生产组装车间产品过程控制程序(含表格).doc

德信诚培训网生产组装车间产品过程控制程序（ISO9001：2015）1 目的 本程序规定了对生产过程进行控制的内容和要求，通过执行本程序对生产过程进行控制，确保产品的质量。2 范围 适用于制造事业部生产过程的控制。3 职责3.1 制造事业部生产部门负责本程序的制订、执行、修改和执行人员的培训。3.2 生产部门负责生产过程的策划、组织和管理及具体实施，达成生产目标。3.3 生产部门负责生产环境的建立和管理。3.4 生产部门负责生产过程中生产工序质量的控制以及生产信息的记录和汇总。3.5 生产部门负责本部门人员技能的培训工作。4 程序4.1 生产计划4.1.1计划部根据工作计划、市场部指令及客户要求和物料齐套情况下发工作令。4.1.2 工作令下发前应经工程、品管部门评估技术和质量要求已经明确。4.1.2 生产部门接受工作令安排生产并组织实施。定期与计划部检讨计划执行情况。4.1.3生产中发生异常（包括设备、质量、环境、人员、物料）导致生产计划受到影响时，生产部应即时或将信息传递到相关部门处理,必要时经过责任部门确认后，生产部可发出停产通知。生产线的停产通知应报告生产部负责人。4.1.4工作令调整和变化生产部执行工作令过程中有任何调整和变化的需要应会同计划部商议，并经计划部同意。计划部发出工作令终止通知时,生产部应尽快安排清理该工作令所涉及的成品、半成品和物料。4.2 生产物料管理生产物料管理依照生产线物料管理规定。4.2.1配料领料 计划部根据工作令的排产计划，在范围内，开出准备套料物料，并在指定的点料区向生产物料员移交物料。只有经过检验程序的物料才能发放用于生产，特采或紧急放行物料发放时需注意核对标签标识和特别要求(红色代表不合格,兰色代表允收,黄色代表特采)。4.2.2上料发料 生产部物料员将领回的物料暂存于车间物料区,按产品型号建立,并作物料标识，特采或紧急放行物料需注意核对标签标识和特别要求（如IMRB）。经过生产主管同意,生产线物料员依据BOM表开领料投拉。特殊情况下，经过生产主管同意允许临时在车间仓库临时借料，借用范围仅限制于如工程分析等，借领者需要申请借条，定期销帐。4.2.3对料 投拉前生产线物料员必须逐一检查、核对所列物料的每一项的正确性，含品名规格、需求数量、特别要求等。核对物料所生疑问，须查询相关人员（如上级主管）以免疏失而错领物料，确认无误。4.2.4退料 生产中来料不良退换料和良品余料退仓、生产损耗和生产报废作业依照组装产品物料管理作业规范进行。对口计划部仓库统一由物料员进行。4.2.5物料异常的处理 生产物料发生、发现品质异常依照组装产品不合格品控制程序执行。暂存于车间仓库的待退不良品，物料员需按型号建立以便管理。发现物料短缺，发现人应保护短缺物现场,报告物料组长通知计划部确认并拍照片。物料员向计划部申请补料。4.2.6物料的库存管理和防护 车间仓库需依照仓库管理制度进行管理,遵循规定的安全防护和先进先出原则。生产作业注意物料防护。4.3 工艺控制4.3.1工程资料的准备和运用 生产所使用的技术资料和文件必须是工程部正式发布并与当前工作令要求相匹配的受控文件。 生产前排拉时，PE工程师检查需生产产品的作业指导书是否为适用版本，将其置于操作工位。所生产产品变化时，应随之变换作业指导书。发放至维修、PE工程等需要长期保管的技术文件需处于受控状态。技术资料和文件的更改、更新需要按照文件和资料控制程序进行。4.3.2 制程工程管理生产线制程工程管理由PE工程师主导实施。其工作内容是：1）全面跟踪产品试产，参与试产评估，编写指导生产的作业指导书。2）负责并对生产线作业员的作业手法进行监督、检查、培训，指导作业文件实施。3）按作业指导书分工排布生产作业。4）产品开拉生产的首件生产的制程和技术状态进行确认。5）正常量产时定期巡线，对生产制程或产品进行监督，及时处理生产中存在的问题。6）临时性的制程更改和重点工程/质量问题的跟踪。7）处理制程中异常的技术问题，对于判断为作业问题要及时予以纠正，对于设计、材料问题的要及时通报项目、品质等相关部门组织处理。8）不合格品分析,制订临时处置措施。落实与制程有关的纠正和预防措施。9）生产场所的工装、设备、仪表的维护管理。10）组织制程改进，提高工作效率和质量。4.4 特殊过程控制4.4.1 特殊过程为焊接作业。4.4.2 特殊、关键过程作业员需经过相应的培训合格后方可上岗操作。4.4.3焊接温度、焊锡丝、作业手法由PE工程师设定、确认，生产线做好日常点检与维护并记录于，如作业指导书明示烙铁头的使用规格的不得混用，IPQC每日在首件检查做再次确认,并随机对焊接效果做抽查，出现异常应立即采取纠正措施。焊接作业须执行产品组装作业规范。4.5 生产质量监控4.5.1生产开拉，应做首件确认，PE工程师制程状态进行确认,检验人员检查首件产品填写首件检查确认单。4.5.2 生产员工必须做到：不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品，自检，互检。4.5.3 在生产线上设立检查工位，负责对生产线半成品、成品的检查，同时由检查员对不合格品进行标识，隔离，针对不良情况予以记录于。4.5.4 当同类不良现象连续出现5次需报告线长，由线长作出处理。4.5.5 不合格品经修理后应再经检验，维修员每日及时提交，经修理更换后的不合格物料要予以标示并隔离处理。4.5.6 线长在每日完工后必须分类统计当日不合格数并上报。4.5.7产品质量的专职检验由品管部检验人员完成,参见组装产品检测与质量监控程序的规定。4.5.8返工 需要返工时,由生产部PE工程师编制书面返工流程,生产主管安排返工计划，按照返工流程进行，返工结束时，生产主管安排核算返工工时上报。返工需要的物料和消耗材料，按返工工作令申领。如因内部原因导致返工，返工需要的物料和消耗材料、工时由生产单位负责。4.6维修作业4.6.1 产线检出不良经标示隔离后线组长将不良集中交维修工位，维修员根据不良标签确认不良现象后依照作业指导书对不良品做维修，并做好维修日报表。4.6.2维修员对更换下来的坏件做好标示交物料员更换。4.6.3当维修人员在维修过程中，发现同一故障原因超出 2 时，维修员应及时把情况汇报给产线，产线对其作出处理，必要时以组装产品不合格品控制程序处理。4.6.4 线长每1小时巡视一次了解修理作业情况及不良原因，异常情况及时汇报。当日不良品需当日修理完成，如当日未能完成，需在维修日报上注明原因，并与线长商议解决办法。4.7 变更影响4.7.1工程更改1)BOM更改遇有BOM更改，生产线需依更改切入时机处置新增或减少的物料。2)软件更改有生产用软件变更时，生产部PE工程师，登记软件变更登记表记录软件切入时间和批次。3)作业更改临时作业更改，特别情况下，允许生产部PE工程师在作业指导上做临时更改，但临时更改时效为2天，超过时间，应申请作长期更改。长期的作业更改，由工程部按工程文件控制办法对作业文件作正式更改生效。有以上更改影响的应将更改后产出的产品区分存放并加以标识。产品追溯性管理应能识别其更改影响。4.7.2生产机种变更 a) 生产主管组织转拉会议，根据工作令和生产计划下达换线指令。 b) PE工程师配合产线进行设备、仪器的排布及作业文件、软件、工装更换和确认。 c) PE工程师和线长根据作业指导书制定人员排布表，由线长负责人员到位。 d) 线长负责组织原生产产品物料、半成品、成品肃清。e)生产物料组长准备变更机种的生产物料。具体执行生产线转拉作业规范。4.7.3其他对正常生产有影响的变更发生时,生产主管、PE工程师需对变更影响进行评估，并对变更后的生产制程状态作再确认。4.8 生产异常处理4.8.1生产品质异常 生产线出现品质异常时，线长需及时调查并报告生产部PE工程师组织分析，采取纠正和预防措施。使生产过程恢复正常。有停线影响时应立即报告生产主管。视严重程度，生产主管报事业部总经理决定可停止生产。4.8.2 品质异常的处理流程参照组装产品不合格品控制程序执行。4.8.3其他异常发生时，生产主管应第一时间安排解决，遇有停产、安全、事故发生时需立即上报领导。4.8.4生产异常时的工时影响需填统计记录,并定期分析。4.9 生产仪器、仪表、设备和工装治具管理4.9.1管理 生产仪器、仪表、设备和工装治具等由制造事业部办公室建立台帐进行编号管理，制订并执行维护、检查和校准计划。生产部按需要领用。4.9.2点检、维护和校准点检、维护和校准由生产部使用人员执行。保持其处于良好状态。生产工装、工具（电烙铁、电批）等应定期点检，并记录工具点检记录。仪器、仪表、电脑等应由专人定期维护，并记录仪表维护记录生产设备应由专人定期保养，并建立与测试基准有关的生产用仪器、仪表和测试设备，应在使用前用标准样板验证。标准样板应由专人管理。生产仪器、仪表、设备和工装治具标识在需在使用中注意保护,如有毁损,使用者需立即报告管理人员。4.9.3异常处理 生产仪器、仪表、设备和工装治具发生异常，使用者应立即报PE工程师判断，如不能处理的由使用单位提出维修申请，由办公室仪器保管人员负责联络其它资源修理有限制使用标记的生产仪器、仪表、设备和工装治具只能用于规定场合和用途。长期不使用的仪器、仪表、设备和工装治具归还办公室仪器保管人员管理。4.9.6生产软件管理 任何发放到生产现场的生产和测试软件均应建立与所生产产品型号对应的管理记录防止误用，由工程部门工程师建立生产软件登记表，生产使用时记录切入使用时机，变更时登记软件变更登记表记录其变更影响。未经授权人员不允许对生产软件进行的安装、卸载和复制。生产仪器、仪表、设备和工装治具管理的具体要求执行仪表、工具和设备管理规范。4.10 生产数据管理与分析生产部负责生产数据统计，建立以下报表，定期分析检查考核生产绩效，提高产品生产效率和质量。物料统计数据由生产物料组长负责。产出数据、生产检查数据由线长负责统计。生产部统计上报的数据包括：生产日报表，生产月报表（工单）物料损耗表，生产检验日报表月度盘点报表（材料、成品、半成品、原材料统计）生产状态记录月工时统计表以上数据由生产主管审核，报生产部经理。生产部门需运用适当的统计分析方法定期分析这些统计数据，并向相关单位报送，通过对生产数据的统计分析努力提高生产绩效。4.11 产品标识和可追溯性控制生产部须按要求对产品进行标识，建立与产品追溯要求相适应的追溯性管理方法。4.11.1合格物料以绿色合格标签标示，不合格物料用红色不合格标签标示或者红色尖头加上不良现象标示，暂存于产线的在制品、成品由生产线物料员、线长负责加挂明示其状态。已检验成品由检验员在产品外箱包装上加盖QA PASS章,需要时可挂加盖QA PASS章的并分区存放。暂存于车间仓库的物料、半成品由物料组长确认标签状态并进行标识。4.11.2如顾客有特殊标识要求，工程部应在作业指导书上说明，按作业指导书的要求做好标识。4.11.3各部门负责对所属区域内各类分区标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门处理。4.11.4物料的追溯范围是从进入本公司入库至被使用为止。通过收货标签、检验记录、标识卡、进出仓库和生产发料记录对其进行追溯。4.11.5 产品条码扫描记录保存于专用电脑中，每月刻录成为光盘保存在文控中心。4.11.6成品可以通过外箱（或机身）条码追溯至产品的生产批号（日期）、拉别、软件及BOM版本、ECN状态、工作令。4.11.7 客户有特殊追溯要求时，按市场部要求进行查询。4.12 产品防护 生产作业中，作业员应注意对物料、半成品、成品的保护，生产作业应按生产现场管理规范执行，并执行搬运、贮存、包装、防护交付控制程序。4.13生产现场管理 对生产作业温湿环境进行监控，生产现场要求：温度：1528 相对湿度：80%，线长每天对车间的温度与湿度进行监控，记录 温湿度监控记录表。若发现异常应及时报告生产主管采取相应纠正措施。生产作业注意ESD防护，执行ESD防护管理规范。生产现场管理执行生产现场管理规范。4.14 生产人员管理 生产部负责生产人员的培训、管理和考核。有关人员上岗、离岗、培训、绩效的管理执行生产线岗位技能认证规定，生产线员工绩效考核办法。5、参考文件生产线物料管理规定组装产品物料管理作业规范组装产品不合格品控制程序仓库管理制度文件和资料控制程序产品组装作业规范组装产品检测与质量监控程序组装产品不合格品控制程序工程文件控制办法生产线转拉作业规范仪表、工具和设备管理规范作业指导书生产现场管理规范ESD防护管理规范生产线岗位技能认证规定生产线员工绩效考核办法6、记录6.1材料出库单6.2生产物料出入帐6.3待退不良品帐6.4物料投拉明细表6.5首件检查确认单6.6生产检验日报表6.7维修日报表6.8生产软件登记表6.9软件变更登记表6.10生产日报表6.11生产月报表6.12工单物料损耗表6.13月度盘点报表6.14生产状态记录6.15月工时统计表6.16 额外工时耗费统计表6.17 温湿度监控记录表6.18电批点检表6.19条码打印机点检表6.20静电环点检表6.21烙铁温度点检表6.22空压机例行保养记录6.23流水线保养记录6.24洁净工作台保养记录6.25空调保养记录6.26仪表维护记录6.27工具点检记录6.28生产线员工岗位认证评价表/认证卡/训练卡6.1材料出库单材料出库单领料单位： 年 月 日产品编号产品名称材料名称材质规格单位数量标记移植号用途请领实发审核人： 发料人： 领料人 ：6.3待退不良品帐6.4物料投拉明细表6.5首件检查确认单首件检查确认单产品名称产品型号生产厂商检验日期检验数量NO检验项目检验方法检验依据实测结果判定1外观内外包装箱外观目视无杂物，纸箱印刷内容正确，无破损、印刷不良、褶皱、浸水等不良合格不合格2内外包装箱标签目视标签粘贴位置正确，标签内容正确合格不合格3包装配件目视无少配件、多配件、配件错误现象合格不合格4机身丝印/雕刻/贴纸目视印刷/雕刻/贴纸内容正确合格不合格5机身外观（含LCD，色差）目视参照MID外观检验标准合格不合格6结构各部件间隙/缝隙塞尺间隙小于0.4mm，关键间隙小于0.3mm合格不合格7内部结构检查（有无少螺丝、部件）目视无漏打螺丝、杂物、少部件、排线理线合理合格不合格9功能高拍仪转轴效果检验手动扭动效果OK，无异音、无卡顿合格不合格11按键功能检验手动目视无卡键、松动、手感差、异响、按键功能无作用现象，各功能正常。合格不合格12LCD显示功能检验手动 目视1. 不得有无显示或少画或多画。2. 不得有背光暗或无背光3. 不得有显示乱码或闪烁4. 不得有明显亮度不均匀，无异色点（坏点）5. 不得有其他画面异常合格不合格13触摸功能检验手动目视触摸功能准确，灵敏度符合要求。不能有触摸不灵敏的现象或触摸无功能的现象合格不合格14开关机检验无法开机、开机屏闪、无显示，不能进入菜单正常运行出现死机合格不合格15音乐播放功能检验手动目视1. 正常浏览所有音乐文件.文件能正常播放2. 进入音乐播放介面，介面显示正常，无闪烁和播放自动停止状态3. 耳机左右声道有明显不均衡、杂音、爆音及无声等异常4. 左右声道不分、单声道，播放音乐时无立体声5. 播放单声道文件时，响应喇叭不正确6. 无法实现快进、快退或歌曲切换功能7. 音量加减无效，音量调节异常、杂音8. 轻晃样机有声音继续，但有接触不良等故障。合格不合格16录音功能检验手动目视1. 不能进入录音模式，或进入录音模式死机2. 进入MIC录音时死机，异常中断，不能停止，不能保存3. 录音回放不清晰、杂音、失真、死机、无声4. 无法播放录音文件或不能退出录音模式5. 录音时，指针摆动幅度约在50%左右，且指针反应灵敏，无卡顿。合格不合格1717视频功能检验视频功能检验手动目视1. 视频图像清晰，视频显示无花屏、缺像、色像不均匀的现象。2. 视频播放中不会出现视频跳播和中断的情况3. 视频音质效果：无声音小或杂音现象4. 插入耳机音质良好，不能有无外音，转动耳机无INT现象5. 视频连续播放不能有死机或其它功能不良现6. 音量+/-、播放/暂停、快进/快退，选择循环模式，视频可循环播放.7. 用RMVB, RM，720P，MP4, 3GP，MPEG2，MPEG1 ，1080P，H.263等8. 格式的文件测试，能正常播放，不能有无法播 放和播放不良的现象合格合格不合格不合格18图片功能检验手动目视1. 进入图片菜单，可以正常浏览所有图片，不能有无法进入的状态。2. 图片色彩正常，清晰，图片内容与要求内容一致。3. 设置为自动浏览，进入图片浏览时，图片会自动变换。合格不合格19拍照/摄像功能检验手动目视拍摄时，需拍照清晰,应无显示不良等不良现象拍照时需色彩清晰，颜色正常查看照片和DV视频时不能有颜色不正常，视频卡等现象合格不合格20插卡测试手动目视插入TF卡，可以从菜单中读取和播放卡内的文件和资料，无掉盘现象。插卡/取卡顺畅，无卡死现象合格不合格21WIFI测试手动目视打开WIFI后可以扫描出多个WIFI信号，可以正常浏览网页连接成功后检查WIFI信号强度是否正常，是否有信号不稳定现象。合格不合格22USB外设功能测试手动目视连接OTG，可以读取USB外设产品的相关内容使用3G设备可以连接3G网络合格不合格23HDMI测试手动目视连接HDMI数据线插入HDMI端口，播放高清电影检查是否有画面不清楚、视频卡、没声音等不良现象检查HDMI接口是否有接触不良现象合格不合格24存储功能测试手动目视硬件识别名称符合要求，读、写、格式化操作正常，插拔正常，拷贝数据正常，容量正确，无无关内容、无病毒合格不合格25充电测试手动目视用充电器连接侧面的DC插口，会有相关指示灯，有雷电符合或其他充电符号，充满电后符号消失合格不合格26内置文件检验手动目视内置文件和APK工具的数量，与订单要求是否一致合格不合格27其他功能测试手动目视1. 重力感应测试旋转机器，显示画面会根据旋旋转角度进行旋转2. 出现按键无功能、错误响应、按键组合功能与定义不符3. 软件不是最新认可使用软件4. 出厂设置与客户要求不符，不能恢复出厂设置合格不合格备注：检验结果: 合格，可以生产 不合格，暂停生产 检验员：生产部：品质部：6.6生产检验日报表生产检验日报表部门： 日期： 主管制表项次型号检验数良品数不良数不良率%原材料不良前工程不良本工程不良备注6.7维修日报表6.8生产软件登记表6.10生产日报表6.11生产月报表6.12工单物料损耗表6.13月度盘点报表更多免费资料下载请进：好好学习社区6.14生产状态记录生产状态记录日期单号客户产品名称生产情况记录人正品次品废品原因其它6.15月工时统计表6.16 额外工时耗费统计表额外工时耗费统计表部 门加班类型 平常（周一至周五） 休息日 节假日 生产任务型加班 辅助生产任务型加班 临时紧急工作任务加班 突击项目阶段性加班确认周期 年 月 日 至 年 月 日加班人员姓名日 期开始时间结束时间合计时数个人确认人资部核查以上考勤时数以刷卡记录为准 核查人：部门负责人/分管副总经理意见处理意向 安排调休 申请加班补贴 同意以上人员加班时数审核结果。 签名： 日期：人资部意见总经理意见6.17 温湿度监控记录表温湿度监控记录表 年 月适宜温度 适宜相对湿度范围： % %日期上午下午温度相对湿度%如超标采取措施后记录人温度相对湿度%如超标采取措施后记录人 : : 温度相对湿度% : : 温度相对湿度%采取何种养护措施采取何种养护措施1234567891011121314151617适宜温度 适宜相对湿度范围： % %日期上午下午温度相对湿度%如超标采取措施后记录人温度相对湿度%如超标采取措施后记录人 : : 温度相对湿度% : : 温度相对湿度%采取何种养护措施采取何种养护措施1819202122232425262728293031月平均温度 月最高温度 检查时间为： 上午 9:3010:30 下午 15:0016:00 注：本表适用于药库或药房对药品储存环境进行温湿度监控的记录。每