外贸企业出口退税申报系统操作手册 PPT课件

1 外贸企业出口退税申报系统15 0操作演示文稿 汪义新QQ 10505417012014 09 2 目录 一 下载安装二 系统配置 系统参数设置与修改三 基础数据采集 退免税认定 四 基础数据采集 退免税申报 五 数据加工处理六 网上预审七 预审反馈处理八 正式申报 3 一 下载安装1 通过安徽省国家税务局网站 下载中心 软件下载 如图 4 2 下载 外贸企业出口退税申报系统15 0 如图 5 3 双击 左图 外贸企业出口退税申报系统15 0安装包 完成安装后 会自动创建桌面快捷方式 右图 6 4 企业再双击桌面 外贸企业出口退税申报系统15 0 快捷方式 进入系统 用户名为小写sa 密码为空 点确认进入 7 5 选择申报所属期确认 8 二 系统配置 系统参数设置与修改1 打开菜单 系统维护 系统配置 系统配置设置与修改 中修改纳税人信息并保存 如图 修改前 9 修改后 10 2 打开菜单 系统维护 系统配置 系统参数设置与修改 业务方式将报关单规则申报日期调整为2011 08 01确认 如图 11 3 打开菜单 系统维护 系统配置 系统参数设置与修改 远程配置 启用远程申报输入网址 http 61 190 68 77 确认如图 12 三 基础数据采集 退免税认定 1 新办企业退 免 税认定申请录入打开菜单 基础数据采集 资格认定相关申请录入 退 免 税认定申请录入 如图 13 应填写内容 14 增加 填写 保存 15 2 生成资格认定相关数据打开菜单 退税正式申报 生成资格认定相关数据 如图 16 生成所属期确认 17 生成资格认定盘符路径 18 生成资格认定相关数据提示 19 3 打印资格认定相关报表打开菜单 正式退税申报 打印资格认定相关报表 如图 20 选择打印申请表种类确定 如图 21 出口退 免 税资格认定申请表格式 22 四 基础数据采集 退免税申报 1 进货发票采集打开菜单 基础数据采集 外部数据采集 认证发票信息读入或认证发票信息处理 如图 23 1 认证发票信息读入 通过下载认证发票数据导入退税申报系统 A 进入安徽省国税网 出口退税 登陆中国出口退税综合服务平台 24 B 企业代码为海关代码 初始密码为企业退税的银行帐号后8位 25 C 下载已认证的进货增值税发票 点击认证发票下载 如图 26 D 输入起始年月和截止年月确定后并下载 保存在指定位置 27 E 将下载的认证发票文件包读入 打开菜单 基础数据采集 外部数据采集 认证发票信息读入 如图 28 F 选中已下载的进货发票认证压缩包并打开 如图 29 G 点确认112张进货发票即读入完毕 如图 30 2 认证发票信息处理 通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统 A 打开菜单 基础数据采集 外部数据采集 认证发票信息处理 如图 31 B 点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存 如图 填写前 32 填写后 33 2 出口 进货明细申报录入A 打开菜单 基础和据采集 出口 进货明细申报录入 出口明细申报数据录入 如图 34 进入出口明细申报数据录入并增加 如图填写前 35 填写后 36 B 打开菜单 基础和据采集 出口 进货明细申报录入 进货明细申报数据录入 如图 37 进入进货明细申报数据录入并增加 如图 填写前 38 填写后 39 C 关联号编制方法 年 4位 月 2位 序号 4位 出口与进货数据一定要对应并使用同一关联号 也是唯一的关联标志 1 所属期 规则 4位年份 2位月份 如 201406 2 申报批次 同一个申报年月的数据 可分为不同申报批次 用于同一个月多次申报 3 序号 由4位流水号构成 如0001 0002 申报退税的资料装订顺序与序号保持一致 40 3 出口货物备案单证目录录入 1 打开菜单 基础和据采集 企业经营情况 出口货物备案单证目录录入 如图 41 2 增加 录入 保存 如图填写前 42 填写后 43 3 设置标志 选择当前筛选条件下所有记录 如图 44 五 数据加工处理1 打开菜单 基础和据采集 出口 进货明细申报录入 分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入 将所要申报的数据进行 审核认可 如图 45 2 审核确认 选择当前筛选条件下所有记录 如图 46 3 进货出口数量关联检查 1 打开菜单 数据加工处理 进货出口数量关联检查 如图 47 2 检查内容为空则通过 48 4 打开菜单 数据加工处理 换汇成本检查 如图 49 进货出口换汇本检查 上下限标准 5 00 8 00之间 50 5 打开菜单 数据加工处理 预申报数据一致性检查 如果外部数据采集中无认证发票信息 该步骤可以省略 如图 51 检查提示 发票信息库里不存在 也就是没录入该发票 52 检查通过 如图 53 6 生成预申报数据 1 打开菜单 数据加工处理 生成预申报数据 如图 54 2 填写关联号 取最大值 并确认 如图 55 3 选择远程申报确定 如图 56 4 确认 如图 57 5 系统自动生成压缩文件 并提示存放地址 文件名称 生成出口 进货记录条数等信息 如图 58 六 网上预审 1 进入安徽省国税网 出口退税 登陆中国出口退税综合服务平台 如图 59 2 企业代码为海关代码 初始密码为企业退税的银行帐号后8位 如图 60 3 进入外贸企业预审 申报数据上传 如图 61 4 点开浏览文件 如图 62 5 选择路径 找到要上传的文件并打开 如图 63 6 上传 如图 64 7 上传成功后进入外贸企业预审 反馈信息下载 如图 65 8 将下载文件3409960302fk保存在出口退税系统15 0下out port的文件夹内 如图 66 七 预审反馈处理1 开菜单 预审反馈处理 退 免 税预审信息接收 如图 67 2 选择路径及反馈文件并打开 如图 68 3 读入反馈文件18条记录 点击 是 如图 69 4 数据导入完毕确定 如图 70 5 打开菜单 预审反馈处理 退 免 税预审信息处理 如图 71 6 查看反馈信息 根据 出错信息 疑点概述 疑点原因 来判断疑点的合理性 及时修改错误疑点并再次预审 直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止 如图 72 7 打开菜单 预审反馈处理 确认正式申报数据 如图 73 8 确认本次预申报数据转为正式申报数据 如图 74 八 正式申报1 出口 进货明细查询打印 1 打开菜单 退税正式申报 查询本次申报数据 出口 进货明细申报数据 分别进入 出口明细申报数据查询 和 进货明细申报数据查询 如图 75 2 打开菜单 退税正式申报 查询本次申报数据 出口 进货明细申报数据 出口明细申报数据查询 如图 76 3 点击 申报表打印 后 系统自动生成报表 如图 77 4 点击打印机图标右边黑三角选择B4 如图 78 5 选择正确的打印机打印 如图 79 6 打开菜单 退税正式申报 查询本次申报数据 出口 进货明细申报数据 进货明细申报数据查询 与出口明细申报查询同样操作打印 80 2 退税汇总表录入 打印 1 打开菜单 退税正式申报 查询本次申报数据 退税汇总表录入 如图 81 2 点 增加 输入申报年月后回车 检查出口发票与报关单张数 有错的话修改 没错就直接保存 如图 82 3 保存 如图 83 4 点击 打印报表 如图 84 5 点击打印机图标右边黑三角选择B4 如图 85 3 打印出口货物备案单证目录 1 打开菜单 退税正式申报 打印信息及其他申报报表 如图 86 2 选择打印所属期 批次 表类确定 如图 87 3 点击打印机图标右边黑三角选择A4 如图 88 4 打开菜单 退税正式申报 生成退