危险辩识、评价与控制管理程序.doc

危险辩识、评价与控制管理程序1目的对公司的活动、人员和设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，并对其进行管理，为建立本公司的职业安全目标、指标和管理方案提供依据。2范围本程序适用于公司范围内危险源辨识与风险评价、管理。3职责1. 环境保安部是本程序的归口管理部门，负责危险源辨识与风险评价的组织策划和实施工作。2. 各部门负责本部门危险源辨识工作。3. 公司评价小组负责确定公司范围内的重要危险源、风险评价工作。 评价小组由安全生产标准化推进委员会成员组成，生产车间班组长以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员参与。 4. 环境保安部负责把确定的重要危险源和评价结果报总经理确认和批准。 5. 环境保安部负责对确定的重要危险源提出整改方案，并实施控制和监督。 6. 环境保安部负责每年一次对危险源辨识、评价的应用效果进行检查和评审。4.工作程序 4.1 风险识别实施周期1） 常规性的危险识别、评价每年一次，原则在每年底前进行；2） 产生下列情况时应及时进行辨识与评价。 新工艺、新设备技改、技措项目法律、法规更新有对事故、事件或其他信息的新认识相关方要求组织机构发生大的调整4.2危险源识别和评价方法4.2.1 危险源识别范围危险源辨识应以公司范围内所有的活动、人员和设备产生的职业健康安全危害为依据，具体包括：常规活动和非常规活动作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方）作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）规划、设计和建设、投产、运行等阶段事故及潜在的紧急情况原材料、产品的运输和使用过程人为因素，包括违反安全操作规程和按全生产规章制度丢弃、废弃、拆除与处置气候、地震及其他自然灾害4.2.2 需识别的危险源种类火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息、触电；暴露于化学性危险因素和物理危险因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；设备的腐蚀、缺陷；有毒有害物料、气体的泄露；对环境的可能影响等。4.2.3 识别和评价依据准则有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准； 企业的安全管理标准、技术标准； 企业的安全生产方针和目标。4.2.4 识别和评价应考虑的因素 三种时态：过去、现在、将来 应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危险和影响，丢失、废弃与处理活动等。 三种状态：正常、异常、紧急应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。4.2.5考虑危险源产生性质和根源 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的以及潜在的危险，包括：设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。4.2.6 识别和评价方法1）识别评价方法依据危险、风险评价准则，再结合公司实际状况，选定如下二种识别和评价方法。（1）工作危险分析（JHA）适用本公司各生产作业场所、生产作业岗位的危险源识别和评价。（2）安全检查表分析（SCL）；适用于本公司属于特种设备的重要生产、储存装置、设备的危险源识别和评价。 2）识别评价标准识别评价时应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性（L）和严重程度（S），来确定风险程度（R）。即：风险程度（R）可能性（L）后果严重性（S）。其中：（1）发生的可能性判定标准和分级（见下表-1）等级标 准5在正常情况下经常发生此类事故或事件。4在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，导致危险常发生或在预期情况下发生。3危险的发生容易被发现（现场有监测系统），过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危险一旦发生能及时发现，现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。（2） 危险及影响后果的严重性评判应考虑的因素和分级（见下表-2）等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工l 公司外严重污染l 大量使用不可循环利用的物质；l 产生排放大量的有毒有害污染物废弃物。重大国内影 响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工l 公司内严重污染l 中等量使用不可循环利用的物质l 产生排放中等量的有毒有害污染物废弃物。行业内集团公司 内3不符合公司的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备l 公司范围内中等污染l 中等量使用可循环利用的物质l 产生排放少量的有毒有害污染物废弃物。市县内影响2不符合公司的操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工l 装置范围污染l 少量使用不可循环物质l 产生排放很少量的有毒有害污染物废弃物。公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工l 没有污染l 少量使用可循环利用的物质l 不产生排放有毒有害污染物废弃物。形象没有受 损 （3）风险等级判定准则（见下表-3）风险度（R）等级2025巨大风险1516重大风险912中等风险48可接受风险 4轻微或忽略 3）识别评价过程（1）工作危险分析（JHA）法 适用本公司各生产作业场所、生产作业岗位的危险源识别和评价。识别评价过程l 根据生产场所各生产品种过程状况，列出作业岗位清单。l 根据每个产品生产过程作业内容，列出作业步骤内容。l 对每个作业步骤，列出因管理或操作不当可能产生的危险后果。l 对列出的危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表-1和上表-2 进行发生可能性（L）和后果严重性（S）的评价。l 进行危险等级（R）的判定：R=L*S 根据危险等级提出建议改进措施。 识别和评价过程记录在工作危害分析（JHA）表中。 （2）安全检查表分析（SCL）法 适用本公司属于特种设备（包括生产装置、储存设备、公用工程设备）的危险源识别和评价。识别评价过程：l 先对需要识别和评价的关键设备、设施列出设备清单l 对列出的关键设备和设施确定检查项目（如：安全阀、压力表、法兰、壁厚、接地等等）l 对检查项目确定检查标准。l 对照检查标准，由于管理不当或与要求标准不符，列出可能产生的危险后果。l 对照列出的主要危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表-1和上表-2 进行发生可能性（L）和后果严重性（S）的评价。l 进行危险等级（R）的判定：R=L*S 根据危险等级提出建议改进措施。 识别和评价过程记录在安全检查分析（SCL）表中。4.2.7 识别评价结果汇总统计1） 各部门对本部门识别出的危险源和评价结果汇总登记在危险源识别评价一览表中。2） 组织本部门识别、评价成员对危险源识别评价一览表进行确认和补充，并进行复评。3） 复评时，依据表-3风险等级判定准则，把属于中等以上的风险源汇总在中等以上风险源一览表中，经部门负责人审核后报环境保安部。 4.2.8 重大、巨大风险的确定1） 环境保安部组织公司评价小组成员对各部门上交的中等以上风险源一览表进行综合分析，确定公司重大以上风险源。2）环境保安部把确定的公司重大以上风险源作成重大风险一览表，报总经理审核批准。4.3 风险控制4.3.1 环境保安部会同各部门，针对各部门识别评价出的风险源清单，依据下表“风险控制措施及实施期限标准”，分别制订风险控制措施及实施期限，按先后顺序进行控制治理。风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施和降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1216重大风险采取紧急措施降低风险，建立目标指标或运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改410一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录 4.3.2 各部门对重大风险以下的风险源，分别在工作危害分析（JHA）表和安全检查分析（SCL）表中的“建议改进控制措施”栏中填入所采取的行动或控制措施。4.3.3 对重大风险以上风险源，由环境保安部组织安全生产领导机构及推进委员会成员，共同研究重大风险整改方案，确定管理目标、指标和管理方案，作成重大风险整改方案表，并汇总编制重大风险及控制措施清单。4.3.4 由环境保安部负责对确定的重大风险整改方案，实施检查和