工程部内部流程《意见稿》128.xls

工工程程部部内内部部流流程程及及注注意意事事项项 一一 签签单单项项目目信信息息录录入入流流程程 1 接到销售部经理发来的工程施工 材料加工合同及相关项目信息 如工程中标函 后第一时间将详细信息录入CRM平台 2 项目协同人为项目管理人员或承包人 项目知晓人必须添加 总经理 副总 各部门经理 销售项目负责人 制造部主任 常务副总助理 采购部助理 3 项目录入内容 项目名称 项目概况 甲方单位全称 甲方联系人及联系电话 销售部项目负责人及联系电话 工程部项目负责人及联系电话 合同材 料及价格 只含材料加工合同 合同付款节点要求 计划进场时间 含进场时间 安装完毕时间 安装工期 4 项目合同及相关信息上传至项目附件 5 录入模版 注意事项 1 项目录入信息为中标函 待销售部发来合同及时更改录入相关信息及附件的上传 2 工程部项目负责人变动 则及时更改项目协同人 3 项目录入信息如有变动 做到内容更改及时 4 录入信息客观真实 清晰明了 无错别字 二二 施施工工准准备备阶阶段段流流程程 1 部门经理根据销售人员提供的现场照片及施工图纸 确定承包人或项目管理人员 项目人员确定方式 A 非承包项目由公司指定项目管理人员 B 承包项目 采用公开招投标方式 参选人根据自身团队特点制定相应的施工管理方案进行评比 由公司领导 总经理 常务副总 销售副总 大区经理 作为评标人进行评比 确定承包团队 同一项目必须有2支及以上管理团队进行投标 2 提前安排人员进场考察并提交现场平面尺寸供技术部下料 平面尺寸提供要求 A 将现场尺寸按照1 1比例画到CAD图纸上 如下图 B 尺寸标准清晰 明确 如下图 C 图纸文件名编辑完善 如杭州东站 现场平面图尺寸2013 12 3 dwg 3 进场前资料准备 A 公司资质包括 公司营业执照 税务登记证 中水认证证明 钢结构三级证 资质证书 组织机构代码证件 安全许可证 开户行许可证 法定代表人身份证明书 法人打款账号证书 实用新型专利证书 B 相关证件 项目授权函 公司传真模板 公司广告册 公司工程案例 公司介绍书 C 职称证书 工程师证 助理工程师证 技术员证 D 三类人员证书 A证 企业负责人证书 B证 项目负责人证书 C证 专职安全员证 E 五大员证书 施工员 安全员 材料员 质检员 资料员 F 建造师证书 二级建造师证 二级建造师执业资格证 G 特种作业证书 高处作业证书 电工证 焊工证 桥门式起重机操作证 注意事项 根据各个项目不同 所需进场资料有可能不一样 管理人员或承包人进场前需提前2天叫部门助理准备好所需资料 4 根据施工图纸确定施工安装人员 安装人员确定方式 A 非承包项目由公司指定施工队 B 承包项目 由承包人自行安排经公司认可的施工队伍 但要经过公司认可 建建立立公公司司施施工工队队数数据据库库供供承承包包人人参参选选 5 向采购部提取零配件材料的单价明细 针对承包项目 A 材料单价提取流程表 承包人提交部门经理所 需单价材料名称清单 部门经理审核 通过交采购部 采购部列出单 价清单 报谢总审批后返 部门经理下发 注意事项 根据施工图纸的难易程度及合同额大小来确定项目管理人员 管理人员进场前需要吃透施工图 对合同金额在300万的项目 管理人员进场时需销售人员到现场做工作交接 三三 发发货货单单流流程程 1 由现场管理人员或承包人提前3个工作日将电子版格式 发货申请单 详见下图模版 提交部门经理审核 2 审核后的电子版 发货申请单 交由部门助理打印 提交部门经理 公司副总审批签字 3 部门助理将审批签字后的发货单 详见下图模版 扫描发送给制造部指定人员并存档 4 制造部收到发货单后无特殊情况需按发货单上的发货时间按时发货 并以短信形式通知管理人员或承包人 5 无特殊情况下 材料质保资料 合格证 质保书等 必须随货同时到现场 否则不予卸货 A 由厂家直发的材料 如螺栓 玻璃棉 岩棉 方管 卷材等 所需质保资料必须随车到工地 B 由制造部发出的材料 如型材 支座 板材 夹具 螺钉等 由部门助理准备齐全 寄往工地 注意事项 发货单需注明工程名称 发货时间 重量及体积 运费付款方等 发货单材料名称 规格要与制造部库存表一致 根据材料的重要性要注明包装的情况 装 卸地址填写准确 卸货人及联系电话准确 发货单格式需是当年公布的最新版本 四四 工工程程项项目目加加工工单单流流程程 1 涉及在工厂加工的板材 底板 面板 加工单 需做到 A 注明项目名称及加工板型 含材料厚度 颜色 正反面 B 简洁明了 只需注明序号 加工长度 加工块数 加工总长度即可 C 加工单需根据现场施工的顺序 按区域先后顺序进行加工和打包 2 涉及现场制作的收边加工单 需做到 A 注明项目名称及加工收边厚度 颜色 正反面等 B 单支收边加工长度要在5m以内 C 为了节约材料 无特殊情况所有收边的展宽要根据库存板材的展宽 575 600 1200 1000等 模数来拼凑下料 注意事项 所有材料加工单必须要经过部门经理和公司副总签字方可下发到制造部 五五 项项目目施施工工流流程程 1 车票购买 A 购票费用实行计划管理 由工程部助理申请备用金 列明 费用的用途 预支金额 预支时间及打款卡号 先报部门经理审批同意后 再上报常务副总 经理审批 取得签署同意的 备用金申请单 后上交财务部门 购票备用金发放 备用金申请单 填写要清晰 不得涂改 同时工程部助理做好每次 申请单 的 详细记录 B 工程部员工出差其交通工具以火车 汽车为主 火车全程超过8小时以上 含8小时 方可订卧铺 因特殊情况或工程需要订购机票的 需上报常务副总 经理批准后 方可订购 由工程部助理网上代购车票并做好明细记录 C 工程部人员出差回来报销时 要保留票据原始凭证 予以报销 报销人员填写好报销单 报销单填写要求以财务部报销制度为准 交到工程部助理处 进行初次核实 登记 无误后上交工程部经理签字审核 再由常务副总经理签字确认后 方可到财务部进行报销 由工程部助理预订并付款的车 机 票 票款由乘车 机 人在报销完毕后当天直接付给工程部助理 注意事项 乘坐飞机人员凭电子版机票给予报销 机票在登机出发前向对应航空公司柜台打印领取 登机牌一律不予报销 未提供电子版机票票据人员 一次 承担100元作为票据的邮寄及处罚费用 2 项目保险 A 保险上保 退保 项目施工负责人填写好工地意外保险申请单上报工程部助理 工程部助理审核无误后 打印 盖章 整理以扫描件形式上交保险公司 专员 做好后期存档工作 做到有据可查 B 人员出险 项目管理人员或承包人第一时间将出险信息通知工程部助理 出险信息包括出险人员姓名 身份证号码 受伤时间 受伤部位 受伤原因 就医医院 科室 后期需提供信息转院证明 出院日期 部门助理收到相关信息后审核此人员有无在保 确定在保后电话 95518 至中国人民财产保险股份有限公司 报案 C 理赔资料准备 见团体意外险和雇主责任险 注意事项 上报人员 项目管理人员或承包人 如其他现场管理人员分管此项工作也可上报 上报时间 每天上午10点前 周六 周日保险公司休息 不能上报 因为保险有滞后性 要求 尽量在确定进场工人名单后 立即上报 保险核实要做到及时 准确 筛选后无重复在保再发于部门助理 项目保险及时上 退保 遇到突发情况及时与部门部助理对接 上报形式 以EXCEL表格文件形式发到部门助理 生效时间 上报后次日零点开始生效 工地变换 保险人员转入下一个工地 名单应附加说明转出和转入的工地名称 3 项目管理人员或承包人每天下班后将现场施工照片发送给部门经理 公司副总 总经理及相关人员 A 照片发送要求如下 项目每天发送照片5张 1张为全景 4张为细部节点处理 要体现现场的整体进度情况 反映现场的安装质量 每张照片需编辑序号及详细的文字说明 照片要清晰 相机像素不得低于500万 照片必须旋转到正面 根据现场具体情况 照片可以两天左右发送1次 但一定要很突出现场重点情况 B 文件夹发送要求如下 文件夹必须标明项目名称及时间 编辑好文件夹以后需经过压缩后再发送 指明主 抄送人 如需公司解决事宜发送时需编辑文字说明 工工程程部部内内部部流流程程及及注注意意事事项项 一一 签签单单项项目目信信息息录录入入流流程程 1 接到销售部经理发来的工程施工 材料加工合同及相关项目信息 如工程中标函 后第一时间将详细信息录入CRM平台 2 项目协同人为项目管理人员或承包人 项目知晓人必须添加 总经理 副总 各部门经理 销售项目负责人 制造部主任 常务副总助理 采购部助理 3 项目录入内容 项目名称 项目概况 甲方单位全称 甲方联系人及联系电话 销售部项目负责人及联系电话 工程部项目负责人及联系电话 合同材 料及价格 只含材料加工合同 合同付款节点要求 计划进场时间 含进场时间 安装完毕时间 安装工期 4 项目合同及相关信息上传至项目附件 5 录入模版 注意事项 1 项目录入信息为中标函 待销售部发来合同及时更改录入相关信息及附件的上传 2 工程部项目负责人变动 则及时更改项目协同人 3 项目录入信息如有变动 做到内容更改及时 4 录入信息客观真实 清晰明了 无错别字 二二 施施工工准准备备阶阶段段流流程程 1 部门经理根据销售人员提供的现场照片及施工图纸 确定承包人或项目管理人员 项目人员确定方式 A 非承包项目由公司指定项目管理人员 B 承包项目 采用公开招投标方式 参选人根据自身团队特点制定相应的施工管理方案进行评比 由公司领导 总经理 常务副总 销售副总 大区经理 作为评标人进行评比 确定承包团队 同一项目必须有2支及以上管理团队进行投标 2 提前安排人员进场考察并提交现场平面尺寸供技术部下料 平面尺寸提供要求 A 将现场尺寸按照1 1比例画到CAD图纸上 如下图 B 尺寸标准清晰 明确 如下图 C 图纸文件名编辑完善 如杭州东站 现场平面图尺寸2013 12 3 dwg 3 进场前资料准备 A 公司资质包括 公司营业执照 税务登记证 中水认证证明 钢结构三级证 资质证书 组织机构代码证件 安全许可证 开户行许可证 法定代表人身份证明书 法人打款账号证书 实用新型专利证书 B 相关证件 项目授权函 公司传真模板 公司广告册 公司工程案例 公司介绍书 C 职称证书 工程师证 助理工程师证 技术员证 D 三类人员证书 A证 企业负责人证书 B证 项目负责人证书 C证 专职安全员证 E 五大员证书 施工员 安全员 材料员 质检员 资料员 F 建造师证书 二级建造师证 二级建造师执业资格证 G 特种作业证书 高处作业证书 电工证 焊工证 桥门式起重机操作证 注意事项 根据各个项目不同 所需进场资料有可能不一样 管理人员或承包人进场前需提前2天叫部门助理准备好所需资料 4 根据施工图纸确定施工安装人员 安装人员确定方式 A 非承包项目由公司指定施工队 B 承包项目 由承包人自行安排经公司认可的施工队伍 但要经过公司认可 建建立立公公司司施施工工队队数数据据库库供供承承包包人人参参选选 5 向采购部提取零配件材料的单价明细 针对承包项目 A 材料单价提取流程表 注意事项 根据施工图纸的难易程度及合同额大小来确定项目管理人员 管理人员进场前需要吃透施工图 对合同金额在300万的项目 管理人员进场时需销售人员到现场做工作交接 三三 发发货货单单流流程程 1 由现场管理人员或承包人提前3个工作日将电子版格式 发货申请单 详见下图模版 提交部门经理审核 4 制造部收到发货单后无特殊情况需按发货单上的发货时间按时发货 并以短信形式通知管理人员或承包人 5 无特殊情况下 材料质保资料 合格证 质保书等 必须随货同时到现场 否则不予卸货 A 由厂家直发的材料 如螺栓 玻璃棉 岩棉 方管 卷材等 所需质保资料必须随车到工地 B 由制造部发出的材料 如型材 支座 板材 夹具 螺钉等 由部门助理准备齐全 寄往工地 注意事项 发货单需注明工程名称 发货时间 重量及体积 运费付款方等 发货单材料名称 规格要与制造部库存表一致 根据材料的重要性要注明包装的情况 装 卸地址填写准确 卸货人及联系电话准确 发货单格式需是当年公布的最新版本 四四 工工程程项项目目加加工工单单流流程程 1 涉及在工厂加工的板材 底板 面板 加工单 需做到 A 注明项目名称及加工板型 含材料厚度 颜色 正反面 B 简洁明了 只需注明序号 加工长度 加工块数 加工总长度即可 C 加工单需根据现场施工的顺序 按区域先后顺序进行加工和打包 2 涉及现场制作的收边加工单 需做到 A 注明项目名称及加工收边厚度 颜色 正反面等 B 单支收边加工长度要在5m以内 C 为了节约材料 无特殊情况所有收边的展宽要根据库存板材的展宽 575 600 1200 1000等 模数来拼凑下料 注意事项 所有材料加工单必须要经过部门经理和公司副总签字方可下发到制造部 五五 项项目目施施工工流流程程 1 车票购买 A 购票费用实行计划管理 由工程部助理申请备用金 列明 费用的用途 预支金额 预支时间及打款卡号 先报部门经理审批同意后 再上报常务副总 经理审批 取得签署同意的 备用金申请单 后上交财务部门 购票备用金发放 备用金申请单 填写要清晰 不得涂改 同时工程部助理做好每次 申请单 的 详细记录 B 工程部员工出差其交通工具以火车 汽车为主 火车全程超过8小时以上 含8小时 方可订卧铺 因特殊情况或工程需要订购机票的 需上报常务副总 经理批准后 方可订购 由工程部助理网上代购车票并做好明细记录 C 工程部人员出差回来报销时 要保留票据原始凭证 予以报销 报销人员填写好报销单 报销单填写要求以财务部报销制度为准 交到工程部助理处 进行初次核实 登记 无误后上交工程部经理签字审核 再由常务副总经理签字确认后 方可到财务部进行报销 由工程部助理预订并付款的车 机 票 票款由乘车 机 人在报销完毕后当天直接付给工程部助理 注意事项 乘坐飞机人员凭电子版机票给予报销 机票在登机出发前向对应航空公司柜台打印领取 登机牌一律不予报销 未提供电子版机票票据人员 一次 承担100元作为票据的邮寄及处罚费用 2 项目保险 A 保险上保 退保 项目施工负责人填写好工地意外保险申请单上报工程部助理 工程部助理审核无误后 打印 盖章 整理以扫描件形式上交保险公司 专员 做好后期存档工作 做到有据可查 B