年产50万套压缩机及配件生产线建设项目可行性研究报告.doc

目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 第一节 项目背景 1 第二节 项目概况 3 第二章第二章 市场分析及预测市场分析及预测 6 6 第一节供给分析 6 第二节 需求分析 7 第三节 项目产品目标市场分析 10 第四节 竞争力分析 11 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 1414 第一节 建设规模 14 第二节 产品方案 14 第四章 场址选择 19 第一节 场址所在位置现状 19 第二节 场址建设条件 22 第五章第五章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 2525 第一节 技术方案 25 第二节 设备方案 25 第三节 工程方案 27 第六章第六章 主要原材料 燃料供应主要原材料 燃料供应 2929 第一节 主要原材料供应 29 第二节 主要原材料 燃料用量及价格 29 第三节 燃料动力供应 30 第七章第七章 项目总体布置项目总体布置 3131 第一节 总体布置 31 第二节 公用辅助工程 32 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 3333 第一节 环境保护设计依据 33 第二节 项目建设和生产对环境的影响 33 第三节 环境保护措施 35 第四节 环境影响评价 37 第九章第九章 合理用能合理用能 3838 第一节 编制原则与依据 38 第二节 项目综合能耗 38 第三节 节能措施 39 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 4141 第一节 劳动安全卫生 41 第二节 消防 41 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 4343 第一节 组织机构 43 第二节 人力资源配置 44 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 4646 第一节 项目建设期 46 第二节 项目实施进度安排 46 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 4848 第一节 投资估算依据 48 第二节 建设投资估算 48 第三节 流动资金估算 49 第四节 项目建设总投资与资金来源 50 第十四章第十四章 财务评价财务评价 5252 第一节 财务评价基础数据与参数选取 52 第二节 营业收入及营业税金估算 52 第三节 成本费用估算 53 第四节 利润及利润分配估算 54 第五节 财务效益分析 55 第六节 不确定性分析 56 第七节 财务评价结论 59 第十五章第十五章 研究结论与建议研究结论与建议 6060 第一节 研究结论 60 第二节 建议 61 附附 录录 附表 附表 附表 1 项目建设总投资估算表 附表 1 1 建筑工程费用估算表 附表 1 2 设备购置费用估算表 附表 1 3 工程建设其他费用估算表 附表 1 4 分年投资使用计划表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 4 固定资产折旧费估算表 附表 5 无形资产和递延资产摊销估算表 附表 6 总成本费用估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 8 项目财务现金流量表 附表 9 借款偿还计划表 第第一一章章 总总论论 第一节第一节 项目背景项目背景 一 项目名称一 项目名称 年产 50 万套压缩机及配件项目 2 项目申报单位概况项目申报单位概况 项目负责人 李卫东 金鼎压缩机有限公司成立于 2005 年 1 月 坐落于 市振 兴区花园东路 144 号 是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔膜及 活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企 业 公司有多年的压缩机生产经验 技术力量雄厚 设备精良 装配精湛 售后服务到位及时 2006 年通过 ISO9001 国际质量 体系认证 高质量的产品及全新的经营理念使公司的产品被工 业气体 食品医药 石油化工 电子工业 材料工业 煤炭及 科研等各行业用户所采用 其产品畅销山东 云南 福建等国 内 30 多个省 市 自治区 压缩的介质有空气 氧 氩 氯 氖 氮 氢 氟 磷化氢 乙烯 乙炔 二氧化碳 一氧化碳 一氧化二氮等 还可根据客户的需要订制 公司本着 以人为本 科技强业 打造精品 追求卓越 的 发展理念 时刻牢记 质量打造精品 不断强化管理在产品形 成前的每个环节 严把质量关 确保为用户提供高品质产品 三 可行性研究报告编制依据三 可行性研究报告编制依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 3 投资项目可行性研究方法与案例应用手册 4 工业项目可行性研究与经济评价手册 5 2010 年 市政府工作报告 6 市工业的中长期发展规划 7 市相关经济统计资料 8 委托方提供的其他材料 四 项目提出的理由与过程四 项目提出的理由与过程 压缩机是工业领域中的关键设备之一 其最早用于金属冶 炼 现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛 主要用于钢铁 电力 冶金 造船 纺织 电子 化工 石油天然气 矿山 轻工业 机械制造 造纸印刷 交通设施 食品医药 铸造 喷涂 海运码头 军工科技 汽车工业 航空航天及基础设 施等领域 为不同的工具 运输设备 提拉设备和抓举设备 提供动力 压缩机的种类和形式很多 常见的有活塞机 螺杆机 滑 片机 涡旋机 隔膜机及离心机等 这些种类的压缩机各有其 特点及应用范围 我国的压缩机制造业起步于 20 世纪 50 年代 末期 大致经历了最初的消化吸收前苏联产品 20 世纪六 七 十年代的自主开发 20 世纪八 九十年代大规模引进国际先进 技术后行业获得较大发展的三个历史阶段 目前 我国空气压 缩机行业的动力用往复式压缩机 微型压缩机等产品主要技术 指标达到国际同类产品先进水平 工艺用螺杆压缩机 隔膜压 缩机和大型离心压缩机产品整体与国际水平尚有一定差距 金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械加工 类企业 也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业 公 司的产品被工业气体 食品医药 石油化工 电子工业 材料 工业 煤炭及科研等各行业用户所采用 随着我国装备制造业 近年来的不断发展 气体压缩机的需求量也在逐年提高 公司 现有的生产能力 已经难以满足日异增加的市场订单的需求量 公司经研究决定 在汤池工业园区投资建设新厂区 引进新的生 产设备 提高生产能力 从而满足不断扩大的市场需求 该项目便是在以上背景下提出的 第二节第二节 项目概况项目概况 一 建设地点建设地点 项目选址于 市振兴区汤池工业园区 池镇集贤村十一 十 二组 201 国道南侧 距高速公路 西站 2 公里 民航 机场 2 公里 交通十分便利 二 建设规模及目标建设规模及目标 该项目总建筑面积 93 380 平方米 主要建设厂房 办公楼 库房及其基础配套设施等 引进先进的生产设备 工艺装备 检测设备共计 97 套 项目建成投产后 第一年达产 50 第二年达产 80 第 三年达产 100 年生产压缩机及配件等共计 500 000 套 年营 业收入达到 75 000 万元 三 建设期建设期 根据项目建设规模及特点 确定项目建设工期为 1 5 年 即从 2010 年 7 月 2011 年 12 月 四 四 项目建设总投资与资金来源项目建设总投资与资金来源 项目总投资为 30 000 万元 其中 建设投资为 28 000 万元 铺底流动资金为 2 000 万元 资金来源为企业自筹和申请银行贷款 其中企业自筹 12 000 万元 占项目总投资的 40 申请银行贷款 18 000 万元 占项目总投资的 60 五 主要技术经济指标五 主要技术经济指标 所得税前主要评价指标内部收益率为 31 6 财务净现值 为 39 191 5 万元 投资回收期为 4 37 年 含建设期 所得税 后主要评价指标内部收益率为 25 2 财务净现值为 26 296 1 万元 投资回收期为 4 98 年 含建设期 投资利润率为 32 5 投资净利润率为 24 4 项目的主要技术经济指标见下表 表表 1 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序序 号号 指标指标单位单位指标值指标值备注备注 1投资类投资类 1 1总投资万元30 000 0 1 2建设投资万元28 000 0 1 3铺底流动资金万元2 000 0 2财务预测类财务预测类 2 1年营业收入万元75 000 0达产年 2 2年经营成本万元61 717 0达产年 2 3年营业税金万元3 058 3达产年 2 4年均利润总额万元7 317 0 3经济评价类经济评价类 3 1财务内部收益率 税 前 31 6 3 2投资回收期 税前 年4 37 3 3财务净现值 税前 万元39 191 5 3 4财务内部收益率 税 后 25 2 3 5投资回收期 税后 年4 98 3 6财务净现值 税后 万元26 296 1 3 7投资利润率 32 5 3 8投资净利润率 24 4 4风险评价类风险评价类 4 1盈亏平衡点 45 5 第第二二章章 市市场场分分析析及及预预测测 第一节第一节 供给分析供给分析 从供给角度来看 国内压缩机的高端市场上有四家大型企 业 其中三家都是外商独资企业 它们分别是美国英格索兰 英国的康谱艾和美国的寿力公司 都拥有全自动先进的生产设 备 先进的生产工艺 技术水平 及科学的管理方法 其规模 和实力都比较的雄厚 中低档市场上的压缩机生产企业数量较 多 它们通过不断改革以及引进先进管理和技术 发展之势迅 猛 企业的市场分布离散相当高 尚处于自由竞争的分散状态 市场份额逐渐向几个优势企业集中 相对来说 高技术产品短 缺 低水平产品重复的状况没有彻底改变 结构性过剩 的供 求关系将在较长时期存在下去 在今后一段时期内 一般性的 传统产品尚有一定需求将快速增长 压缩机行业的利润趋于一 个合理的水平 此外 由于空气压缩机行业趋向同质化竞争 并且采购者已经十分成熟 全面关注产品的品牌信誉 价格以 及售后服务 这一切将决定过去那种暴利的年代已经一去不复 返了 目前 国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内 的压缩机生产企业 进口的数量较少 对于部分高技术含量的 高端产品 国内企业尚不能满足用户的需求 因而需要进口 第二节第二节 需求分析需求分析 一 市场需求现状一 市场需求现状 2005 年以来 化工 造船 石化 石油天然气 钢铁 食 品医药 电力和冶金等行业的快速发展 拉动了压缩机等相关 通用机械的需求增长 2005 2008 年 中国压缩机市场的年均 复合增长率达 23 2 2008 年 全行业近 400 家企业共完成销 售收入 22 1 亿美元 阿特拉斯 科普柯和英格索兰凭借完整的产 品线 先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以 9 7 和 7 8 的市场占有率在中国市场取得突出成绩 从产品种类来看 在活塞机 螺杆机 滑片机 隔膜机和离心机组成的常见空气 压缩机市场上 活塞机的需求仍然最为旺盛 占总需求量的 81 8 其他各类型压缩机的需求比重如图 2 1 所示 从应用领 域来看 制造业 化工和石化继续成为空气压缩机行业收入来 源的前三大领域 如图 2 2 所示 图图 2 1 各类型压缩机的需求比重各类型压缩机的需求比重 图图 2 2 压缩机销售领域分布压缩机销售领域分布 从用户的地域分布来看 以华东 华北地区为主 分别为 45 9 和 27 0 共计达 72 9 其次为东北和中南地区 其中 以长三角地区为核心的江 浙 沪三省市达到 23 8 以京津 唐地区为核心京 津 冀三省市达到 17 3 此外 珠三角和 东北老工业基地也不容忽视 空气压缩机行业的发展与国民经 济的整体运行情况息息相关 由于国内地区间经济发展的不平 衡 客户的地域分布也具有不平衡的特点 沿海等发达地区与 西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要求在开展营销活 动时应予以区别对待 比如 采用不同的定价策略 此外 分 公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速响 应为目标 以便为客户提供最大限度的便利性 二 市场需求预测二 市场需求预测 1 主要影响因素 主要影响因素 未来 3 年 中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因 素影响 见表 2 1 表表 2 1 压缩机的预期影响因素压缩机的预期影响因素 2 主要趋势 主要趋势 未来 5 年 中国空气压缩机市场有望保持 15 0 以上的年 增长速度 2014 年整个市场达到 45 5 亿美元 活塞压缩机由于 其在节能和环保方面的劣势 部分将会被滑片机和螺杆机取代 活塞机的市场份额将进一步萎缩至 15 0 左右 在螺杆机市场 上 无油螺杆机和 VSD 螺杆机将是未来 5 年的热点 年增速预 期高于市场平均水平 7 个百分点以上 离心式压缩机尤其是小 型离心机 其长期运行成本低 节能及环保等优点将更深入地 被市场接受 应用范围有望继续扩张 随着石化 电力 橡胶 和气体工业的持续发展以及对环保要求的不断提高 隔膜压缩 机市场的年增速预期将会在 20 以上 第三节第三节 项目产品目标市场分析项目产品目标市场分析 金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械加工 类企业 也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业 公 司的产品被工业气体 食品医药 石油化工 电子工业 材料 工业 煤炭及科研等各行业用户所采用 其产品畅销山东 云 南 福建等国内 30 多个省 市 自治区 压缩的介质有空气 氧 氩 氯 氖 氮 氢 氟 磷化氢 乙烯 乙炔 二氧化 碳 一氧化碳 一氧化二氮等 还可根据客户的需要订制 该项目建成投入生产后 将大大提高原有的生产能力 可 基本满足原有客户的需要 并将市场逐步扩大 提高市场占有 率 也就是说 本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业 客户为主 在产品步入批量生产阶段 企业的目标市场将逐步 的拓展 不断地利用产品的竞争优势 开发新的潜在的客户 扩大企业相关主导产品的市场份额 第四节第四节 竞争力分析竞争力分析 近些年 随着我国装备制造业的不断发展 我国压缩机需 求量不断加大 产品需求量逐年增加 产品年均生产量稳步增 长 市场前景十分广阔 与此同时 压缩机制造企业的竞争力 逐年增强 各企业都纷纷抓住当前的有利契机 努力使自己的 企业获得更好的发展 行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇 项目本身具 备以下四大竞争优势 为其能够较好地适应行业内的机遇和挑 战提供了必备的条件 一 政策优势一 政策优势 实施东北地区老工业基地振兴战略 是党的十六大提出的 一项重要任务 是党中央 国务院继建设沿海经济特区 开发 浦东新区和实施西部大开发战略后 从全面建设小康社会全局 着眼作出的又一项重大战略决策 振兴老工业基地 关键是振 兴工业 而装备制造业是重中之重 装备制造业水平是一个国 家 一个地区综合实力的体现 要推动东北的发展 就必须做 强做大装备制造业 这是国家赋予东北特别是辽宁的特殊使命 要以装备制造业的现代化来推动辽宁老工业基地的振兴和工业 的现代化 走出新型工业化发展的路子 近日 国家发展改革 委员会敲定 振兴东北 的首批百个项目 项目的选择基本圈定 在装备制造业 原材料工业和农产品深加工项目范围内 这就 预示了东北今后的发展方向是建成中国乃至世界的装备制造业 和原材料工业基地 而压缩机制造业作为装备制造业的重要门 类已得到了国家的高度重视 并且已成为振兴东北老工业基地 重点支持的行业之一 二 产品优势二 产品优势 金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械加工 类企业 也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业 三 装备技术优势三 装备技术优势 公司拥有多年压缩机及配套件生产经验 拥有一流国内技 术 产品技术达到了世界先进水平 在该项目的实施中 公司 掌握了生产的关键技术原理 项目工艺流程可行 对于大部分 关键技术都通过了了多年的实践检验 公司自行培养与引进了一批具有专业水准的技术与生产骨 干 拥有一支经验丰富的职工队伍 本次项目建设基本延续了 原有技术 本厂的技术力量保证了项目顺利实施 四 公司管理优势四 公司管理优势 经过多年的发展 随着公司规模的不断扩大 公司的经营 管理水平也得到了很大提升 作为一家管理现代化企业 公司 较早通过了 ISO9001 2000 国际质量管理体系认证 拥有一套 比较完备 严格规范的公司管理制度 公司不但拥有一支素质 高 业务能力强的优秀管理人员团队 同时也拥有一支训练有 素 技术过硬 经验丰富的各层次技术工人队伍 这些都将为 项目的成功建设和运行创造了良好的条件 五 区位优势五 区位优势 市位于辽宁省东南部 辽东半岛经济开放区东南部鸭绿 江与黄海的汇合处 地处东北亚的中心地带 是东北亚经济圈 环渤海经济圈重要交汇点 是连接朝鲜半岛与中国及欧亚大陆 的主要陆路通道 是中国万里长城的最东端起点和中国万里海 疆的最北端起点 具有沿海 沿江 沿边的独特优势 东与朝 鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望 南临黄海 西界 鞍山 营口 西南与大连市毗邻 北与本溪市接壤 优越的地 理位置完全可以保证公司产品畅通运输与销售 因此 公司有着 运输成本低 运输周期短 反应迅速等地域优势 第第三三章章 建建设设规规模模和和产产品品方方案案 第一节第一节 建设规模建设规模 该项目总建筑面积 93 380 平方米 主要建设厂房 办公楼 库房及其基础配套设施等 引进先进的生产设备 工艺装备 检测设备共计 97 套 项目建成投产后 第一年达产 50 第二年达产 80 第 三年达产 100 年可生产压缩机及配件等共计 500 000 套 年 营业收入达到 75 000 万元 第二节第二节 产品方案产品方案 一 产品方案一 产品方案 该项目主要生产气体压缩机及配件 产品方案详见表 3 1 表表 3 1 项目全部达产年生产方案表项目全部达产年生产方案表 序号产品名称 产量 万 套 单价 元 收入 万元 1 隔膜压缩 机 301 500 45 000 2 活塞压缩 机 201 500 30 000 3合计5075 000 二 产品简介二 产品简介 1 隔膜压缩机 隔膜压缩机 靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩 机 隔膜沿周边由两限制板夹紧并组成气缸 隔膜由液压驱动 在气缸内往复运动 从而实现对气体的压缩和输送 具有压缩 比大 压力范围广 密封性好的特点 由于它的气腔不需要任 何润滑 从而保证了压缩气体的纯度 特别适用于易燃易爆 有毒有害 高纯度气体的压缩 输送和装瓶 根据排气压力的 不同 一般制成为单级或两级的 如图3 1 所示 图图 3 1 V 式隔膜压缩机式隔膜压缩机 2 活塞压缩机 活塞压缩机 压缩机由电机驱动 电动机通过联轴器或齿轮 皮带带动 曲轴做圆周运动 曲轴带动连杆 改变力的方向 作往复摆动 运动 连杆又推动十字头作往复直线运动 完成了力的方向的 改变 十字头通过活塞杆带动活塞在气缸内往复循环作功 压缩气体的主要部件由气缸 活塞 活门组成 活塞在气 缸内作往复运动 引起工作室容积的扩大和缩小 当容积扩大 时气缸内压强降低 进口管气体即进入气缸 当工作室容积扩 至最大时即到达终点 吸气完成 活塞返回时容积缩小 气缸 内压强上升 一至压缩达到出口压力并能克服弹簧的阻力后完 成了压缩过程 气缸内压力稍高于出口压力时 出口活门打开 开始排气过程 直到活塞运行至终点完成了一个循环 紧接着 进行下一个循环周而复始的进行压缩 如图 3 2 所示 图图 3 2 V 式活塞压缩机式活塞压缩机 三 主要产品参数三 主要产品参数 1 V 式隔膜压缩机主要参数式隔膜压缩机主要参数 2 V 式活塞压缩机主要参数式活塞压缩机主要参数 第四章第四章 场址选择场址选择 第一节第一节 场址所在位置现状场址所在位置现状 一 项目建设地点与地理位置一 项目建设地点与地理位置 项目选址于 市振兴区汤池工业园区 池镇集贤村十一 十 二组 201 国道南侧 距高速公路 西站 2 公里 民航 机场 2 公里 交通十分便利 二 场址土地权属类别及占地面积二 场址土地权属类别及占地面积 项目土地权属为国有出让土地 占地面积为 133 400 平方 米 三 项目所在园区简介三 项目所在园区简介 1 园区自然情况 汤池综合工业园位于汤池镇集贤村 成立于 1998 年 曾被 东港市政府纳入东港市十大重点发展工业园区 园区最初规划 占地面积 2 平方公里 后调整至 6 平方公里 园区内交通发达 201 国道横穿园区东西 环城公路纵贯园区南北 丹沈 丹 大高速公路在园区内经过并设有出口 西站 即将建设的东 边道铁路将在汤池镇金固村建设 西站 2 园区现有产业情况 现如今园区已初具规模 并显现出其特有功能 截止 2008 年 已入住工业企业 78 家 工业销售收入在 500 万元以 上的企业有 10 家 园区内 2008 年实现产值 5 亿元 纳税总额 2400 万元 2009 年 1 5 月份实现产值 2 亿元 纳税总额 600 万元 园区着重发展五大产业 一是培育以富田精工 万全无损 检测 东华开关为中心的金属加工设备产业集群 重点发展数 控机床 仪器及其配件 二是培育以远大机械 傲绅技术 源 兴铸造 黄海汽车配件 黄海钢管等企业组成的汽车零部件产 业集群 三是培育以振华橡胶 富达染料 北方化学等再生科 技集群 四是培育优耐特纺织品 金利抽纱 昌盛毛皮等企业 组成的无水印染 纳米涂层 服装加工加工产业集群 五是培 育以亿佳食品 嘉河食品 幸福食品等企业组成的食品加工产 业集群 上述五大产业集群的扩张 带动工业园区的发展 3 园区基础设施建设情况 汤池工业园是招商引资的主战场 是最具潜力的经济增长 点 加强工业园区的硬件建设 打造一个良好的企业发展平台 是很必要的 先后投资 400 余万元新建了变电所 满足了广大 企业 居民的用电需求 投资 230 余万元实施城镇 亮化 美化 工程 对集贤工业区道路进行了拓宽改造 并安装了 96 盏路灯 经过十年的开发建设 园区内电 路 通讯等设施已日趋完备 实现 三通一平 不断扩大绿化面积 对工业园区的主要街道 实行 三化 4 汤池镇工业园的规划定位情况 从 2009 年元月开始 因区划调整原因 汤池镇划归振兴区 的管辖 为了充分发挥汤池镇综合工业园独特的区位优势 做 大做强工业园区 振兴区对汤池综合工业园的建设规划与发展 定位重新做了调整 调整后的汤池综合工业园总体规划面积 8 平方公里 起步区约 2000 亩 分为三个功能区 一是综合产业 分园 位于 201 国道以北汤池镇政府周边 面积约 2000 亩 现 已入驻规模企业 10 家 今年以来 又新引进了昌盛毛皮 天赐 金属 联运物流 东一仓储 东方机电扩建 运通恒业 中恒 涂料 天宝液晶屏 优耐特针织 防污闪涂料 塑钢加工 矿 用车桥 汽车齿轮 北京新能源等 13 个项目 目前 园区尚有 500 亩可利用土地 二是装备制造分园 位于 201 国道以南 与综合产业分园一路之隔 面积约 2000 亩 现已规划建设二纵 二横四条园区道路 同时将沿 201 国道的园区正面全部打开 预计在 2 3 年内可集聚一批规模以上的装备制造类企业 形成 新的经济增长点 三是科技产业分园 位于 201 国道以北 金 崮村附近 面积约 2000 亩 主要是利用即将建设的地质大学的 科技和人才优势 集聚一批低成本 低污染 高科技 高附加 值的工业项目 目前正在规划一条园区大道 由 201 国道为入 口 沿新建地质大学通向园区 振兴区加大园区基础设施投入 筹措了 3000 万元资金 对 园区内的道路 供水 供电等基础设施进行修建 计划在园区 内修三条路 第一条路从外环路连接到春福路 通到园区的南 区 全长 1460 米 这条路建完后 将使南区和北区连接起来 一直通到精细化工园 为 201 国道和浪东路 江滨路的对接创造 了条件 从而盘活了南区 1 5 平方公里的土地 第二条路和第 三条路位于北区内一纵一横十字交叉 路长分别为 1040 米 416 米 现已完成路基填注 并有 13 个开工和即将开工项目 6 个在谈项目 所有项目投资均在 2000 万元以上 第二节第二节 场址建设条件场址建设条件 一 自然条件一 自然条件 项目区年平均气温为 6 8 8 7 南北温差约 2 冬季虽长 但严寒期 日平均气温低于 10 的时期 较短 夏季虽热但炎 热期 日平均气温达 25 或以上时期 较短 一般约 20 天左右 7 月下旬至 8 月中旬 春秋季节是南 北风交替的季节 春季冷空气开始衰弱北退 暖空气北进 秋季则反之 冬季时 间最长 夏季次之 春秋过渡季节最短 上述天气特点 形成 项目区的温带气候 四季分明 项目区降水量较多 是东北地区降水量最多区 年平均降 水量为 881 3 1087 5 毫米 全年降水量的 2 3 集中在夏季 其中 七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期 二 地形地貌二 地形地貌 项目区属辽东山地丘陵的一部分 地势 地貌属长白山脉 向西南延伸的支脉或余脉 地势由东北向西南逐渐降低 按高 度和地形特征 可划分为北部中低山区 南部丘陵区 南缘沿 海平原区三类规模较大的地貌单元 是辽东山地丘陵的一部分 以山地和丘陵为主 局部还有阶地 盆地 台地等小型地貌单 元 鸭绿江 爱河 大沙河下游为剥蚀低丘和冲积平原区 土 质肥沃 是蔬菜的主要产区 三 工程地质及水文条件三 工程地质及水文条件 1 工程地质条件 场地内地层结构由上至下可划分为 杂填土 杂色 上部以粘性土沥青 碎砖块 碎石 炉 渣等建筑垃圾为主组成 下部以粘性土为主组成 结构松散 稍湿 层厚 l 0 2 5 米不等 中砂 黄褐色 以长石 石英为主 含少量云母 粒径 均匀 松散 稍湿 分布连续 层厚 3 0 5 8 米不等 砾砂 黄褐色 以长石 石英为主 含少量云母 粒径 不均匀 中密 密实 稍湿 饱和 分布连续 局部地段呈圆 砾状 层厚 9 0 12 2 米不等 粉质粘土 黄褐色 含有红褐色氧化铁斑及黑色铁锰质 结核 含少量云母 略有光泽 韧性中等 干强度中等 无摇 振反应 饱和 可塑 分布连续 局部地段呈粉土状 层厚 0 5 2 3 米不等 拟施工场区地貌单一 地层较稳定 无不良地质现象 适 宜施工 2 水文地质条件 在勘察钻探深度内均见有地下水 场区地下水类型为潜水 受大气降水及区域水文地质的补给 稳定水位在地面下 6 60 7 20 米左右 其市政高程的 33 90 34 00 米 2004 年 05 月 16 日 05 月 18 日测 2004 年 10 月 14 日 10 月 16 日测 水位随季节变化明显 变化幅度在 1 米左右 场区地下水对混 凝土无腐蚀性 对钢筋混凝土结构中钢筋在干湿交替环境中有 弱腐蚀性 对钢结构有弱腐蚀性 四 交通运输及通讯条件四 交通运输及通讯条件 项目建设地点位于 市振兴区西部 距浪头港 5 公里 水 运通往全国沿海 内河港口 距民航机场 2 5 公里 丹大高速 和 201 国道纵贯全境 公路运输通往全国 交通运输条件优越 通讯 市程控电话网 因特网和有线电视网覆盖项目区 范围内 其信号和容量可以满足该项目区安装办公电话 外接 数据通讯线路和有线电视的需求 处于移动电话信息服务网络 范围内 可以保证项目区随时随地使用移动电话 五 基础设施条件五 基础设施条件 项目所处区域各项配套设施具有较高的保证度 可保证项 目对水 电及道路的需求 第第五五章章 技技术术方方案案 设设备备方方案案和和工工程程方方案案 第一节第一节 技术方案技术方案 一 技术目标一 技术目标 项目生产按工艺 按图纸 按路线进行 严格执行各项技 术标准 厂内备有专门的技术人员 根据图纸制定工艺及路线 并制定材料清单 及检验标准 成品的最后交验由委托方派专 人进行 确产品在工艺技术及质量方面不会出现问题 二 生产工艺流程二 生产工艺流程 压缩机是以流水线方式生产的 在机械加工车间 包括铸造 制造出缸体 活塞 转轴 阀片 连杆 曲轴 端盖等零部 件 在电机车间组装出转子 定子 在冲压车间制造出壳体等 然后在总装车间进行装配 焊接 清洗烘干 最后经检验合格 包装出厂 第二节第二节 设备方案设备方案 根据项目建设规模 产品方案 生产工艺方案的选择 项 目共需购置设备 97 台 套 详见表 5 1 新增设备选型按照下 述原则进行 1 适应产品品种和质量要求 2 按照连续化生产要求 根据设备的生产 加工 能力 安排均衡生产流程 主辅设备相互配套 3 降低原材料 水 电 汽单耗 满足环境保护要求 4 符合政府或专门机构发布的技术标准要求 5 在保证设备性能和生产过程的基础上 力求经济合理 利于保养维修 表表 5 1 主要设备一览表主要设备一览表 单位 万元单位 万元 序号序号设备名称设备名称单位单位数量数量 单价单价 元元 总价总价 1 车铣复合加工中 心 台2298596 2 卧式镗铣加工中 心 台2407814 3 数控万能铣加工 中心 台2356712 4 数控万能铣加工 中心 台28891778 5 车铣复合加工中 心 台25231046 6万能卧式铣床台41560 7数控立加车床台5106530 8数控立加车床台4127508 9车床台425100 10带锯床台45 120 4 11对刀仪台48 132 4 12二氧焊机台121 619 2 13焊机台124 655 2 14枪钻系统台105 454 15刀具套1268 4820 8 16刀具套1280 9970 8 22电容柜台12 12 1 23水箱台12 42 4 24 工艺装备 夹具 胎具及工位器具 套1100100 25检测设备套1180180 26合计合计978401 3 第三节第三节 工程方案工程方案 该项目总建筑面积 93 380 平方米 主要建设厂房 办公楼 库房及其基础配套设施等 详见表 5 2 表表 5 2 主要建设内容一览表主要建设内容一览表 序号序号建筑物名称建筑物名称单位单位 工程量工程量 单价单价 元 元 费用合计费用合计 万元 万元 备注备注 1主要建筑工程93380 011759 4 1 1机加工车间m220000 0 1300 02600 0钢结构 1 2电机车间m216600 0 1300 02158 0钢结构 1 3冲压车间m218280 0 1300 02376 4钢结构 1 4总装车间m217500 0 1300 02275 0钢结构 1 5办公楼m25000 0 1500 0750 0框架 1 6库房m216000 0 1000 01600 0钢结构 2辅助配套工程700 3 2 1 场地基础设施 配套工程 m293380 060 0560 3 2 2 绿化及其它附 属工程 50 0 2 3场地平整90 0 3合计合计12459 7 第第六六章章 主主要要原原材材料料 燃燃料料供供应应 第一节第一节 主要原材料供应主要原材料供应 该项目需要原材料主要是铜 硅钢片等 可以在项目区周 边省市采购 并且原材料供应非常稳定 原材料运输以陆地运 输为主 项目所在区交通便利 可以满足原材料运输的需要 第二节第二节 主要原材料 燃料用量及价格主要原材料 燃料用量及价格 项目所需要的主要原材料 燃料用量及价格如表 6 1 所示 表表 6 1 主要辅材料 燃料用量及价格表主要辅材料 燃料用量及价格表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量 单价单价 元元 总价总价 万元万元 1铜t a400580002320 2硅钢片t a40 000550022 000 3铝锭t a1 300220002 860 4电磁线t a2 1007100014 910 5绝缘材料t a70390027 6绝缘漆t a21023000483 7表面漆t 8铸件t a15 00048007 200 9轴钢t a4 20043001 806 10其它5 000 11水吨200020 4 12电万 kwh800 648 0 13煤吨40060024 0 第三节第三节 燃料动力供应燃料动力供应 一 电力一 电力 自工业园区项目总变电所引入 10kv 高压电源 采用放射式 向各车间变压器供电 车间配电干线采用电缆桥架 办公楼及其他辅助站房配电 以放射式配电方式为主 绝缘处理 油漆间按工艺要求的防爆 进行配电 厂区照明采用道路灯具和金属卤化灯 室外供电线路均采 用电缆直埋 室内配电压为 380 220V 采用 TN S 三相五线制配 电系统 二 水二 水 项目主要用水为生活用水 水源市政管网供应 水质符合 生活用水标准 三 供暖三 供暖 项目取暖由本厂自己供应 购置容量 2 吨 小时的锅炉 1 台 满足供暖需要 第第七七章章 项项目目总总体体布布置置 第一节第一节 总体布置总体布置 一 总图布置原则一 总图布置原则 1 功能分区 系统分明 布置整齐 在适用经济的前提下 注意美观 2 生产系统 辅助生产系统和运输系统的布置科学合理 物流和人流路径尽量短捷 避免物流与人流相互交叉 往复 3 土地利用系数和建筑系数应科学合理 根据设计规范确 定各建筑物 构筑物间的距离 保证生产运营和消防安全 4 根据场址的风向 地形 地势特点及地质条件 因地制 宜 二 总平面布置二 总平面布置 项目占地面积 13 3400 平方米 新建厂房位于场区的南部 主出入口临近主干路 三 厂区竖向布置三 厂区竖向布置 厂区的竖向布置采用平坡式系统 厂区内各主要连接处的 坡度与标高均采用平缓连接 整个厂区比较平坦 为有利于厂区排水 同时减少工程的 土方量 厂区整平坡度不小于 5 主厂房应置于坡度上方 四 厂区运输四 厂区运输 厂内运输主要工具为 汽车 第二节第二节 公用辅助工程公用辅助工程 一 给水工程一 给水工程 项目建成后 主要采用市政自来水 厂区供水管道根据建 筑物 道路的位置进行布置 尽量远离排污管道 以免污染水 源 二 供电 配电工程二 供电 配电工程 项目供电由项目地区电网供给 可以满足项目的供电要求 三 排水三 排水 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 四 供热四 供热 项目取暖由本厂自己供应 购置容量 2 吨 小时的锅炉 1 台 满足供暖需要 第第八八章章 环环境境影影响响评评价价 第一节第一节 环境保护设计依据环境保护设计依据 环境保护设计及监管依据以下标准 环境空气质量标准 GB3095 1996 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 污水综合排放标准 GB8978 1996 第二节第二节 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 该项目在建设和建成运营后 对环境的影响主要体现在以 下几方面 一 建设期间污染一 建设期间污染 1 噪音 噪音 施工噪声指在基础工程 主体工程和装饰工程施工过程中 使用施工机械如搅拌机 震捣器 卷扬机和各种木工机械 电 锯 电刨等 产生的间歇性的噪声污染 施工过程中使用的空 压机 推土机 混凝土搅拌机等所发出的噪音在 80 100dB A 左 右 表表 8 1 建筑期间设备噪音一览表建筑期间设备噪音一览表 设备名称单台源强 dB A 挖土机87 挖掘机86 发电机100 搅拌机91 震捣机95 电锯98 卡车80 2 建筑垃圾 建筑垃圾 在临近建筑场地处 因施工会产生大量的建筑废弃物 包 括施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料 施工器械 开挖地 基 平整土地的土石方等 该建筑废弃物主要影响通行 同时 也可能在降雨 刮风的天气条件下产生污水和扬尘 从而造成 环境的污染 施工过程中产生的废砖头 石灰渣等建筑垃圾约 为 80 吨 要及时清运出去 避免对周围环境造成影响 3 扬尘 扬尘 项目在地下挖掘及施工建设期间 不可避免地会产生一些 扬尘 这些扬尘尽管是短期的 也会对附近区域环境带来不利 影响 一 运营期间污染一 运营期间污染 1 噪声 噪声 机械设备运行时产生的噪声 2 废水 废水 主要为员工生活污水 3 废气 废气 废气主要为电焊加工产生的焊尘 喷漆产生的废气及食堂 烹饪的油烟废气 4 固体废弃物 固体废弃物 主要为下料剪切边角料 员工生活垃圾等 第三节第三节 环境保护措施环境保护措施 一 施工期间污染的防治一 施工期间污染的防治 在各施工环节中噪音较为突出应采用局部吸声 隔声降噪 技术 在隔离体上敷以吸声材料 降低噪音 施工期间产生噪声属于短期行为 待施工结束后即可消除 当建设废弃物不含有毒有害物质时 可采取回填方式处理 在施工阶段采取有效措施 尽量减轻扬尘的产生 最大限 度地防止扬尘扩散 采取以下措施 1 施工场地周边必须设置高度在 1 8 米以上的围墙 土堆 堆料要有遮盖或喷洒覆盖剂 2 建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围 施工场地内不 准堆放生活垃圾 严禁高空抛撒建筑垃圾 二 项目运营期间污染的防治二 项目运营期间污染的防治 1 噪声污染 噪声污染 噪声防治的总原则是 尽可能选用低噪音设备 对噪声超 标设备采用隔声 消声 减振等降噪措施 对操作人员进行防 噪保护等措施 在车间和办公室周围进行大面积绿化 种植树木 既美化 环境又阻隔噪音 能取得良好效果 2 废水污染 废水污染 生活污水经化粪池 隔油池预处理后进入污水处理中心处 理 达到排放标准后排放 3 废气污染 废气污染 加工 焊接车间上方设引风装置 将烟尘引风排放 设置 焊接操作台和引风装置 引风罩内设除尘过滤材料 过滤后由 15 米高排气筒排放 对排放的油漆废气采取如下措施减少排放量 1 选用环保型油漆 无苯稀释剂 清洁生产 2 风沙天气不喷漆 3 各种溶剂贮藏采用密闭方式 上设呼吸阀 使用中杜 绝敞口作业 4 居民区处于下风向时不喷漆 5 加大周围绿化面积 食堂油烟经油烟净化装置处理达到 饮食业油烟排放标准 GB18483 2001 标准后集中排放 排气筒高于其附着建筑物 4 固体废弃物污染 固体废弃物污染 下料产生的边角料 分别出售利用 生活垃圾全部实行袋 装化 集中收集后送至市政指定的垃圾点堆放 再由垃圾车及 时运至垃圾场进行处理 垃圾在储存过程中应注意密封 通过 上述处理后的固体废弃物对周围环境不会产生明显的影响 第四节第四节 环境影响评价环境影响评价 施工期间的污染属于短期行为 待施工结束后即可消除 该项目在施工阶段将采取有效措施 尽量减轻扬尘的产生 采 用局部吸声 隔声降噪技术 在隔离体上敷以吸声材料 降低 噪音 项目建成运营期间对环境的污染主要有废气 噪声和固体 废弃物等 各项污染经采取适当措施治理后 均可达到排放标 准要求 对项目周围环境不会产生明显危害 在最大程度上避 免了对周边自然生态环境的负面影响 因此 只要落实各项污染防治措施 从社会 经济 环境 等方面综合衡量 该项目可行 第第九九章章 合合理理用用能能 第一节第一节 编制原则与依据编制原则与依据 一 编制原则一 编制原则 1 国家计委 国家经贸委 建设部文件计交能 1997 2542 号 关于固定资产投资工程项目可行性研究报告 节能篇 章 编制及评估的规定 2 民用建筑节能设计标准 JGJ 26 95 设计 二 编制依据二 编制依据 固定资产投资工程项目可行研究报告 节能篇 章 编制及 评估的规定 第二节第二节 项目综合能耗项目综合能耗 本项目的主要能源有电力 煤消耗 主要耗用量如表所示 表表 9 1 主要能源耗用量主要能源耗用量 序号序号名称名称单位单位数量数量折标系折标系 数数 折标量折标量 吨 吨 1电力万度804 04323 2 2煤吨4000 7143285 7 综合能耗608 9 第三节第三节 节能措施节能措施 一 节能技术措施一 节能技术措施 本项目在节能方面采取了许多切实可行的措施 主要体现 在以下几个方面 1 本项目主要工艺流程采取节能新技术 新工艺 2 本项目注重工艺控制方法的优化 比如用数控切割下料 使工序安排合理 避免了机器空运转 提高了能源的利用率 3 本项目中注意选用了节水型生产工艺和设备 在生活间 中采用了较先进的卫生器具 实现了工艺冷却水的循环回收利 用 4 供 配电设计符合 评价企业合理用电导则 GB T3485 1998 的有关规定 优先采用低压电容器作为无功 功率补偿 以降低无功损耗 5 房屋建筑屋顶均采用架空隔热板 以减少太阳辐射热对 室内的影响 使室内降温设备节能 6 厂房照明在设计时尽量考虑采用自然光 照明的灯具全 部选用高效 环保和节能的产品 二 节能管理措施二 节能管理措施 1 由于我国广大职工的节能意识还很薄弱 节约能源还没 有形成人们的自觉行动 因此 必须由企业主要领导牵头 成 立专门的能源管理小组 建立一套完善的能源管理系统 教育 全体职工 自觉节约能源 使能耗指标达到同行业先进水平 2 各级领导从项目建设开始到建成后正常使用 要始终把 节能工作当成日常工作的一项重要内容 制定能源消耗定额 并定期考核 第第十十章章 劳劳动动安安全全卫卫生生与与消消防防 第一节第一节 劳动安全卫生劳动安全卫生 1 严格遵守 辽宁省劳动安全卫生条例 的规定 确保各 项施工安全和人身健康的要求 2 严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全 操作规程 3 全厂员工必须加强法制观念 认真执行国家有关安全生 产 劳动保护政策 法规 严格遵守安全技术操作规程和各项 安全生产规章制度 落实安全生产责任 4 各种安全防护装置 信号保险装置 监测仪表 警戒标 志 防雷装置等必须齐全 可靠 5 工作前必须检查所用的工具 机械和防护用品 发现损 伤或不牢固的严禁迁就使用 电源设备 线路应防止受潮以免 触电 使用的机械设备必须有漏电保护开关 触电保护器 和 接零接地 第二节第二节 消防消防 一 消防设计依据一 消防设计依据 严格按照 建筑设计防火规范 GBJ16 87 2001 年修订版 火灾自动报警系统设计规范 建筑灭火器配置设计规范 以及 建筑工程施工现场供用电安全规范 以及各专业提供的 有关设计资料要求进行设计 二 消防设计二 消防设计 工厂总平面布置严格按照现行防火规范设计 以满足安全 防火和消防要求 建筑物之间留有足够防火距离 并设有消防 通道或场地以供消防车通行 厂房等建筑工程按二级耐火等级 设计 砖墙耐火极限均大于或等于 3 小时 生产车间均设有手 提式干粉灭火器 本工程采用生活 消防联合给水系统 按 建筑设计防火 标准 规定 室外消防用水量按 20L S 供给 室内消防用水量 按 10L S 供给 三 消防控制三 消防控制措施措施 1 项目在设计过程中 必须经过消防部门的批准 提出消 防设计方案 2 按消防设计规范 建立火灾报警系统 实现火灾的早期 发现 早报警 早灭火 减少火灾损失 3 建立健全各种类型的灭火设施 配备足够的消火栓 泡 沫灭火器等 4 建立消防后备水源 考虑到消防用水量及水压 建立适 当的消防水池 保证 30 分钟用水量 第第十十一一章章 组组织织机机构构与与人人力力资资源源配配置置 第一节第一节 组织机构组织机构 一 项目法人组建方案一 项目法人组建方案 该项目实施后 在经营管理过程中实行严格的法人管理体 系 将实行董事会领导下的总经理负责制 二 管理机构组织方案和体系图二 管理机构组织方案和体系图 金鼎压缩机有限公司