雅居乐安全管理服务质量检查标准.doc

雅居乐安全管理服务质量检查标准(试行)序号项目服务要求服务标准标准分值备注1方案的制订与审批（4分）安全主任负责拟制安全管理方案与有关的工作制度，报流程审批；1 根据小区实际情况编制。2分2 符合实际情况。1分3 有主任审批。1分2管理控制（21分)人员出入管理(7分)1. 安全主管每月对变动的业户资料更换1次，每日对门岗值班情况及值班记录检查一次，不定时对门岗人员出入管理执行能力进行测试；2. 安全班长每次对变动的业户资料通知门岗更换1次，每4小时对门岗值班情况及值班记录检查一次，不定时对门岗人员出入管理执行能力进行测试；3. 门岗实时对人员出入情况进行监控管理，对每次进入小区的来访人员（登记有效证件不超过60秒/人次）实施询问、与业主（管理处）确认、登记、放行，并记录；1主任/主管能够正确、有效地使用排班表来安排每天的工作。1分2. 安全管理员上岗3个月内熟悉本责任区内业户的基本情况需达80以上，能准确分辨业主与非业主。1.5分3检验登记进入小区（大厦）施工人员证件。1分4. 熟练运用标准规范用语与动作，对来访人员管理控制有序；因管控不严，致使有混入小区进行业务活动。1分5对登记的来访人员进入小区，因其行为导致业户投诉。1.5分6. 小区大门正常状态下随时保持关闭状态。1分3物品搬迁管理(3分)1. 安全主管每月对物品放行条统计1次，查对当月物品放行条编号是否连续，有无丢失，有无整理归档；2. 安全班长每班次对各岗位物品放行条放行情况遵照值班记录检查一次，对值班当日本班物品放行条数量统计一次；3. 安全管理员每次对物品放行条进行确认，对过程进行全程监控；4.每次租户搬迁须及时做好资料变更记录；1物品放行岗位值班员未按标准填写物品放行条记录，出现缺项。0.5分2值班员在凭物品放行条对物品放行时，进行严格核实对照实物，按规定查验出闸物品。1分3物品放行条丢失或未按时归档。0.5分4业户携带大件、贵重物品搬运过程中，对其监控不到位，导致损坏公共物品，未及时发现确认。1分4安全巡逻(5分)1. 安全主管每2个月对巡逻路线更新一次，每月抽查巡逻签到点30，每周对巡逻岗值班情况跟踪观察1次，不定时对巡逻岗报警反应速度进行测试；2. 安全班长每班次抽查巡逻路线签到点50,每4小时检查巡逻岗值班状况至少1次，不定时对巡逻岗报警反应速度进行测试；3.巡逻岗至少每2小时巡逻1次； 1及时制止乱堆乱放，保障通道及出入口无阻塞。0.5分2按规定的巡逻即每天至少对所有楼宇梯道巡逻两次。1分3. 按指定路线巡逻，无提前签到及漏签到的现象。1分4巡视时发现问题不及时向上汇报，导致问题扩大化。1分5. 对环境卫生和秩序进行监管。0.5分6巡视时，发现不熟悉或可疑的人员进行询问与跟进。1分5突发事件或异常情况处理(5分)1对小区内各类的突发事件与异常情况，当值人员应坚守本职岗位，相关当值人员应在第一时间，在3分钟内赶到现场进行观察处理；3对于重大不可控的事件，控制好现场秩序，启动应急处理预案，同时上报政府相关部门进行处理；4建立各类突发事件的应急处理方案或流程。如：盗窃、匪警，火警、电梯困人、盗窃、用户斗殴、精神病人、醉汉、突发性水浸、爆炸威胁、管道石油气泄漏、失物招领、停水停电、强烈风暴来临的预防措施等；5对安全管理员进行突发事件处理程序的培训合格率100%，并有员工培训签名存档记录；1. 本区域巡逻岗在接到突发事件预警信息后须在2分钟内赶到现场，并迅速做出判断及正确反应。1.5分2. 超出管理公司可控范围的立即报告当值班长，经上报安全主任及公司领导决定是否报警。0.5分3建立各类突发事件应急处理方案或流程并做好培训工作。3分6安全设备管控（15分）红外系统报警处理(3分)1. 安全主管每月对红外报警系统运行情况进行1次检查，每周对红外系统报警巡逻岗快速反应情况进行1次测试，不定期对红外系统报警巡逻岗处理情况进行抽查；2. 安全班长每周对红外报警系统运行情况进行1次检查，对红外系统报警巡逻岗快速反应情况进行2次测试，不定期对红外系统报警巡逻岗处理情况进行抽查；1. 接到红外线报警信号后，区域当值巡逻员必须在60秒内赶到现场。1分2. 经安全主任或部门负责人批准并签字确认，可屏蔽红外线相关区域。0.5分3. 安全班长对红外报警系统每周测试一次，并记录测试运行的状况。0.5分4测试红外线，因故障无反应，但设备运行表上无记录，无报修计划措施。1分7室内报警处理(2.5分)1. 安全主管对每次上报的室内报警处理过程进行全程控制，处理结果与业主进行回访并记录；2. 每次室内报警中控岗须通过对讲机向业主了解情况，同时通知并引导巡逻岗前往现场处理；1. 每次室内报警中控岗须在5秒内做出反应,属误报的及时恢复原状。0.5分2. 业主家中无人，中控岗须在取得与业主的联系后，引导巡逻岗做好防范措施，并将处理结果上报安全主管。0.5分3接到报警后，因操作不当,未按应急处理措施执行。1分4对出现的报警情况有记录,但无处理结果。0.5分8闭路监控系统(5.5分)1. 安全管理部主管每月对闭路监控系统检查1次,每周对20%闭路监控探头测试一次, 对录像资料检查1次；2. 安全班长每班次对监控岗值班情况测试一次，每次测试监控探头不少于2个点；3. 安全班长每班次检查录像资料保存情况一次，每4小时检查队员值班状态1次，中控室内卫生和物品摆放1次,检查监控设备各类信号是否正常1次；4. 安全管理员实时对闭路监控系统运行进行监控，每2小时记录一次；1接听和处理电话报警在规定时间内，对画面所管控的区域熟悉。0.5分2对硬盘（录像带）回放操作技能不熟悉。0.5分3. 显示画面出现异常情况，中控岗专职或兼职员应在5秒内做出反应。0.5分4经安全主任报经理同意，可为他人查看录像带相关资料。1分5. 火警发生时及时报告部门主管及公司领导。0.5分6报警系统报警时，未及时通知巡楼安管员到现场查看。1分7对录像带（硬盘）未及时更换维护，导致出现监控时间和画面出现失控状态。0.5分8. 对录像资料保存一月以上或突发事件录像资料保存2年以上。0.5分9不按规定认真做好监控记录，出现问题无调查依据。0.5分9标识系统(4分)1. 安全标识设置功能齐全，分布、价格、数量有统计；2. 安全主管每周对安全标识进行1次检查；3. 安全班长每日对安全标识行1次检查；4. 安全管理员每班次对安全标识进行1次检查。5. 发现安全标识丢失、损坏，需及时上报，并采用临时标识代替，每次更换时间不超过半个月；1. 安全标识明显、无损坏、无移位、无挪用。1分2安全标识损坏后，无记录并未及时性作好补救措施。0.5分3. 小区施工存在安全隐患的部位未有明显的安全警示标识。0.5分4已知存有安全隐患但未作临时性的防护措施，。1分5安管主管未对小区存在的安全隐患汇总并提出建议的整改方案。1分10消防安全管理（26分）消防通道(6分)1. 安全主管每日对公共部位安全情况例行1次检查；2主任和主管的60%或以上的工作时间在现场检查指导工作；3. 安全班长每班次对公共部位安全情况例行1次检查；4. 安全管理员每2小时对公共部位安全情况进行一次查；1. 消防通道畅通，无占用。1分2. 公共部位无堆放杂物、垃圾。1分3. 通向屋顶的通道门是否锁住。0.5分4. 公共重点部位安全措施到位，无明显安全隐患。2分5. 公共部位设施设备完好，使用功能正常，相关人员对设施设备的操作要领不熟悉。0.5分6照明应急灯、安全出口指示牌失去功能，不能正常使用，无及时整改措施，无检查相关记录。1分11消防栓(3.5分)1. 安全主管每月抽查30消防栓检查情况；2. 安全班长每月对消防栓检查情况检查1遍；3. 安全管理员每月对消防栓检查1次，并签字；1. 熟练掌握使用方法。0.5分2. 消防箱标识清楚,卫生状况良好，按要求进行巡视检查。1分3对消防水带的使用未能达到操作要求。0.5分4. 消防管安装牢固，标识明显，无渗漏水，水压充足。0.5分5消防栓内配备物品（阀门、水带、手压报警器等）无缺少或破损。0.5分12消防门(2分)1. 安全班长每周检查消防门关闭和使用情况1遍；2. 安全管理员每4小时检查消防门关闭和使用情况1次，随时对未关闭的消防门复位；1. 手柄门锁、闭门器是否完好。0.5分2. 闭门器弹性适度。0.5分3. 消防门表面无锈蚀、无损坏、无上锁。1分13灭火器具(2.5分)1. 建立小区消防器材配置表；2. 安全主管每月抽查50灭火器；3. 安全班长每月检查灭火器1遍；4. 安全管理员每周目测检查灭火器1遍；5. 安全管理员巡视检查每月签字记录1次；1. 相关岗位与重点区域的灭火器配置合理，表面清洁。0.5分2. 灭火器的外观无破损，压力正常，无过期，100%完好。0.5分3按规定时间对灭火器进行巡视检查无漏签情况。0.5分4. 熟悉区域内灭火器摆放位置、数量及特性。0.5分5由专业消防公司对手提式灭火器进行了年度检查。（检查记录的数据）0.5分14温感、烟感、喷淋(2.5分)1. 安全主管每年检查和试验一次自动报警系统的系列功能，每季度组织测试各区域报警运行情况1次；每半年对温感、每1年对烟感、喷淋维护保养检查一次；2. 安全专职或兼职每月定期对消防自动系统检查一次；3. 安全巡逻员每日对温感、烟感、喷淋使用情况目测检查一次；1. 相关的公共区域无缺失0.5分2. 外观洁净,功能完好。0.5分3. 消防主机能收到报警信号。1分4相关人员未按要求对检查的情况进行记录。0.5分5每季1次测试抽查温感、烟感、喷淋能否正常预警。1分15消防卷帘门(2.5分)1. 安全主管每月对卷帘门运行情况检查1次；2. 安全班长每季检测1次卷帘门运行情况；3. 安全管理员每班次检查卷帘门外观1次；1. 能正常开启、关闭。0.5分2. 卷帘门表面无锈蚀。0.5分3. 升降按钮操作灵活。0.5分4相关人员对所检查的情况未作记录。0.5分5对卷帘门的用途与操作方法不熟悉。0.5分16消防演习(4分)1. 安全主管每季度组织一次小型消防疏散练习；2安全管理部牵头每年至少组织一次大型消防演习；1. 每次演习有经过本小区管理公司审批的演习方案。0.5分2. 安全主任每年组织一次大型消防演习。1分3. 每次演习结束有总结。0.5分4大型消防演习前未提前七天通知业户0.5分5消防演习后无相关总结记录与相片。0.5分6按计划要求落实组织演习频次。1分17消防宣传与教育(2分)1. 每季度编写消防常识宣传资料1份；2. 每年组织业主举办一次消防安全知识竞赛活动；3. 每年“119”举办一次“大型消防宣传月”活动；1. 每年组织至少两次消防宣传与教育活动. 1分2对消防宣传与教育活动.未有相关记录(相片)资料。1分18停车场及车辆管理(12分)1. 安全主任每日不少于1次对岗位车辆管理情况进行检查,每月不少于1次对停车场系统进行全面检查；2. 安全班长每班次不少于2次对车辆管理情况进行检查；3. 安全主管每月检查车场秩序管理8次；4. 安全主管每月测试应急反应速度4次；5. 安全主任每月抽查车辆数量交接情况2次；6. 安全班长每日抽查外来车辆管理情况1-3次；7. 安全主管每日检查车场道闸运行情况1次；8. 安全每日检查车场秩序管理1次；9. 安全班长每日检查车辆收费情况1次；10. 车场入口岗登记、开启车挡器不超过15秒/次；11车场出口岗收费、登记、开启车挡不超过90秒/次；12 车场巡逻人员按规定路线每2小时至少巡逻1次并签到；13停车场是否张贴出行车道，停车区域，防火线，紧急停车带，非停车区域的示意图；1. 上岗3个月内能正确区分、辨认业户车辆。1分2对停放在车场的车辆，有明显的损坏无相关记录。1分3对已发现车辆损坏，有相关记录而无车主确认或签名0.5分4. 手式正确指引车辆到停车场停泊。0.5分5. 所有空置区域应保证封条隔离线完好。1分6车场设施设备损坏，未发现并存在安全隐患。0.5分7. 是否对楼宇外部区域，停车场，车库进行每日巡检,并在项目上记录备案。1分8. 无乱停乱放车辆，无交通堵塞现象。1分9发现异常情况，车场巡逻岗安全管理员在3分钟内赶到现场。1分10. 每班次检查车场内车辆外观和门锁锁闭情况。0.5分11每班次交接车场内车辆停放数量,无误差。0.5分12交接班对停放车辆未进行检查核对。0.5分13执行公司标准对临时车辆进行收费。0.5分14对出场的车辆未核实清楚违规放行。1分15对已出场的车辆未登记出场时间。0.5分16对在车场区域内未关好门、窗、灯的车辆，未采取相应的处理措施。0.5分19岗位环境(3分)1. 安全主管每周检查岗位卫生和物品摆放不少于4次；2. 安全班长每班次检查岗位卫生和物品摆放不少于1次；3. 每班次值班员不定时对本岗卫生和物品进行整理；4. 固定岗值班人员变动后，安管班长3日内更换相应资料；1门岗、岗亭按公司标准统一配置。0.5分2岗位上放有报纸、杂志、手机等与工作无关的物品0.5分3工作间卫生整洁，物资摆放整齐、有序。0.5分4上岗前喝酒，吃有存在异味的食物。0.5分5对业主存放的物品交接不清楚，无书面交接记录。0.5分6对相关的业户资料未及时更新。0.5分20内务管理(5分)1. 安全主管每月对宿舍内务全面检查一次；2. 宿舍值班班长每日对宿舍内务检查一次；3. 每日上班前安全班长对本班宿舍内务检查1次；4. 安全管理员每日起床后对个人内务进行整理；5. 宿舍值日员每日不定时对本宿舍和划定的公共区域卫生进行整理；1. 所有员工熟悉并遵守宿舍管理制度及标准。0.5分2. 宿舍物资按标准配置，无损坏、无丢失。0.5分3管理人员对内务检查后无相关的记录签名。0.5分4宿舍管理制度及标识张贴明显、统一;各宿舍张贴值日表，记录清晰。0.5分5宿舍物品按规定摆放，整齐有序，无杂物, 宿舍和个人卫生时刻保持干净整洁。0.5分6私自乱拉电线，乱挂饰物，使用电饭煲，电炉，热得快等电器。0.5分7被子叠放、物品摆放，是否符合内务管理规定。0.5分8在宿舍内不允许赌博，高声喧哗，酗酒闹事未按时就寝，影响他人休息。0.5分9宿舍内无人员，出现常明灯，电风扇、空调未关。0.5分10外出人员无请假记录，未按时归队、未经批准在外留宿、未经批准不得留宿。0.5分21资料管理(4.5分)1. 日常记录-岗位值班记录表、班长值班记录表、巡逻签到表、来人来访登记表、设备运行记录表、车辆出入登记表、物品放行条、培训记录表钥匙管理的政策和程序；2. 月度记录培训计划表、安全管理员考核表、消防器材检查记录军事体能考核表；3. 年度记录消防演习方案、紧急集合检查记录表、灭火的相关记录（包括会议记录、应急行动记录等）、厨房油烟管道清洗记录 ；1. 是否记录内容完整有效、准确。1分2. 应对记录中的不合格事项及时进行处理。0.5分3所有安全管理员根据政府要求持证上岗； 证件的复印件留在公司存档；1分4记录中对出现的事项无跟进处理结果。0.5分5对相关的记录表格未及时归档。0.5分6对相关的记录应真实、准确并无造假现象。1分22安全综合服务（2分）1 主任和主管对安全工作实际情况的管控程度；2 过去的年度业绩报告是否保留；3是否为今后的工作发展提供了指导；4是否实施了标准化的组织机构设置，并且与岗位职责描述和年度预算审核测量报告一致；1小区内无重大火灾，刑事和交通事故。 0.5分2保留上一年度工作总结报告，如相片、资料完整存档。0.5分3检查年度工作计划是否合理化。0.5分4制定相关岗位职责描述要求员工熟知并在岗位职责描述签名确认；部门组织机构设置与年度预算审核一致。0.5分23常规培训（2.5分）1 主任/主管制定年度计划；2按照年度计划及日常需求制定月度计划；3每次