10、样品管理程序.doc

样品管理程序中铁五局一公司一处中心试验室程序文件文件编号：T5101CX0102004标题：样品管理程序第A版 第0次修订颁布日期：2004年5月10日样品管理程序1目的 为保证检验用样品在进入中心试验室及随后的贮存和检验过程中始终处于真实完整状态，特编制本程序。2范围本程序包括了以下各项工作l 样品识别管理；l 样品接收、确认和保管；l 样品的制备和传递；l 检验后样品的处理。3职责3.1技术负责人l 负责中心试验室样品管理工作；l 领导监督员对样品管理实施监督检查；l 领导检测技术组组长对样品实施确认。3.2管理组l 做好样品及其附件的接收工作并认真记录样品状态；l 按照标准规范和委托人的要求在符合条件的环境中保存样品；l 维护样品保存环境；l 做好样品编号和标识。3.3检测技术组在检测技术组长领导下，做好以下工作l 按照标准规范、委托人要求及作业指导书的规定进行样品制备；l 确认样品；l 样品的被检状态做出标识；样品的被检状态分为：待检、在检及已检三个状态。4程序4.1 样品接收管理组在接收委托人送检样品时，应要求委托送样人填写试验委托单，然后根据委托人所委托的检验测量项目，查看样品状态，如样品的外观、包装、型号、规格等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目；若是密封样品，还应查看封条是否完整；若不完整，应告知委托人，要求重新取样。4.2 抽样检查样品管理抽样人应在取得抽样任务单后，到委托人指定的地点抽样；抽样人还应对样品在运输途中的防护负责，保证样品完整性、真实性。4.3 样品传递样品管理员在接收和确认样品后，按规定编号并做好标识，然后传递到检测技术组组长。4.4 样品制备检测技术组在收到样品管理员传递来的样品后，交由相关检验员，由检验员根据所检项目要求、委托人要求及中心试验室作业指导书要求制备样品。4.5 样品疑问处理检验员在对样品及相关的检验测量项目有疑问时，可报告检测技术组组长，检测技术组组长报告技术负责人，技术负责人再与委托人取得联系，取得进一步的确认。如仍不能确认，则由应重新抽样。4.6 样品贮存l 样品应贮存在样品室，由专人负责，限制出入，确保样品安全。样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致。样品贮存环境应安全、无腐蚀，清洁干燥，通风良好；l 对要求在特定环境下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录；l 易燃易爆和有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记。4.7 样品处置4.7.1 已检样品的留样期不得少于报告报怨期，已检样品留样期一般不超过60天，特殊样品可与委托人商定。4.7.2中心试验室已检样品处理一般分为以下几种方式：l 委托人要求领回样品：在留样期满后，办理退样手续，样品管理员填写退样单，由委托人签字表明已收到退回样品；若委托人需要提前（在留样期未满时）取回样品，需在退样单上签注“对检验报告无异议”后，方可退回样品；l 委托人不要求退回样品：由样品管理员填写样品处理申请表，提出处理意见，报中心试验室主任批准后执行；l 报废、报损样品：经过检验测量后报废、报损的样品可由检验员按规定处理；l 必须控制处理的样品：按有关环保规定办理，防止污染环境及造成危害；详细操作应按作业指导书规定执行。4.8样品保密和安全l 中心试验室严格按与委托人签订的协议书或有关规定做好样品的保密和安全管理，执行保密和保护所有权程序，对委托人的样品、附件及相关技术信息负保密责任。留样期间不得以任何理由挪作它用；l 中心试验室采取安全防护措施，保护样品完好性、真实性和机密性。5相关文件保密和保护所有权程序检验环境建立、控制和维护程序抽样管理程序检验工作管理程序6附件样品验收登记表（附件1）样品处理申请表（附件2）退样单（附件3）106附件1样品验收登记表编号： 第 页共 页序号样品名称规格样品数量样品状态描述试验项目委托人送样人/抽样人委托单编号收样人收样日期领样人领样日期试验编号备注附件2样品处理申请表编号： 第 页共 页序号样品名称型号规格委托人全称数量送样日期处置方案申请人：批准人： 时间：附件3中铁五局一公司一处中心试验室退样单编号： 第 共 页序号样品名称委托人名称送样日期数量规格报告认定备注11无意见 2有意见21无意见 2有意见