旅游度假村--伊水PPT课件

旅游度假村 伊水山庄 项目策划书 项目制作组 8栋219寝室 目录 第一章 项目概况第二章 市场分析预测第三章 建设规模第四章 投资概算及资金筹措 项目概况 随着桂林山水旅游景点开发力度的加大 在漓江旁兴建一座集休闲 娱乐 观光 夜营 度假为一体的休闲度假山庄 并严格校照国家法律 法规运作 桂林山水景点 市场分析预测 一 桂林概况桂林 位于广西东北部 是世界著名的旅游胜地和历史文化名城 地处漓江西岸 以盛产桂花 桂树成林而得名 典型的喀斯特地形构成了别具一格的桂林山水 桂林山水是对桂林旅游资源的总称 桂林山水所指的范围很广 项目繁多 桂林山水一向以山青 水秀 洞奇 石美而享有 山水甲天下 的美誉 桂林山水包括山 水 喀斯特岩洞 古迹 石刻等等 市场分析预测 二 桂林市经济概况桂林市城镇居民人均可支配收入实现5416 53元 同比增长13 49 而支出增速略高于收入 全市城镇居民人均消费支出3571 47元 同比增长13 91 全市国际旅游营业收入达42 12亿元 1997年国际旅游营业收入达11 8亿元 1996年 桂林旅游总收入达25 1亿元 1997年桂林旅游总收入达29 78亿元 旅游业在桂林经济社会发展中起着越来越重要的作用 市场分析预测 三 桂林山水客源预测 建设规模 一 经营规划1 经营范围根据有关部门的批复 本项目主要经营接待来桂林度假 观光 休闲 娱乐等客人的吃住行娱乐 建设规模 2 建设规模 建设规模 3 建设风格建设规模总投资500万元 前期工程投资约250万元 建设分体式标准间20间 合4 人 每间建筑面积34平方米 主楼一栋 其中餐厅 0平方米 厨房14平方米 会议厅150平方米 双人标间10间 计250平方米 其他用房15 平方米 长廊 米等 总建设面积 平方米 分体式标准间均采用外古色古香 内舒适高档豪华的设计格调 且每间外观造型各异 间间因势变化因势布局 并适当用长廊过接 主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格 由曲径与长廊做连线 将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案 真正体现山庄即景的构思 建设规模 二 经营管理山庄采用封闭式管理 开放式经营 外连内接 工薪消费 星级享受 用特有的旅游文化吸引人 用最佳的服务留住人 做到活动内容丰富 活动品味高档 活动费用低廉 大胆与境内外旅游界及同行业联营 为游客提供良好 轻松 舒适 廉价的休闲度假 观光旅游的好场所 同时也可为各部门提供一个集会 学习等胜地 山庄做到依法经营 踩线服务 以人为本 顾客至上的服务信条 建设规模 四 建设选址 特征及建设条件度假山庄项目选在漓江中心旁的小盆地上 盆地面积约15亩 方位漓江正对面偏东南方向 山庄朝向坐 西 北朝东 南 该盆地特征为平整 有大小姿态各异的假山 盆景错落其中 正东方向有溶洞 盆地长满灌木和杉木等树木 建设条件适中 除水泥 砖 沙 钢材等建筑材料从水面过渡外 其他可就地取材 建设造价比正常条件下高山20 左右 建设规模 五 公用工程要求 电力 XX山除XX寺外 其他均无电源 需架设1000米高压线路及变电设施 用电约 千瓦时 空调器1 5千瓦30个 3千瓦4个 给排水设备一套 2 通讯 目前只能采用水下电览装程控电话 移动及联通信号较好 3 环保 所有粪便及其他生活垃圾均采用两次化粪方式方能排出 废水入坑过滤 确保山庄整洁 卫生 无污染 4 消防 山庄室内外尽可能采用防火材料装修 且装备消防器材 5 卫生防疫 主要抓住两点 一是食品卫生防疫 严明卫生制度 养成卫生习惯 二是公共卫生防疫做到环境整洁 客房客一换 定期消毒 建设规模 六 组织机构 劳动定员及职工培训山庄实行经理负责制 下设客房部 娱乐室餐饮部等职能部门 实行独立核算 全额奖赔管理 劳动定员 人 其中客房部4人 娱乐室6人 餐饮部 人 上岗前所有员工必须正规培训 七 工程建设设安排工程建设含征地及平整 工程设计 施工及验收 职工培训 开张等阶段 初步规划 在征地工作结束后20天内完成山庄设计工作 90天内施工建设并交付使用 在工程竣工前半个月招聘员工和培训员工 以便工程完工后能顺利即时开张营业 在施工过程中要及时协调好有关部门工作 保证山庄营业前水 电通讯能全面通畅 投资概算及资金筹措 投资估算1 编制说明 本项日所有投资均按当地现时平均物价估算 2 建设投资估算 建筑造价 主楼建筑造价投资每千米造价按404元 分体式标间420元 即主楼及附属工程620X404 25 048万元 分体式标间680X430 29 24万元 2 房内设施 合空调 床 桌 凳 床上用品 电视 电话 卫生器具 毯等 分体式标间每个2 6万元 共 万元 主楼标间每间2 2万元 共22万元 合计74万元 3 其他设施 含锅炉 餐饮具 给排水 水塔等 投资 万 4 廊 亭等附属工程 万元 5 征土地及培训等20万元 6 流动资金40万元 二 资金筹措项目总投资500万元 第一期工程投资248 288万元 流动资金40万元 财务评价 1 营业收入成本利润预测法 表示法 均按前景分析和桂林周边市民消费情况预测 2 不确定性分析 1 敏感性分析就固定资产投资 经营成本 营业收入增长和降低 单个因素变化对财务内部收益率 投资回收期做敏感分析 影响该项日的主要因素是客源及经营成本 只有桂林客源稳定增长 年游客量首年按1 5万人次以上并逐年递增20 的前提下 才有较强的抗风险能力 此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项目经营效益的重要因素 2 盈亏平衡分析按照旅游行业 般规律 当本项目年接待人次在5000人次以上 企业就可以保本 即年回报达总投资10 以上 由此可见该项目投资风险较小 若要考虑本项目固定资产本身升值 那风险将降为最小限度 这当然要与桂林山水景区的整体发展紧密相关 财务评价 3 风险分析本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面 经营管理风险 桂林景区是否能健康快速发展风险 桂林开发能否尽快见效风险 本地宽松政策风险等 要克服以上风险造成的损失 关键在于建立 支能内引外连客源的经营队伍 及时掌握消费者心理和市场变化确定灵活的经营策略 对内加强管理 提高服务质量 树立良好的企业形象 其次是督促桂林景区大力开发和发展 极力协同景区开发做促进派 把握桂林大力开发契机 让桂林景区上规模上档次 增加景区客源的绝对数 综合以上定量分析可以看出 本项目经济效益良好 资产增值可能性大 盈余能力较强 项目自身具有良好的抗风险能力 从财务平衡角度看本项目是可行的 结论与建议 一 结论1 本项目是符合桂林招商引资政策 是桂林开发的一个重要基础性工程项目 是桂林景区加快发展的重要标志 2 本项目属桂林景区 投资条件好 土地价格低 竞