环境、职业健康安全管理体系有关记录的说明.doc

环境、职业健康安全管理体系有关记录的说明项目监理部应把握本项目监理服务的特性，将日常的重点控制工作与环境、职业健康安全管理体系的运行有机的结合起来。1、监理规划：项目监理部在监理规划中应包括现场项目部环境管理规定、现场项目部职业健康安全管理规定两章内容（详见作业指导书ZY-2009-47、48）。监理规划中项目监理部管理目标应符合三合一管理体系要求（详见手册5.4.1.2），并在规划中增设危险性较大分分项工程清单等内容。2、培训计划、培训记录：项目监理部应有自己的培训计划、培训记录（每季度至少培训一次），培训计划、培训记录应包括环境、职业安全健康管理等方面的内容。3、告相关方书：向主要相关方（业主、施工方）发出告相关方书及其附件1预防大气污染、2预防地下水污染、3预防噪声污染，并让相关方签收。项目部应针对本项目的实际情况、具体特点，对程序文件中告相关方书及其附件内容进行必要的修改、增补，以便做到重点突出。发给业主方告相关书的内容、重点，应与发给施工方的有所不同。4、环境因素识别和评价表、重要环境因素清单以、环境目标指标与管理方案，以及项目监理部管理指标考核检查表：环境因素识别和评价的方法有两种：打分法，直接判断法。采用打分法时，各系数的分值应基本合理，经得住推敲；对于不方便进行打分的环境因素可直接采用直接判断法。项目监理部负责本部门环境因素的识别、评价，填写本部门环境因素识别和评价表、本部门重要环境因素清单，原件保留在本部门，复印件交工程部留存。工程部提供公司本年度的重要环境因素清单，项目监理部对照公司本年度的环境目标、指标与管理方案，结合本项目的重要环境因素清单及其具体情况，制定本部门的环境目标、指标与管理方案（项目部可根据公司管理方案中的目标、指标，制定本项目部的目标、指标）。项目监理部执行本项目的环境目标、指标与管理方案，落实本部门重要环境因素有关控制措施。总监或总监代表每月对控制措施、管理方案执行情况进行一次自查，填写项目监理部管理指标考核检查表，必要时采取纠正、预防措施，填写不符合、纠正和预防措施处理表。5、危险源辨识和风险评价表、重大危险源清单、职业健康安全目标与管理方案，以及项目监理部管理指标考核检查表：危险源辨识和风险评价的方法有两种：打分法，直接判断法。采用打分法时，各系数的分值应基本合理，经得住推敲；对于不方便进行打分的环境因素可直接采用直接判断法。项目监理部负责本部门危险源的辨识、评价，填写本部门危险源辨识和风险评价表、本部门重大危险源清单，原件保留在本部门，复印件交工程部留存。工程部提供公司本年度的重大危险源清单，项目监理部对照公司本年度的职业健康安全目标与管理方案，结合本项目的重大危险源清单及其具体情况，制定本部门的职业健康安全目标与管理方案（项目部可根据公司管理方案中的目标、指标，制定本项目部的目标、指标）。项目监理部执行本项目的职业健康安全目标与管理方案，落实本部门重大危险源的有关控制措施。总监或总监代表每月对控制措施、管理方案执行情况进行一次自查，填写项目监理部管理指标考核检查表，必要时采取纠正、预防措施，填写不符合、纠正和预防措施处理表。检查记录内容不应空洞，不宜每次检查内容、情况都一样，以免产生可信度问题。监理规划中项目部的监理工作服务目标应包括有关环境、职业健康安全的内容（详见管理手册第22页）。6、项目监理部对施工方的重要环境因、重大危险源管理的督促、控制：项目监理部对施工方的主要的一些环境因素要进行识别，并确定其重要环境因素清单，并对其施加影响，以减轻其对环境的污染。项目监理部还应对施工方的主要的一些危险源要进行辨识，并确定其重大危险源清单（要注明是施工方的），并要求施工方对其进行控制，防止由于施工、安装方的原因，造成监理人员、监理方相关人员在现场的伤害及职业健康问题。施工方也是三合一管理体系管理单位时，项目监理部则可直接向施工索要其环境因素识别评价表、重要环境因素清单、危险源识别评价表、重大危险源清单，以及其相应的控制措施。7、法律法规及其他要求清单、适用法律法规及其它要求摘要和评价表：项目监理部保留由工程部提供的环境、职业健康安全有关法律法规及其他要求清单、适用法律法规及其它要求摘要和评价表， 并关注监理方、施工方、其它相关方采用有效的、现行的环境保护法规、技术标准。清单、摘要评价表中“其它要求”指业主方、行业协会及上级行政主管部门有关环境保护及职业健康安全方面的文件及地方性有关环境、职业健康安全要求等。其它要求由项目监理部负责识别，并将其复印件报工程技术部。8、应急预案：项目部应保留公司应急预案（包括车辆伤害、触电、火灾应急预案）。项目部应制定自己的应急预案，预案应包括应急疏散示意图，以及紧急集结地点。项目部的应急预案是与施工单位的应急预案结合在一起的。项目部参与有关单位组织（如施工方）的防火应急预案的培训演练。9、监理日记、例会纪要、监理工程师通知单、监理工作联系单：对项目监理部而言，文明施工控制工作应与环境因素管理应结合起来，施工安全管理应与职业健康安全结合起来，环境、职业健康安全管理才有生命力。必要时根据项目特点及施工进展情况，在项目监理例会中及强调有关环境保护、职业健康安全的有关注意事项，或及时发出监理工程师通知单、监理工作联系单。所有原来的能与环境管理、职业安全健康管理扯上关系的记录，均可作为两个新管理体系的运行记录，不宜将三个体系运行问题生硬的分割开，三个体系的记录可能互为补充。10、合规性评价：合规性评价由公司、项目监理部分别组织进行，公司进行合规性评价时项目监理部、职能部门参与。项目监理部、职能部门应对公司的合规性评价记录（CX-23-1）的内容、过程及结果应基本了解。项目部自己的合规性评价记录（CX-23-1）复印件报送工程部。合规性评价是指我公司的环境、职业健康安全管理活动是否法律法规及其它要求。法律法规及其它要求已落实到公司的目标与管理方案、管理制度及控制措施中，合规性评价就是对我方遵守管理方案、管理制度及控制措施的情况进行评价。注意：不同施工监理项目，环境因素、危险源的辨识会有所不同：如，在繁华居民区附近施工有高考期间施工噪声污染的情况，而偏僻的市政道路则没有这个问题；在风景旅游区施工，会对扬尘有严格限制等等。房建项目有“三宝、四口、五临边”，市政道路则无“四口”中的楼梯口、电梯井口；高层建筑会有施工消防系统不符合要求的可能，公用建筑施工的多台塔吊碰撞问题；有的项目基础为大开挖施工，有的则为人工成孔灌注桩；污水截流项目新旧管道节点碰头时有中毒、火灾、爆炸等危险源；压力管道、容器打压时有伤人的可能性；桥梁预应力筋张拉时锚具可能滑脱伤人等等。各项目部应根据工程部提供的样本，结合项目特点，进行环境因素、危险源的识别和评价，识别和评价应重点突出，能针对本工程的特点与实际情况，不能识别与自己项目无关的环境因素