恿线股份有限公司品质管理表格4.doc

名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共5頁一、目的確保原物料進廠後，其品質能符合本公司生產之需求，使生產順暢且產品品質能符合客戶之要求。二、範圍本公司所有原物料均屬之。三、定義1.重大異常：原紗起毛，染料連續三批進貨檢驗均不合格時，印刷品出現公司名稱或公司住址電話印製錯誤時。2.次要異常：原紗沾染油污或原紗出現捻度不均現象時。流程圖N送貨/退貨/特採核對、點收檢測合格Y標示入庫/移轉記錄存查進料需求名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部營業部1進料需求6.1進料需求6.1.1依客戶訂單及庫存不足時，進行採購廠務部所需之原物料與營業部所需之物料。供應商廠務部2送貨/退貨/特採6.2送貨/退貨/特採6.2.1供應商根據交貨日期交貨時，應檢附送貨單據。6.2.2經判定不合格之原物料，打樣員開立異常處理聯絡單(MS-G4-1401)如附件1並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定處理，經會計員查証確實無法使用時，即通知供應商辦理退貨，由採購申請人會同製品組主管與供應商之相關人員於暫存區，依採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商之送貨單據，清點物品名稱與數量後，請供應商之相關人員將送貨單據註銷或補開退貨單，送交或寄給會計員，並於採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯簽名並標註日期，以確認供應商已確實收到退貨，製品組主管將採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯交給會計員，作為付款與供應商評等之依據。6.2.3不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影響產品品質條件下，由相關單位主管依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定，提出特採申請。矯正與預防措施管理程序書(MS-G4-1401)特採處理程序書(MS-P2-1304)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)採購訂單(MS-M4-0604)廠務部營業部3核對、點收6.3核對、點收6.3.1廠務部之原物料6.3.1.1製品組主管請運輸公司或供應商之相關人員，將原物料分別搬運至採購訂單(MS-M4-0604)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程原料待驗區或物料待驗區，核對採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商或運輸公司之送貨單據，確認供應商與交貨日期並清點物品名稱與數量無誤後，於供應商或運輸公司之送貨單據與採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯上簽名並標註日期。6.3.1.2若為物料，製品組主管將採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與送貨單據留存保管，以便進行驗收作業。6.3.1.3若為生產性原料，製品組主管將採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與送貨單據一併轉交給打樣員，以便進行驗收作業。6.3.2營業部之物料6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或供應商之相關人員，將物料搬運至物料待驗區，核對採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商或運輸公司之送貨單據，確認供應商與交貨日期並清點物品名稱與數量無誤後，於供應商或運輸公司之送貨單據與採購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯上，簽名並標註日期後，準備進行驗收作業。製品組技術組倉配組4檢測6.4檢測6.4.1物料：製品組與倉配組主管依進料檢測標準(MS-P3-1001)之相關規定，進行抽樣檢查後，將檢測結果登錄於進料檢測記錄表(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2生產性原料6.4.2.1打樣員依進料檢測標準(MS-P3-1001)、物性檢測作業標準書進料檢測標準(MS-P3-1001)物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)進料檢測記錄表(MS-P4-1001)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程(MS-P3-1102)與各相關之檢驗、量測與試驗設備之操作與校正作業標準書中之相關規定，進行抽樣檢測後，將檢測結果與判定結果登錄於進料檢測記錄表(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2.2若供應商附有原料之出廠檢驗報告或合格証明書，則將其與技術組以往所彙整此原料之所有相關之出廠檢驗報告、合格証明書進行核對，以作為判定合格與否之參考依據。製品組技術組倉配組5合格6.5合格6.5.1物料：製品組與倉配組主管若判定合格，進入流程7，進行入庫/移轉作業，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特採作業。6.5.2生產性原料：打樣員若判定合格，進入流程6，進行標示作業，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特採作業。技術組6標示6.6標示6.6.1打樣員依檢測結果將合格品與不合格品分別予以標示，標示於原物料每一單位包裝外之明顯位置，合格者以合格標籤標示，不合格者以不合格標籤標示，並由技術組主管簽章，式樣詳見標示標籤一覽表(MS-P4-1104)如附表1。6.6.2不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影響品質條件下，申請特採許可後，於原物料每一單位包裝外之明顯位置，以特採標籤標示，並由技術組主管簽章，式樣詳見標示標籤一覽表(MS-P4-1104)如附表1，並於進料檢測記錄表(MS-P4-1001)如附件3中標註特採，並由技術組主管簽章。矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)標示標籤一覽表(MS-P4-1104)進料檢測記錄表(MS-P4-1001)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程技術組7入庫/移轉6.7入庫/移轉6.7.1打樣員將原物料標示後，依【原物料與在製品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-P2-1501)進行入庫或移轉作