产品实现策划.doc

09QP7.1-1产品实现策划程序2007年04月04日 08时 1.0目的对产品实现过程进行策划，以确保工程质量、职业健康安全、环境符合要求。2.0适用范围适用于具体工程项目实现的有关过程和子过程。3.0职责3.1公司总工程师组织工程管理部等部门以及总承包项目经理部进行施工总承包项目实现过程的策划。3.2分公司主任工程师组织分公司工程管理部、机械材料部等部门及施工项目部进行施工项目实现过程的总体策划，并批准项目管理计划。3.3项目部项目总工组织质检室、工程室、机材室、合约室等编制施工项目的管理计划报分公司工程管理部审核。3.4总承包项目经理部总工程师组织工程技术部、计划合约部等部门编制施工总承包项目的质量计划，报公司工程管理部审核、公司总工程师批准。4.0工作程序4.1产品实现过程策划的基本要求4.1.1应针对具体工程项目的特点和实现过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求和该项目的策划内容转化为具体可操作并落实责任的计划和要求。4.1.2产品实现过程策划的输出是项目管理计划，该文件应用在特定工程项目的实现过程中。4.1.3每一工程项目开工前均应开展产品实现过程的策划，并形成策划纪要。4.1.4总承包项目经理部/施工项目部根据策划纪要编制项目管理计划。4.1.5项目管理计划是受控的文件，应按MP4.2-1文件控制程序控制。4.1.6产品实现策划纪要及项目管理计划需报公司/分公司工程管理部备案。4.2策划的主要内容a) 识别、评价重大环境因素和不可容许的风险，考虑从根本上消除或降低对环境的影响和职业健康安全的风险；b) 确定工程项目的质量、职业健康安全和环境目标和指标，这包括满足顾客和法律法规的全部要求；c)确定实现过程，即识别并确定工程项目实现所需的过程和子过程及控制方法，尤其需阐明需确认的过程（可用流程图表示）。该部分内容也可在施工组织设计中描述；d)确定需建立的过程文件，包括图纸、规范和检验标准，可引用质量管理体系中有关适用部分；e)确定实现过程所需的资源，包括人力资源、设备和设施（包括检测设备）等；f）确定需要采购的产品和服务，阐明潜在的供方，对主要的产品/服务应明确控制方法和控制点；g) 明确产品可追溯性要求的范围；h) 明确顾客的财产；i) 根据工程项目的特点确定防护措施；j) 确定所需的检查活动和接收的准则，如施工过程中的监视和测量活动，交付前的检验和试验活动等。也可引用质量管理体系文件中的适用部分；k)明确工期的要求；l) 确定适当的记录，各项记录应能证明过程运行和过程结果符合要求。4.3项目管理计划a)项目策划完成后，分公司工程管理部根据策划的内容形成简单的策划纪要b)施工项目部根据策划纪要的内容编制详细的可操作的项目管理计划。4.4产品实现过程策划的工作程序4.4.1由项目经理提出产品实现过程的初步架构-分公司职能部门依据要求和标准对架构进行质询和评审-讨论并决定不明确问题的处理方案-现场形成策划文件-主任工程师审核批准-报备总公司4.4.2由项目总工依据策划提出项目管理计划的构想-项目部职能部门依据管理职责制定相关管理计划报工程室汇编成稿-项目总工审核-报分公司工程管理部