花卉基地建设可行性报告

1 贵阳市农业局 申报国开行贷款项目可行性研究报告 贵阳市 2006 年花卉基地建设项目 可行性研究报告 工 程 编 号 项目主管部门： 贵阳市农业局 项目承担部门： 贵阳市白云区花卉办公室 贵阳市乌当区花卉办公室 编 写 单 位： 贵州省科学院 二五年十二月 2 编写单位法 人： 项目编制负责人： 宋家玲、副处长、农艺师 编 写 人 员： 顾志英 助理农艺师 李 涛 助理农艺师 肖淑良 助理农艺师 刘大卫 公务员 3 第一章 总 论 一、项目建设名称： 贵阳市 2006 年花卉基地建设项目 二、项目建设单位： 贵阳市农业局 三、项目建设单位法人代表： 向阳 四、项目参加建设单位： 贵阳市花卉产业处、白云区花卉办公室、乌当区 花卉办公室 五、项目建设时间： 2006 年 1 月至 2006 年 12 月 六、项目建设依据 依据中央 1 号文件关于 加强农业生态工程建设 和沼气建设的相关精神，农村沼气建设国债管理办法（试行）、贵阳市生态环境建设规划（筑府通 200052 号）以及中共贵阳市委市人民政府关于加快建设社会主义新农村的决定的要求，根据贵阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要， 贯彻落实十六届五中全会关于将农村沼气大力普及作为社会主义新农村建设的重要内容的精神和市委王晓东书记在七届十四次全会上提出关于加快循环经济建设，实现贵阳市跨 越式发展，三年完成农村“四改一气”建设任务的要求，根据编制的贵阳市 2006“四改一气”农村生态能源建设项目规划， 加快我市农村能源建设，改善农村生态环境，实现我市农业的可持续发展，现根据市发改委关于贵阳市建设“四改一气”农村生态能源项目立项的批复（筑发改农经字 2005693 号）， 进行项目可行性研究。 4 七、项目方案编制原则 1、在贵阳市 2003 2010 年农村能源建设规划的指导下，采取多能互补的农村新型能源进行综合建设，配套相关项目协调实施，充分利用和整合资源，进行项目建设。 2、注 重项目社会、经济、环境效益的统一。 3、采用科学合理的技术方案，结合多项目综合配套建设，高标准建设项目。 八、项目方案编制目的 1、在项目立项方案的基础上，对项目进行全面的必要性及技术经济的研究、论证。 2、选择合理的技术方案为项目涉及提供依据。 3、为项目评估、环境影响评价提供充分依据。 4、完善基本建设程序，为项目决策、资金筹措提供科学合理依据。 九、项目建设规模与内容 （一）“四改一气”建设规模 三年新建“四改一气” 184910 套，其中： 2006 年新建“四改一气” 70000 套， 2007 年新建“四改一气 ” 65000 套 ， 2008 年新建“四改一气” 49910 套。 （二）配套建设内容 1、“三沼”综合利用 ：每年推广“三沼”综合利用 25万亩（次），三年共计推广 75 万亩（次）。 5 2、示范点建设 ：参照贵阳市“四改一气”农村生态能源建设示范点建设标准，每年完成生态能源示范点 3 个，三年共建成 9 个。 3、后续服务网点及配套设施建设： 每年建村级后续服务网点 100 个，三年共计 300 个。到 2008 年底，全市后续服务网点达 400 个，其中县级 10 个，乡级 78 个，村级 312个。 4、技术培训工作： 新增培训技工 1000 名，使技工人数达到 2300 人。 （三）建设布局 以开阳县、清镇市、修文县、息烽县、乌当区、花溪区、白云区为主，重点是以烧柴、烧煤为主的农村地区、贵阳市生活水源保护区，生态环境重点保护地区、畜牧业养殖小区、无公害农产品生产基地及生态经济示范村。 十、项目投资概算 项目三年共计投入建设总资金 元。其中省级投入 4800 万元、市级财政投入 7500 万元，元，国开行贷款 元，农户自筹 6 第二章 项目建设背景和必要性分析 一、项目建设背景 “四改一气”农村生态能源建设项目是市委、市政府在“十五”、“十一五”期间为加强农村基础设施建设、改善农村生产生活条件 ,增强农业综合生产能力的重点工程。项目从 2000 年开始建设 ,六年来，由于各级领导高度重视，有关部门密切合作，上下齐抓共建，取得了明显的成效，成为名符其实的“惠民工程”、“民心工程”。是我市全力建设社会主义新农村的具体体现和重点项目，获得了农民群众的大力支持和建设热情，因此，市委王晓东书记在七届十四次全会上提出了关于三年完成农村“四改一气”建设任务的要求，项目是为民办的实事工程，具有相当的重要 性。 二、项目建设必要性和意义 目前，贵阳市农村用能较为单一，农村主要生活能源（燃料）形式仍然以柴、煤为主，部分地区（例如城郊地区）的农户使用上了液化气、煤气、电等生活能源，据不完全统计，贵阳市农村以柴煤为主要生活用能的约 34 万户，消耗大量的林木资源和煤炭资源；农户长期以来大量采集柴草作燃料，致使森林植被破坏，水土流失严重，生态环境日趋恶化，自然灾害频繁；加之对耕地资源掠夺式利用，导致地力逐渐衰退，农作物对化肥、农药的依赖日趋严重，提高了农业生产成本，农产品品质差，减缓了农民收入增长速度。目前国家对小煤窑实 行关井压产政策，主要靠小煤窑供应的农村能源消费，必须寻求新的路子。 7 “四改一气”生态建设项目的实施，有力地补充了农村能源结构调整及小煤窑关井压产后用能的不足，使农民用上了高效、清洁的能源。同时结合沼气综合利用，农户户均增收节支 800 元左右（农经部门统计结果），经济效益明显，受到农户的普遍欢迎。增强了农户的环保意识，有效地遏制了对森林植被的砍伐，取得了良好生态、经济和社会效益。发展前景广阔，群众基础好，积极性高，三大效益收效快，宜加大推广力度。 8 第三章 项目指导思想和总体目标 一、项目建设指导思想 围绕社会主义新农村建设，按照发展都市农业、生态农业、特色农业和高效农业的要求，以改善农村生产、生活条件为目的， 以发展 “畜、草、果（药）、沼、水、路（多位一体） ”农村循环经济建设为模式，充分发挥沼气在农村生产、生活中的纽带作用，促进农业产业结构调整，促进科技在农村的普及，促进农村生活方式的改变，促进农村物质文明、精神文明、政治文明建设。达到生态与经济两个系统的良性循环和经济、生态、社会三大效益的统一， 促进我市经济社会全面发展和全面小康社会建设目标的实现 ， 为全市社会主义新农村建设打下坚 实基础。 二、项目建设总体目标 项目通过三年的建设， 2006 2008 年建设目标为“四改一气” 184910 套，到 2008 年底全市累计建成“四改一气”273602 套， 覆盖全市总农户的 受益农民约 100 万人。届时我市农村生产生活条件将得到很大改善，全面带动养殖业及种植业发展，使我市农业生产迈上一个新台阶，为全市新农村建设打下坚实基础。 9 第四章 项目建设原则 一、坚持以农户要自愿、市场为导向、经济打基础的原则； 二、坚持区域化布局、标准化生产、规模化发展的原则； 三、坚持因地制宜、分类指导、突 出特色、注重实效的原则； 四、坚持政府引导、区县匹配、企业参与、农户部分出资的原则； 五、坚持花卉产业发展与生态环境建设协调发展的原则； 六、坚持依靠科技进步、提高种植水平，达到最高效益、服务“三农”的原则。 七、坚持与建设社会主义新农村相结合，促进农村小康社会的全面建设。 10 第五章 项目建设规模与内容 一、“四改一气”建设规模 三年新建“四改一气” 184910 套，其中： 2006 年新建“四改一气” 70000 套， 2007 年新建“四改一气” 65000 套 ， 2008 年新建“四改一气” 49910 套。 二、配套建设内容 1、“三沼”综合利用 ：大力推广沼肥综合利用，打造生态农业生产模式。沼肥综合利用是循环经济模式中的作物生产系统。是将上一级生产废弃物再利用作为下级生产原料，形成无害化循环。每年推广“三沼”综合利用 25 万亩（次），三年共计推广 75 万亩（次）。 2、示范点建设 ：参照贵阳市“四改一气”农村生态能源建设示范点建设标准，突出示范点的带动作用，设立以村或村民组为单位的项目精品示范点，配套相关项目，高标准组织建设，提高示范点上的整体建设水平，达到以点促面的目的，每年完成生态能源示范点3 个 ，三年共建成 9 个。 3、后续服务网点及配套设施建设： 逐步建立以市场为导向，指挥得当、功能齐全、反应灵敏，运转高效的后续服务体系，充分调动基层农技中心工作人员的维护积极性和具体负责维护管理技术人员的工作积极 11 性，提供维护有偿服务，使后续管理维护走市场化以气养气、以气养技的持续发展道路。 每年建村级后续服务网点 100 个，三年共计 300 个。到 2008 年底，全市后续服务网点达 400 个，其中县级 10 个，乡级78 个，村级 312 个。 4、技术培训工作： 按照贵阳市农村能源技术队伍培训管理办法对施工人员实行统 一培训，采取室内培训与现场实际操作相结合的方式，按照省、市重点推广的池型进行建池、维护等知识、技能的培训。为保证项目完成，需新增培训技工 1000 名，使技工人数达到2300 人。 5、进户路改造：为了更好地贯彻“整村推进”原则，配合村寨环境综合治理，改善村寨道路状况，配套沼气池建设进行进户路改造。每年进户路改造 300 公里，三年 900 公里。 三、项目建设地点 以开阳县、清镇市、修文县、息烽县、乌当区、花溪区、白云区为主，重点是以烧柴、烧煤为主的农村地区、贵阳市生活水源保护区，生态环境重点保护地区、畜牧业养殖小区、 无公害农产品生产基地及生态经济示范村。 12 表一 2006“四改一气”农村生态能源建设计划任务表 单位：户、套、 年度 区县 总农户数 已建户数 2006 2008 年建设任务 累计完成数 累计完成数占总农户百分比 2006年 2007年 2008年 合计 开阳 96777 28698 25000 21560 21940 68500 97198 烽 55539 11841 5500 5000 5000 15500 27341 文 64036 13873 4870 5000 4970 14840 28713 镇 100559 14312 18000 18000 18000 54000 68312 当 58870 7933 4000 4000 8000 15933 溪 55430 4320 11000 11440 22440 26760 云 17892 7030 1200 1200 8230 明 8154 45 241 241 286 河 8132 430 5 5 435 新 170 184 184 354 云岩 6575 40 40 计 471964 88692 70000 65000 49910 184910 273602 13 第六章 项目建设资金估算与筹措 一、资金构成： 资金主要来源分为五个方面，一是省级财政投入、二是市级财政 投入、三是县级财政投入、四是银行贷款、五是农民自筹。 二、资金概算： 项目三年共计投入建设总资金 元。其中省级投入 4800 万元、市级财政投入 7500 万元，元，国开行贷款 元，农户自筹 元。 2006 年新建“四改一气” 7 万套，投入总建设资金 元。省级投入 1600 万元、市级财政投入 2500 万元 ,元，国开行贷款 7000 万元。农民自筹 元。 2007 年新建“四改一气” 套，投入总建设资金 元。省级投入 1600 万元、市级财政投入 2500 万元、元，银行贷款 6250 万元。农民自筹 元。 2008 年新建“四改一气” 套，投入总建设资金 省级财政投入 1600 万元、市级财政投入 2500 万元、县级财政匹配投入 元，银行贷款 3500 万元。农民自筹 元。 14 第七章 项目资金使用计划 一、资金补助标准： “四改一气”建设共需投入 3200 元/套，其中：市级以上财政补助标准为 1500 元 /套（沼气池700 元 /口，改圈 400 元 /间，改厕 200 元 /座，改灶 200 元 /个）。市级补助标准为 10000 元 /公里。 二、资金使用计划 （一） 2006 年度 投入资金 元，其中“三改一气” 元，进户路改造 600万元，后续服务体系及技术培训 200万元，示范点建设 年度 区县 2006 年度 建设任务 省市财政 区县财政 银行 贷款 农户自筹 合计 开阳 25000 3750 1125 3125 8000 息烽 5500 825 760 修文 4870 镇 18000 2700 810 2250 5760 乌当 4000 600 300 380 1280 花溪 11000 1650 825 1045 3520 15 白云 1200 180 204 384 南明 241 河 5 新 184 计 70000 000 2400 （二） 2007 年度 投入资金 元，其中“三改一气” 元，进户路改造600 万元，后续服务体系及技术培训 200 万元，示范点建设 100 万元。 （三） 2008 年度 投入资金 元，其中“三改一气” 元，进户路改造 600 万元，后续服务体系及技术培训 200 万元，元。 16 “四改一气”农村生态能源建设资金构成表 单位：套、万元 项目 年度 “三改一气” （改厕、改圈、改灶、沼气池） 串户路 改造 后续服务及 技术培训 示范点建 设 资金合计 建设 任务 省市 财政 区县 财政 农户 自筹 合计 市级 财政 区县 财政 合计 市级财政 市级财政 省市财 政合计 区县 财政 农民 自筹 合计 2006 70000 2400 300 300 600 200 100 3300 2007 65000 9750 0800 300 300 600 200 100 10350 1700 2008 49910 00 300 600 200 100 计 184910 27492 00 900 1800 600 300 29292 17 第八章 项目验收方法与标准 一、项目验收标准 二 、项目验收方法 市委、市政府两办督查室加强该项目的督促检查，各区市县组织相关部门加强督查，确保项目顺利完成。根据 关于贵州省农村沼气建设的实施意见，按照 贵阳市“四改一气”农村生态能源建设项目验收标准 ，进行半年检查和年终验收，采取“一听二抽三看四问”的方法，验收小组听取 各县（区、市）汇报、实地抽样检查与逐户检查相结合，查看档案资料，查访项目农户， 要求乡镇自查率达 100%,区、县（市） 抽验率不低于建设任务的 30，市级抽查率不低于 5，并根据抽查结果按照贵阳市“四改一气”生态建设建设项目验收标准及评分标 准进行评议验收，对项目建设进行严格的质量把关， 杜绝弄虚作假 ，对项目建设中成绩突出，有重要贡献的单位和个人给予表彰。 18 第九章 项目组织保障措施 （一）落实领导责任制，明确目标责任 沼气建设是农村基础设施建设（水、电、路、气、房、林、电视、电话）的一个重要组成部分，各级党委、政府务必将沼气建设列为本级政府 一级考核 目标实事来抓，成立专项领导小组，层层签订目标责任书，明确责、权、利，主动督促、协调项目建设过程中存在的问题和困难，为项目的实施提供强有力的保障。 （二）多部门、多渠道配合，做好综合配 套 采取多部门配合、多渠道筹资、多项目覆盖的方式，做好项目建设综合配套，保证项目建设高标准、提高项目的综合效应。同时，由相关单位和部门为项目做好协调配合工作。其中，公安部门做好爆破、运输协调工作，移民部门做好移民搬迁配套建设工作，教育部门做好中小学创业基地小伙房建设协调工作，国土部门做好用地审批协调工作，金融部门做好农民信贷协调工作，为项目提供有力的组织保障。 （三）办示范、抓样板，做好点面结合 结合社会主义新农村建设工作，按照“整村推进”的原 19 则，按照生态经济村和“多位一体”养殖小区建设标准，推广以沼气为 纽带的生态村能源模式和特色农业，培育示范村支柱产业，提高示范村的整村带动效应，达到以点带面的辐射带动效应。集中技术力量和经费投入，充分发挥示范区综合示范效应，促进项目的全面实施。 （四）采取“六制二化”，完善管理体系 采取项目补助实物制、项目公众监督制、 项目后续管理制、 施工人员许可准入制、资金管理监督制，物资采购招标制，档案和信息管理电子化、项目管理图斑化等管理方式，完善管理体系，为项目建设打好基础。 （五）严把工程建设质量标准 重点推广贵州多能高效 A、 B 型沼气池等池型，并严格执行相关国家或行业标准，具 体包括：农村家用水压式沼气池标准图集（ 2002）、农村家用水压式沼气池质量检查验收