全面质量管理.doc

SQMP MANUAL制订审 议决 定高华松杨麒群姜盛鸿2009.04.212009.04.212009.04.21YoungBoeng Electronics CO., LTD* 目 录 *1. Revision History 3 2. Critical Contact & Sign sheet 43. QMP MANUAL 5-74. 品质 SYSTEM 7-135. 品质目标 13-146. 品质改善活动 15-177. 受入检查 17-208. 工程品质管理方案 20-23 9. 出荷检查 23-2410. 信赖性试验 24-2611. 品质 AUDIT 26-2812. 变更点管理 28-3013. 顾客不满处理 30-3214. 品质教育 32-3715. 计测器管理 37-4016. CPK 管理 40-4217. 品质报告书 42-4318. 新产品业务 43-4519. 2次 VENDOR 管理 45-4820. 基准类运营 48-5021. 部品 LIST 50一 Revision History三星品质管理计划文件编号DGYB-Q-SQMP-01版本号01制修订日期2009421批 准姜盛鸿审 核高华松作 成李运平Rev. No改订日期改订者改 订 内 容批准人生效日期Rev.02009.4.21高华松初次制订杨麒群2009421PAGE : 4/ 51二.Critical Contact & Sign sheet 区分部署名姓名/ 职位地址电话FAXE-MAILH.PSEHZIQC叶志光惠州陈icky.guangsamsung.coQC潘海全惠州陈QC陈立媛惠州陈iyuan.chensamsung.co保电子法人长吕尚录常务理事 东莞桥头东部工业园0769-811769910769-81176990品质部署长姜盛鸿次长东莞桥头东部工业园0769-811769910769-81176990madu21cyoungboeng.coA杨麒群课长东莞桥头东部工业园0769-811769910769-81176990Yangqiqun820306126.coQC主任张东玲东莞桥头东部工业园0769-811769910769-81176990donglingzhang-qa163.coQC主任李运平东莞桥头东部工业园0769-811769910769-81176990Ping216216163.co. SQMP MANUAL本公司的品质方针及目标如下图所示：公司全体职员必须了解品质方针和目标，并确实执行.质 量 方 针u 自主品质保证体制确立-预防品质强化 u 量产品质早期安定化-品质理念全员化u 顾客满足实现-自主检查习惯化质 量 目 标u 自体工程不良3000 ppm达成u 出检试料合格率100%u USER工程不良率Zerou 评价而择定优异的供方资材受入检查合格率100%达成 为确保品质方针的贯彻以及品质目标的达成，特任命品质部部门长为管理者代表，负责管理品质体系的运作及保持.东莞永保电子有限公司 常务理事:吕尚禄 3.1. 适用范围本规则适用于永保电子(以下简称本公司)的质量方针设定和与此相关的策划、实施、评价.3.2. 目的通过确保本公司质量方针及目标在组织的不同层次上得到理解和实行、保持, 确保管理体系的正常有效的运作.3.3. 术语 定义3.3.1 长短期质量策划以建立和解释质量方针、质量目标、质量要求,并定义实现前者的方法为其主要目的的质量管理体系的组成部分,3年为长期质量策划,1年为短期质量策划.3.3.2 质量方针明确本公司质量管理活动的推进方向和达到的目标.3.3.3 质量目标用可测量的数值或具体文章表示为了达成质量方针须达到的水准. 3.3.4 方针的展开为了实现质量方针及质量目标,按不同部门具体化质量目标.3.4. 职责和权限3.4.1 总经理 制定质量方针,批准质量目标 批准不同部门的方针推进计划及实绩 批准长短期质量策划3.4.2 管理者代表 制定质量方针,评审质量目标 评审不同部门的方针推进计划及实绩 批准长短期质量策划3.4.3 经营支援部长 审议及调整不同部门方针管理计划 汇总各部门方针管理推进计划,报告实绩3.4.4 质量保证部长 制定符合质量方针的质量目标及具体推进计划 制定长短期质量策划,汇总及报告实绩3.4.5 各部长 制定所属部门的方针管理推进计划 实施所属部门方针管理推进计划,报告业绩 所属部门方针管理推进计划发生变更时予以修改3.5. 方针及目标推进程序3.5.1 制定质量方针和目标 质量方针及目标宣言 总经理评审以下内容后制定质量方针及目标,并在质量手册中 形成文件. 公司长期方针和计划 ISO 9001:2000要求 ISO 14001的要求事项前年度实绩和主要问题 当年国家政策和国内外经济趋势展望 业绩指标3.5.2 设定质量方针时应考虑与组织的宗旨相适应包括对满足要求和持续改进的承诺提供制定和评审质量目标的框架在组织的各适当层次上达到沟通和理解当年国家政策和国内外经济趋势展望业绩指标3.5.3 质量目标应包括以下内容. 在组织的相关职能和各层次上建立质量目标,以便满足对产品的要求 质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致. 长短期质量策划的策划和确定 总经理应根据质量方针和目标展开经营战略、经营战术,为了质量改进和顾客满足,其内容中应对长短期质量策划予以批准. 长短期质量策划中包括但不限于周期；顾客服务；教育培训费用；交付约定；产品可靠性; 质量保证部长在制定长短期质量策划时应考虑本公司质量方针、质量目标,必要时记录顾客及供方要求. 质量保证部负责制定长短期质量策划,得到总经理批准后分发给相关 部门. 适用时,质量保证TEAM根据对外环境变化、顾客要求的变化、本公司实绩有关的现况等,修改长短期质量策划,得到代表理事批准后发给各部门. 3.5.4 资料的收集和解释 资料的收集各部长应收集相关信息,包括. .1前年度实绩及识别未达成目标的原因 .2识别实施过程中出现的问题及识别未达成目标的原因 .3新产品、新技术、生产销售等预测数据 3.5.5与顾客有关的资料制定目标时应考虑顾客通报的输入物(工序不良率、LOT不合格率),同时活用顾客对分承包方的评价资料. 3.5.6 资料的解释各部长按照以下方法解释收集的资料.各部长解释问题别发生原因 各部长分析要因重要度,决定主要要因四.品质经营SYSTEM4.1.文件及质量管理体系顾客满意顾客要求质量管理体系的持续改进4.1.1. 品质经营体系结构管理职责资源管理产品实现测量分析和改进产品输入输出图释：增值活动信息流图一：以过程为基础的质量管理体系模式 4.2管理职责4.2.1 适用范围本章适用于最高管理者关于质量体系的开发、改善的全部管理责任的规定4.2.2目的以确立质量管理体系、维持及改善、明确关于管理责任的事项为目的4.2.3管理承诺董事长应确定实施如下事项，以提供证据董事长向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 董事长制定质量方针和质量目标 董事长确保质量目标的制定董事长进行管理评审及确保资源获得4.3顾客焦点4.3.1 董事长应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足（参见“有关产品的要求事项”和“顾客满意”）4.3.2 顾客要求事项确定以后，管理产品应包括法律法规的要求事项4.3.3 为了确保以顾客为主的品质管理，应周期性地执行顾客满意度调查，确认顾客要求事项4.4质量方针质量方针内容在手册质量方针及目标已描述，并确保以下要求：4.4.1与组织的宗旨相适应 4.4.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 4.4.3提供制定和评审质量目标的框架 4.4.4 在持续适宜性方面得到评审4.5策划4.5.1质量目标董事长确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，包括满足产品要求所需的内容，（参见7.1章3.1.1项）质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 4.5.2 质量管理体系策划 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及4.0章4.0款的要求事项。 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性4.6职责和权限4.6.1 董事长应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。组织的构成如附录一组织图，以体现质量管理体系和部门间的关系. 4.6.2各部门业务分配如“组织业务分担规定”程序书规定. 4.6.3管理者代表由董事长指定一名管理者为管理者代表，不论他在其他方面的职责如何，应具有以下职责和权限： 确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持. 向董事长报告质量管理体系的业绩和任何改进要求. 确保在整个组织内提高对顾客要求事项的意识 包括与质量管理体系有关事宜的外部联络内部沟通董事长应在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通4.7 管理评审4.7.1 董事长应按策划所规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括对质量管理体系改进的机会和变更的需要评价，包括质量方针和质量目标。4.7.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 审核结果顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防措施和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改善的提案 4.7.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系及其过程的有效性改进。 与顾客要求有关的产品改进。 资源需求 附录：公司组织图董事长管理部采购部营业部开发部生产部品质部4.8资源管理4.8.1适用范围 本章适用于本公司执行品质管理活动的全体职员教育训练，基础设施以及工作环境等品质活动时所必需的资源4.8.2目的 通过系统化的教育训练，建立良好有效的基础设施和工作环境，提高全员对品质管理的重要性的认识，从而取得顾客满意4.8.3资源提供组织应确定并提供以下方面所需的资源：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性 通过满足顾客要求，增强顾客满意4.8.4人力资源 一般事项 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 能力、意识和培训; 组织应确定如下事项： .1 确定影响产品质量工作的人员所必需的能力； .2 提供培训或采取其他措施以满足这些需求；.3 评价所采取措施的有效性； .4 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现这些质量目标做出贡献；.5 保持教育、培训、技能和经验的适当记录4.8.5基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品符合所需的基础设施。适用时，基础设施应包括： 建筑物、工作场所和相关设施 过程设备（硬件和软件） 支持性服务（运输或通讯）4.8.6工作环境组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境4.9产品实现的策划4.9.1适用范围本章适用于产品实现的策划过程的一般事项4.9.2目的策划并运行、掌握顾客要求和期望所必需的过程之顺序，最终实现产品要求为目的4.9.3产品实现的策划公司应策划和开发产品实现所需的过程。并应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 在对产品实现进行策划时，确定以下方面的适当内容： 产品的质量目标和要求； 针对产品确定过程、文件和资源的需求； 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则。 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 其输出方式应适合公司的运作方式5. 测量分析5.1监视和测量5.1.1适用范围为了评价本公司的质量管理体系的有效性和适宜性，实施测量和改进时适用。5.1.2目的 通过确实的监视和测量，检验品质活动是否按计划进行，评价品质体系的适宜性和有效性，从而有效的运行、维持、改善质量管理体系。5.1.3测量、分析和改进 公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程。 证实产品的符合性。 5.1.3 3.1.2 确保质量管理体系的符合性。 持续改进质量管理体系的有效性。 包括对统计技术在内的使用方法及其运用程度的确定。5.1.4顾客满足作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司对顾客有关公司是否已满足其要求的感受信息进行监视。 确定获取和利用这种信息的方法。5.1.5过程的监视和测量 公司采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。 这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。 当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。5.1.6产品的监视和测量公司对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依 据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。 保持符合接收准则的证据。 记录应指明有权放行产品的人员。 除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之 前，不应放行产品和交付服务。 5.2内部审核5.2.1适用范围为确保品质管理体系的有效性和适宜性，而实施内部审核时适用。5.2.2目的 通过内部审核，检验品质活动是否按计划进行，评价品质体系的适宜性和有效性，从而 有效的运行、维持、改善质量管理体系。 5.2.3内容 公司按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系： 是否符合策划的安排、ISO9001(2000)的要求以及公司所确定的其他管理体系的要求。 是否得到有效实施和保持 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划。 规定审核的准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 审核员不应审核自己的工作。 策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的程序中做出规定。 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。 跟踪活动应包括对所采取的措施的验证和验证结果的报告。5.3不合格品控制5.3.1适用范围 适用于不合格品和可疑产品的管理。5.3.2目的 防止不合格的原、辅材料，包装材料，半成品，完成品、可疑产品以及顾客财产等的非预期的或不注意的使用及出货，以确保顾客的信赖。5.3.3内容 公司确保不符合要求的产品和可疑产品能得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 不合格品及可疑产品控制以及处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中做出规定。 公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品及可疑产品： .1 采取措施，消除已发现的不合格。 .3.2 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。 .3.3 采取措施，防止其原预期的使用或运用。 .3.4 保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 .3.5 在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，已证实符合要求。 .3.6 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。5.4数据分析5.4.1适用范围 对质量管理体系的适宜性和有效性分析时适用。5.4.2目的 通过数据分析，改善质量管理体系。5.4.3内容 确定、收集和分析适当的数据，已证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持改进质量管理体系的有效性。 包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。 5.4. 3.3 数据分析应提供以下有关方面的信息： 5.4. 3.3.1 顾客满意。 5.4. 3.3.2 与产品要求的符合性。 5.4. 3.3.3 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。 5.4. 3.3.4 供方。 5.5改进5.5.1适用范围 适用于当影响本公司产品质量的不符合事项发生时的纠正及预防措施的程序和责任。5.5.2目的通过对本公司的品质方针、品质目标、监视结果、数据分析、纠正措施及管理评审的运用，以持续地改善质量管理体系。5.5.3内容 持续改进 公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 纠正措施 .1 采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。 .2 纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 .3 编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：（1） 评审不合格（包括顾客抱怨）（2） 确定不合格的原因（3） 评价确保不合格不再发生的措施的需求；（4） 确定和实施所需的措施；（5） 记录所采取措施的结果；（6） 评审所采取的纠正措施； 5.5.4 预防措施 3.3.1 公司确定措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。 3.3.2 预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 3.3.3 编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：（1） 确定潜在的不合格及其原因；（2） 评价防止不合格发生的措施的需求；（3） 确定和实施所需的措施；（4） 记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施；五.品质目标 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品的质量目标和要求。质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致.区 分08实绩09目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入检查合格率%9098%929292949494969696989898工程不良率PPM10044300080008000800060060006000400040004000300030003000出货LOT合格率%94.48100969696979797989898100100100User工程不良率%00000000000000顾客评价等级BAAAAAAAAAAAAA- 51 -PAGE 51 / 51六.品质改善活动6.1.实行品质革新活动 -通过品质革新活动,品质水准定期UP GRADE持续/展开 -各生产部署月别改善课题持续导出,凳录管理(每月); -成功/失败事例定期发表会展开(每月); -部品品质确保 -WORST 业体品质夜市开展(回/隔月); -外注/购买 业体 定期AUDIT实施,制度化完善; -部品检出力提高; 6.2管理方法：6.2.1.原资材品质确保.每周进行业体来料评价，不良发生业体要求树立改善对策并发表。.定期对前3个LOT来料不良的业体进行Audit运营管理。.Audit点检不良事项，协助业体一起改善。6.2.2检出能力提升.定期对QC和生产部检查员进行品质相关知识的培训、教育和考核。.以不良品为样本，教育检查员对产品不良的判定和限度的认识；客户投诉和OQC检出的不良，要做重点管理和改善。.不定时的投入不良样品到产线上，对生产部不良检出力进行验证。.所有设备定期校正，每天进行点检和维护，保证产品测试的准确性，提高不良的控制率。.制定奖惩制度，严格按制度进行实施，以此提高作业员和检查员的责任心。6.3量产品质保证持续改进 遵守量产品质7大项目：6.3.1.初、中、终物100%标准化管理6.3.2.CTQ工程周期性进行检测实施，保证CTQ工程稳定性.6.3.3.工程PATROL管理状态、作业条件和承认条件标准化。6.3.4.工程MONITORING当日worst3不良进行检讨、对策和持续改善。6.3.5.当日修理不良原因分析准确，反馈不良并及时改善。6.3.6.遵守工程标准AUDIT、QPA、QSA区分实施，对业体进行周期性评价。6.3.7.ROHS：原材料、制品遵守100%XRF测试实施。6.4工程不良监控6.4.1.确立初、中、终物/工程PATROL/工程MONITORING管理担当进行管理。6.4.2.MODEL转换时确认作业项目，遵守作业规定。6.4.3.每日对自工程品质改善T/F项目的worst3不良进行检讨、对策和改善。6.4.4.自工程不良发生遵守LINE STOP PROCESS ,停止不良品的投入及纠正作业方法，防止不良流出；针对来料不良邀请相关业体参加品质会议实施根本性对策改善。6.5出货品质保证6.5.1.提升检查员的检出能力，实施绩效考核，严格要求检查员的作业方法要正确、态度要端正和责任心要加强。 6.5.2.出货LOT QC进行式样全检，以确保式样品质。6.5.3.客户不良投诉，分析不良发生原因，在3日内树立改善对策书；针对不良做根本性的改善，杜绝类似不良再次发生。6.5.4.每月针对出货合格率及客户不良投诉进行会议检讨再改善。NO。部门推进事项责任人周期备注1IQC-工程发生部品不良检讨，对策树立实施，业体改善有效性确认-对cable/case业体进行Audit运营管理，每周进行改善工作指导和有效性验证杨琪群每日2PQC-工程不良分析，作业、资材不良DATA区分整理-LINE别“三定5S” 确认-标准遵守率提高（99% 以上）-性能，外观检出力强化，对检查的环境、时间、装备等确认未检出的原因代晶晶/苟惠敏每日3OQC-改善结果验证，改善成果报告（周别报告/月别报告）-标准遵守验证-DUMMY TEST结果报告张东玲每日4生产-LINE不良DATA提供-不良检出力提高-作业员作业标准化再教育，多技能员工培训强化，新员工的管理方案-作业不良80%降低，CTQ工程管理强化-自工程WORST不良改善-静电管理强化曹洪奎/李德磊/张庆每日5修理-LINE别修理DATA提供-外观检查基准统一，检查员教育强化-不良检出力提高王占贵每日6生产技术-作业指导书检查项目，基准制定及修正-JIG检出力检讨确认，机器SETTING标准化管理统一EOS/ESD点检管理（周别报告）-工程WORST不良分析检讨-工程流程优化推进肖群勇发生时7开发-打样、变更品、试产、量产时整理问题点通报-LINE上重要工位作业方法指导-WORST不良分析检讨王海波/颜嘉华每日七.受入检查 7.1.业务程序7.1 受入检查实施体系图 7.1.1受入检查责任者需了解本部署纳入的全部部品的品质现况，每分期(3个月)做成部品检查实施文件。对需要检查全部部品明确区分。(XX检查部品LIST做成 重点/一般/管理)对重点检查品目实施每半年一次的精密检查测试。 (检查项目由受入检查责任者根据部品的品质现况自行选定)对新规格部品或变更的部品，在部品首次入库时应对部品图面的要求实施全部DATA的测试。7.1.2 受入检查按依据承认书做成的受入检查标准书所规定的检查项目及抽样方案实施。但因特别事由，受入检查标准书的检查实施有困难时，得到部署长许可后，可按其它方式进行检查。7.1.3 受入检查标准书由检查负责人充分检讨部品承认书后制定，若从技术部品接收相关标准并得到检查部署长的承认后，也可作为受入检查标准。(技术部署认为重要的项目)7.1.4 国内协力公司的品质水平不可能满足本公司受入检查标准时，在规定期间内制定其它的临时标准并得到管理负责人的承认后可以实施检查。(临时标准仅适用于规定的期限内)7.1.5 受入检查标准书作成方法按作业标准管理规定实施应管理。7.2受入检查方法以实施样品检查为原则，特殊检查，无检查，全部检查，CHECK检查在一定条件下转换实施。7.2.1抽样检查1） 检查及形态以系数调整型一次抽样检查为原则，但抽样检查方案制定时应得到检查实施部署长的承认。2） 合格质量水平(AQL)的选用，检查数量按部品别受入检查规格来实施，合格质量水平(AQL)的采用以保证生产顺利进行和用户对制品的品质要求为原则。3）检查项目有关部署没有(支持，技术，生产)特别要求检查项目时，受入检查负责人充分检讨承认书及有关资料，确定适合于受入检查业务的内容及指定检查项目。- 外观检查记录在图面及样品承认书上的外观检查项目应列为受入检查的外观管理项目，必要时可设定限度样本来管理。- 机构性能检查规定的机械性功能(SCREW回转，TORQUE，强度等)- 电器性能是检查规定的电器性能，但不是破坏检查的。(电阻，电容，密度等)- 是单纯检查外观时，受入检查依赖书代替检查成绩书。4）类别区分- PRESS物: 用制造产品形态的模具，以铁板，铜板，铝，等制成的产品。- 射出物: 把各种树脂熔入在造出产品形态模具里，凝固后所生产的各种形态的产品。- 电机物:指SWITCH类，PCB，M-WIRE，CONNCETOR ASSY，V-COIL等。- 切削物:是回转环棒切割的零件，主要是DECK用精密的零件。5）抽样方法本公司采用MIL-STD-105E标准实施受入检查，其抽样方案由受入检查责任人制定后经所属部署长裁决后，检查实施。(各部署可根据产品要求制定抽样方案)7.2.2管理检查在下列条件下可以考虑实施管理检查。1） 检查期间费用大的部品。2） 寿命试验及检查时间过多的情况。3） 破坏性试验情况下的连续实验，信赖性试验，测定镀金厚度，精密测定等。4） 按相同作业条件可判定LOT品质项目。7.2.3无检查无检查关联项目按无无检查营运规定实施。1） 到有关质量认证机构认可(如ISO)的品目可以实施无检查，但与安全事项有关的品目必须实施受入检查。2） 纳入LOT的协力公司需提供出货检查成绩书或信赖试验成绩书及其它认为必要的资料。3） 确定为无检查的品目在生产工程上不良发生时，应立即按抽样检查的转移规定实施一般检查。 7.2.4特殊检查特殊检查项目及试验指部品的长期试验或因自身设备不具备而不能实施每个LOT检查的情况。1） 特殊检查项目的检查以按必要实施为原则，检查部署可以任意指定实施。2） 试料数与LOT的大小无关，由检查的项目，部品的重要度试验种类及方法所定。7.2.5公认机关检查 对于本公司指定为需要公认机关给出成绩的物品纳入时附加公认机关的成绩来纳品。7.3检查LOT的构成业体交货明细单1份所纳入的同一规格的品目叫做1LOT。7.3.1认为LOT小且在相同条件下生产的LOT可以集中为1LOT。7.3.2认为同一次购入的品目不是在相同的条件下生产的应分为在相同条件下生产的LOT来检查。7.3.3认为检查的LOT数量过大时，受入检查责任者可根据实际情况区分多个LOT进行检查。7.4检查结果如下判定。7.4.1再确认有关检查标准规定的合格与否的判定标准及合格与否的数量。7.4.2外观检查时与所定的限度样本比较判定。7.4.3检查员与其它部署无关，只按有关检查标准在客观立场上判定标准及合格与否。7.4.4检查员难以单独判定时，报告给检查实施负责人并接受指示。7.4.5检查判定表示应明确。7.4.6检查结果在通过负责人的裁决后产生其效力。7.5检查试料的处理检查试料的处理。7.5.1在检查中发现的试料不良品，标记后通报给协力业体及资材管理部署，为使协力公司不再发生相同不良而要求采取措施。7.5.2投入到生产工程后所发现的不良品，由受入检查部署填写异常发生报告书后连同不良资材一起转送到资材管理部署，其不良资材由资材管理部署与协力公司进行交换，受入检查部署负责改正预防措施FOLLOW UP管理。7.6 LOT处理检查完了的LOT按检查结果以PALLET或BOX为单位帖标签或盖章。7.6.1判定结果的种类: 合格/不合格/管理检查。7.6.2标签粘贴位置检查完成后以单位LOT的PALLET或BOX粘贴标签或盖章，但在特殊情况下经资材管理部署和受入检查部署合议后允许在单位LOT的包装BOX中最显眼的位置上粘标签或盖章。7.6.3合格LOT的处理在检查依赖书/受入检查成绩书/上表示合格，电脑输入合格标记，合格试料送回原部品BOX，检查依赖书交给资材管理部署，以PALLET或BOX别为单位贴合格标签或盖合格章。7.6.4不合格LOT处理(作为主管责任者专决事项)不合格LOT如下处理。1） 在检查依赖书上表示不合格，作成品质异常发生报告后，发生报告书先经有线通报给资材管理部署，不合格试料和另一分品质异常发生报告书先经有线通报给有关业体，业体接受后在3日之内采取措施。(品质异常报告书在原因及对策树立后从业体接受)2） 对本社购买资材，作成决裁成绩书和品质异常发生报告书后发送本社IQC及购买部，并参照本社受入检查成绩书及不良问题点对制品品质的影响程度和生产现况，对不合格LOT作如下处理: A.返品 B.选别使用 C.再作业3） 在BOX上贴不合格标签或标注不合格及处理措施。4） 关于判定为不合格的LOT处理决定后应参考检查结果及其它事项，由检查部署确认，接受处理结果通报的资材管理应迅速处理。5） 处理为返品的LOT无任何对策再作纳品时，对协力公司可采取适当制裁。6） 紧急资材MRB处理，MRB处理规定。7.7协力业体管理7.7.1品质异常发生报告书的发送。受入检查部署或通过本社IQC，针对不合格LOT，把品质异常报告书发送协力业体，通报不良原因，促使其改善，并对改善结果实施FOLLOW UP管理。7.7.2品质会议实施受入检查实施部署除每月进行定期得品质会议实施外，在主要品质问题发生时，召集协力公司负责人及有关部署负责人来参加品质会议，并将主要事项通报给管理负责人及与受入检查有关的部署，对本社购买资材，品质会议由本社IQC组织施行。7.7.3品质及技术指导的实施按业务区分对协力业体周期性实施品质及技术指导，诱导协力公司完善品质体系。促进品质向上。7.8品质异常处理步骤品质异常处理步骤如下:下列事项发生时，要求协力公司调查原因及树立对策。1） 受入检查LOT不良发生。2） 连续3个LOT发生相同不良或发现从前未有的不良项目时。3） 给制造工程带来大的损失或在LOT判定合格的情况下还有不良发生的危险时。4） 因包装状态不好，担心以后发生不良品的情况。5） 认为给其它产品品质带来坏影响的情况。 本公司判断为应受到上记(5.8.1)项通报的协力业体的责任事项时，本公司可向协力业体要补偿损失，此时有关协力公司接受其要求且作对应补偿。八.工程品质 管理方案8.1 业务规则8.1.1业务程序生产计划及生产根据生产管理主管的“生产销售会议”结果中反映的顾客的要求定单为基础建立详细计划，确保100%完成生产目标，不可避免的计划变更要按照“生产管理业务指南”。生产投入部品及原副资材.1投入生产的部品及原副资材必须是受入检查判定合格的部品及原副资材。.2其它例外参照“MRB处理指南”工程作业（检查）.1对工程中从事作业、检查、再作业、设备维护的所有人员提供作业指导书并分发在不影响其作业及可以及时方便取阅的作业场所的附件。.2工程作业（检查）要遵守CP/管理工程图、作业指导书、设备标准书中指定的检查项目、检查方法、SPL数量、检查周期等，以实施100%检查为原则。.3检查时发现的资材，半制品或制品不良品贴不良标签或保管在指定的场所。.4作业者对CP/管理工程图、作业指导书、设备标准书的内容应经常确认及熟知。.5 PATROL检查有资格的PATROL人员按照CP及作业指导书的内容实施PATROL检查。.6工程作业者（PATROL人员）的资格1） 详细内容参照“资格认证规定”2） 对制造工程中难以检出但在使用时出现的缺点，对相应的工程作业者进行特别教育训练后进行资格认证。工程数据记录及管理.1工程数据收集管理方法如下：1） 作业中检出的不适合事项在生产日报，工程检查日报，LOT履历表等报表上如实记录，最后输入电脑进行实际管理。2） 不适合事不明确时，与线长协议后按决定的事项进行，不允许作业者随意判断或故意记录与事实不符的内容.2工程不良率计算方法1） 单位工程不良率：只统计对应工程工程不良数/（良品数（包含再作业）+工程不良数）100%2） 工程（Work Center）不良率：从初工程开始到最终工程进行统计全体工程不良数/良品数（包含再作业）+全体工程不良数100%工程识别管理.1分类管理有可能在工程中使用或保管的良品的原副资材，ASSY品。.2机种变更时以前的原副资材，ASSY完全回收后投入新的原、副资材，ASSY品并在作业准备确认时确认。制品可追溯性LOT NO，S/N，日