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目录目录 第一章第一章 部门简介部门简介 2 第二章第二章 组织结构组织结构 2 2 1 部门组织结构图 2 2 2 部门职级编制清单 2 第三章第三章 部门描述部门描述 2 3 1 部门任务及职责 2 3 2 岗位名称及职责 2 3 3 岗位资格 2 第四章第四章 业务流程业务流程 2 4 1 业务流程清单 2 4 2 业务流程描述 2 第五章第五章 管理制度管理制度 2 第六章第六章 其他其他 2 部门简介部门简介 监察审计部于 2000 年 6 月份成立 主要负责总公司党风党纪的建设 对党员 干部的监察 工作 全面负责内部审计工作 确保总公司良好的财经纪律 负责廉政工作 对违纪违法 事件和人员按政策处理 涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处 廉政的宣传 教育 招 评 标工作 经营审计 经济责任审计及基建审计 组织结构组织结构 部门组织结构图部门组织结构图 监察审计部 部长 刘軎平 副部长 李红 纪检监察室 主任 刘軎平 兼 副主任 刘辉 审计室 主任 李红 兼 主办 助理主办 主管 其他人员 部门职级编制清单部门职级编制清单 部门描述部门描述 部门任务及职责部门任务及职责 此略 岗位名称及职责岗位名称及职责 略 岗位资格岗位资格 业务流程业务流程 业务流程清单业务流程清单 无 业务流程描述业务流程描述 经营审计流程图 招标监督工作流程图 管理制度管理制度 关于工程建设项目 经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定关于工程建设项目 经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定 关于礼金 礼品及回扣的处理办法关于礼金 礼品及回扣的处理办法 地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶 子女个人经商办企业的具体规定地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶 子女个人经商办企业的具体规定 01 审计部门根据总公司领导批准的年度审计计划确立审计项目 02 成立审计小组 03 制定审计项目实施方案 报主管领导批准 04 向被审计单位发出审计通知书 应在审计实施 3 日前送达 并要求其提供被审单位概 况表 05 审计组进驻被审计单位 与有关人员及部门初步接洽并通报有关工作程序及要求其配合 事项 06 审计会计资料及调阅有关的经济活动资料 检查实物资产 评价内控制度 对审计重点进 行实质性 关键性审查 取得充分证明力的证据 形成工作底稿 07 将取证表交给被审计单位确认 结束驻地审计 08 分类汇总审计底稿及取证结果 撰写审计报告 征求意见稿 09 向被审计单位发征求意见稿 要求其在 10 天内回复 10 考虑被审计单位的回复意见 确定审计报告 并报主管领导审定批准 11 形成审计意见书及审计决定 以总公司名义发文要求被审计单
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