果。 (2) 顾客反馈和顾客投诉。 (3) 监视和测量结果，计量器具设备的控制情况，过程和施工的符合性，材料控制情况，人力资源满足情况。 (4) 纠正和预防措施实施及验证情况。 (5) 合同评审及以往管理评审的实施情况。 (6) 可能影响质量保证体系的变更。 (7) 改进的建议。 2.5.4 通过管理评审形成管理评审会议记录并得出评审结论，以管理评审报告的形式输出。 2.5.5 管理评审报告经经理签署意见后，安质科发放到有关职能部门及公司领导。 3 质量保证体系文件 3.1总则 公司按照TSG 20004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定并结合公司的实际情况，编制适宜的质量保证体系文件，以使压力管道安装改造维修质量保证体系有效运行，实现质量方针和质量目标的要求。 3.2 体系文件本公司质量保证体系文件共分四个层次，包括: （1）质量手册(2) 程序文件(3) 作业指导书 (4) 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如: -有关的法律、法规、规范和技术文件； -质量管理标准和工作标准、设备操作规程等； -质量计划、施工组织设计、施工方案等； -质量记录。3. 3 压力管道安装改造维修质量手册 质量手册的内容包括: a)质量方针和质量目标；b)公司的组织结构及主管部门的职责；c)质量保证体系的范围及对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中要求删减的说明； d)质量保证体系程序的概括说明或引用； e)质量保证体系过程及相互作用的描述； 3.4程序文件 是依据质量手册和标准法规而制定的公司压力管道安装改造维修过程中的程序文件。 3.5作业指导书 作业指导书由相关责任师按照压力管道安装改造维修质量体系管理要求组织编写。 3.6质量记录 质量记录是公司压力管道安装改造维修质量保证体系是否有效实施运行的依据，包括压力管道安装改造维修过程及法律、法规、标准要求形成的记录。编制现行的压力管道安装改造维修质量记录目录。 3.7质量计划 质量计划是针对特定施工项目而制定的质量措施、资源和活动顺序的文件，其主要内容包括项目的质量目标、质量职责和权限的分配，质量体系在项目上的细化和落实，以及特殊过程作业指导书和质量记录等质量管理和质量保证在具体项目上的体现。 4文件和记录控制4.1控制要求 公司制定并保持文件控制程序，用于对质量保证体系所要求的各个层次的文件进行管理和控制，以确保: (1)文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确和适宜性； (2)由于组织因机构变动、施工或工艺流程发生变化，依据的标准、法规修订或换版时，对体系文件进行评审，需对文件进行修改时，发布前应再次由授权人批准； (3)编制公司受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发布日期； (4)确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保运行质量保证体系的部门、场所及时获得相关文件的有效版本；（5)分类存放文件，并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，方便检索；(6)与质量保证体系相关的、适用的外来文件，在使用前应得到确认，按规定分发并记录；（7）所有作废文件及时回收，作为资料保存的作废文件，应加盖红色作废印章进行标识。 4.2文件控制规范 4.2.1 质量保证体系文件 质量手册、程序、企业标准有质量保证师负责组织编写和修订，并负责发放、回收、标识等管理工作 4.2.2压力管道施工技术文件 程序、作业指导书、施工方案、检验计划、合同、记录、图纸等文件由相关责任师负责组织编写、修订，并负责发放、回收、标识、归档等管理工作； 4.2.3外来文件 （1）国家和行业压力管道安装改造维修的法律、法规、技术和质最标准、规范的采购、发放由办公室主任控制，以保证使用现行有效版本； （2)外来技术文件（设计图纸)的收发和更改由工艺责任师及施工技术员管理控制； (3)委托监督检验和试验报告、施工质量证明书、资格证明文件由相关责任师管理控制。 4.3 文件的批准与发布 （1）质量手册、企业标准由质保师审核，经理批准发布； （2） 程序文件、工艺文件(作业指导书、施工组织设计、操作规程等)、记录由相关责任师组织编写和审核，质保师批准； (3)所有文件发放，均应建立发放记录；所有文件应予以保存批准原件，并由主管部门负责存档。 4.4 文件的更改修订 （1）文件的更改修订由原发布部门完成； （2）文件更改修订后仍按原审批程序进行；（3）文件更改修订应标识，作废后应收回销毁，作为资料保存时加盖作废标识。 4.5 记录控制4.5.1 质量记录是压力管道质量保证体系文件的组成部分，用来证明施工或服务满足规定的质量要求；证明质量保证体系有效运行的程度，为质量保证体系的改进提供依据。公司对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置做出规定要求。4.5.2 记录的控制要求（1）质量记录实行系统责任制管理，各质量记录的形成部门和人员负责记录的保管、传递、标识等管理，相关责任师对本系统的质量记录的管理工作进行监督检查； （2）质量记录与压力管道质量活动的发生同步形成，并注明日期及有被授权的责任人员签名或盖章认可； (3)质量记录的内容应符合规定的要求，数据、内容准确，字迹清晰，标识明确，便于查阅和追溯质量问题的性质及原因，有利于处置不合格品及采取纠正和预防措施； （4）质量保证体系运行记录保存三年，工程施工记录按档案管理规定的期限保存，超过保存期限时由保存部门申请主管领导批准销毁，作为资料保存的加盖作废标识。 (5)各种记录由相关责任师保管，施工档案由检验责任师移交公司档案室保管，并采取防潮、防霉变、防虫咬、防丢失等措施。 5合同控制 5.1按压力管道安装改造维修执行的有关法律、法规、安全技术规范、国家标准、行业标准要求进行合同评审，保证向顾客提供符合安全监察标准的施工工程。 5.2当顾客提出合同修订的要求时，合同部与顾客共同填写合同修订表，并将合同修订结果通知各单位。合同签证、会签等执行公司合同管理规定。 6材料、零部件控制 6.1管理职责 为了保证材料、零部件的有效控制，公司制定材料采购订货程序、材料验收、保管、发放使用程序、材料代用程序、材料标记及移植程序，确保压力管道安装改造维修施工的质量符合有关技术标准的要求。 材料责任师负责压力管道安装改造维修过程中所需材料采购、检验、标识的过程控制，并接受质量保证师的监督检查。 检验责任师配合材料责任师，对外购外协件检验、复验等质量控制工作进行监督确认。 6.2材料计划6.2.1技术员根据图纸和工艺要求，提供管道施工的“材料计划”、材料标准及详细的技术要求。6.2.2材料计划由项目部的材料责任人员编制，材料责任师审核，质量保证师批准。6.3采购控制6.3.1供货方选择 合格供方由采购部门会同材料、检验责任师对其生产(制造)许可证、企业资质证书、质量保证能力、履约能力、信誉等方面进行评价，由质量保证师审批合格供方。 合格供方一经确认，则建立合格供方档案，合格供方名单实行动态管理。 分包或外协的压力管道承压部件应由取得中国政府或授权机构认可的制造企业制造。 6.3.2采购合同 采购合同应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。 (1)质量保证协议中应包括以下内容: a.供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印件，内容应符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号批号等； b.需方提供的技术质量要求，供方应予以保证； c.需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证； d.特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录； （2)验证方法协议由供需双方就质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法达成的协议，验证是否符合质量要求。 (3)质量争端处理协议可采取供需双方协商或申请质量监察检验机构仲裁解决。 6.4验收入库 6.4.1 产品质量证明书审查 材料责任师接到材料检查员送交的到货材料检验文件，应详细审核材料质量证明文件的技术数据和材料验收记录，审核符合，应在材料质量证明书及验收入库通知单上签字确认。 6.4.2 实物检查 采购员应配合材料检查员一起验收，材料检查员依据相应的材料标准及采购合同对材料标识、外观质量、尺寸和包装状态等逐一进行检查，同时核对材料质量证明文件与实物标识的符合性，仓库保管员详细检查数量，并将结果详细记录在材料入库验收单。 6.5 材料保管6.5.1 材料严格按待验区、合格区和不合格区进行三区管理，按规格型号、材质、批号分别存放，做到材料标识明显清晰。6.5.2 材料库房存放措施按相关规定执行，做到不霉、不锈。6.5.3 焊接材料的保管按焊接控制程序的规定执行。 6.5.4不锈钢及有色金属材料应放在专门区域，并采取防污染及机械损伤措施。 6.5.5材料责任师应经常检查材料的保管情况，发现材料标记模糊，及时督促材料检查员和保管员核对，重新标记。 6. 6 材料代用 6.6.1代用材料必须满足设计文件的要求，或其性能不低于原设计材料标准，代用材料的机械性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件相适应，且有良好的焊接性能和加工性能。 6.6.2压力管道施工主要受压元件的材料代用，先经材料、工艺和焊接责任师会签，然后由工艺责任师报原设计单位审批后方可实施。 6.6.3凡经材料代用的零部件，对改动部位应在竣工图上做详细记载。 6.7材料发放 材料保管员根据“材料领料单”对材料代号、牌号、规格进行复检，经材料责任师确认后方可发放材料。发放材料时应按规定进行材料标记移植，保管员移植，材料责任师确认。焊接材料的发放按焊接控制程序的规定进行。 7工艺控制 7.1公司制定并保持