1401不合格品管理规定.doc

郑州新华重型机器有限公司不合格品管理规定Q/XHG1401-2007版本号/修改号:1/0第3页 共3页1.总则本规定对不合格品控制的流程、鉴别、评审、处置和纠正措施提出了要求，适用于本公司压力容器产品生产过程中及产品交付后所出现不合格品的评审和处置。2.职责与权限2.1各部门对本部门发生的不合格品的隔离，严格按确定的方案进行处置，以防止不合格品的非预期使用。2.2质管部对产品在检验和试验过程中发现的不合格品进行鉴别、标识、记录和评审，并负责不合格品处置后的重新检验和试验。2.3相关质控系统责任人员负责不合格品对产品性能、安全等方面的影响和返修的可行性方面的评审。2.4总工程师负责不合格品处理的最终裁定。3.定义3.1不合格：未满足要求；3.2返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施；3.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施；3.4让步接收（回用）：对使用或放行不符合规定要求产品的许可。3.5报废：为避免不合格产品的非预期使用而对其所采取的措施；4.不合格品控制流程不合格品的鉴别与标识 不合格品的的评审 不合格品的处置 对处置结果的验证 实施纠正措施。5.不合格品的鉴别、评审5.1当发现有不合格品的疑问时检验员应再次进行确认并予以记录。确认无误后填写“不合格品通知单”交相关车间或部门，同时在不合格品上进行标识，并禁止其继续使用或向下道工序传递。5.2不合格品通知单接收车间或部门应及时到现场核实，无误后将其转入不合格区内隔离存放，然后填写“不合格品评审处理单”办理评审手续。5.3不合格品由下列人员进行评审，然后报总工程师审批，但当合同有要求时还应征得顾客同意。5.3.1工艺质控系统责任人负责不合格品对产品结构、安全性能等方面影响和返修的可能性、可行性方面的评审；5.3.2焊接质控系统责任人负责不合格品对产品焊接性能的影响及返修的可行性或引起焊接材料变化可能性等方面的评审；5.3.3检验质控系统责任人负责从质量技术法规、标准和产品安全性方面对不合格品的评审。5.4对产品在运输过程中或交付用户后发现的不合格，由质管部召集相关部门共同进行评审。6.不合格品处置6.1返工返修6.1.1由检验员在不合格品上做出返修品标识，车间技术人员制订返修方案经批准后进行返修或返修。6.1.2返工或返修工作完毕后返修人员首先进行自检，自检合格后向检验员报检。6.2让步接收（回用） 经评审同意让步接收（回用）的不合格品，车间持 “不合格品评审处理单”向检验员报检，由检验员在不合格品上作出回用品标识。 6.3报废检验员在不合格品作出废品标识，车间将废品转入废品区妥善隔离。6.4不合格品标识6.4.1返工返修：在需返工或返修部位用油漆或记号笔注明“返工”或“返修”。6.4.2报废：在致废部位用油漆或记号笔注明“报废”。6.4.3让步接收（回用）：在不合格部位用油漆或记号笔注明“让步接收”。7.对不合格品处置结果的验证7.1不合格品由责任部门按确定的处置方案进行处置，质管部对处置结果进行验证。如为返工或返修处置时，检验员按原规定重新进行检验和试验，重新检验合格后产品方可转入下道工序继续加工。7.2如不合格品处置后没有达到要求，按本规定重新进行评审、处置和验证。8.纠正措施8.1不合格品处理完毕后其资料由质管部负责收集和保存，以作为质量改进的依据。8.2质管